Volontarinsieme – CSV Treviso 2. Bilancio Preventivo 2015.

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1 Volontarinsieme – CSV Treviso 2. Bilancio Preventivo 2015

2 2. Ambiti di impegno Promozione Consulenza e assistenza Formazione Informazione e comunicazione Ricerca e documentazione Progettazione sociale Animazione territoriale Supporto logistico 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

3 2. Ambiti di impegno Promozione del volontariato: 95.530,00 Euro 140.000,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

4 2.1 Ambiti di impegno – Promozione Laboratorio Scuola e Volontariato: ▫percorsi formativi in aula gestiti dal CSV ▫orientamento, stages, gruppi di interesse ▫cosa farò da grande… proposte di servizio incentivato ▫Pane e tulipani 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifica Scuola volontariato: assicurazioni 3.000,00Studenti in stages e gruppi di interesse Scuola volontariato: pubblicità 1.000,00Promozione presso gli Istituti Scolastici Scuola volontariato: rimborso spese 3.000,00Volontari delle associazioni presso le classi Scuola volontariato : acquisto materiali 500,00 Scuola volontariato: professionisti 2.200,00Compagnia teatrale Scuola volontariato: noleggio attrezzature 2.300,00Utilizzo sale e fitti vari per eventi promozionali Servizio civile: erogazioni alle associazioni 5.000,00Ai quattro coordinamenti territoriali Servizio civile: convenzione 10.000,00 Rimborso spese alle associazioni 5.000,00 Pane e tulipani: pubblicità 2.000,00Stampe promozionali Pane e tulipani: Erogazioni alle associazioni 1.500,00Sostegno alle Associazioni partenrs

5 2.1 Ambiti di impegno – Promozione Voci di fuori voci di dentro : incontro con il carcere e i laboratori integrati. Giustizia riparativa. Orizzonte Comunità : ▫Collaborazione con Treviso Marathon ▫Banca del tempo delle alte competenze ▫Promozione del volontariato d’impresa (Responsabilità Sociale d'Impresa) ▫Progetto R.U.I. - Reddito di ultima istanza ▫Campagna volontari EXPO 2015 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaimportospecifica Voci di fuori: noleggio attrezzature 1.500,00Evento conclusivo Voci di fuori: Erogazioni alle associazioni 1.500,00Sostegno alle Associazioni partenrs Treviso Marathon: materiale pubblicitario 2.000,00 Treviso Marathom: professionista 800,00Cura della comunicazione Banca del tempo: professionista 300,00 Progetto RUI4.000,00Sostegno alle Associazioni partenr EXPO500,00Premio Responsabilità sociale d’impresa 1.000,00Formazione

6 2.1 Ambiti di impegno – Promozione Oneri di supporto generale 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaimportospecifica Personale dipendente 15.191,00Quota parte dipendente Personale dipendente 31.247,00Dipendente Spese telefoniche912,00Quota parte Cancelleria480,00Quota parte Valori bollati168,00Quota parte

7 2. Ambiti di impegno Consulenza e assistenza: 37.295,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

8 2.2 Ambiti di impegno – Consulenza e assistenza L’attività di consulenza mantiene lo scopo di fornire un servizio personalizzato per le singole Associazioni, principalmente utilizzato in fase di costituzione e avvio delle attività. Gli ambiti principali: -Legale (quasi 800 all’anno) -Fiscale-amministrativo (oltre il migliaio all’anno) 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaimportospecifica Personale dipendente 24.998,00Quota parte dipendente Personale dipendente 9.493,00Dipendente Professionista1.700,00Invii telematici Spese telefoniche646,00Quota parte Cancelleria340,00Quota parte Valori bollati119,00Quota parte

9 2. Ambiti di impegno Formazione: 37.161,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

10 2.3 Ambiti di impegno – Formazione Volontarinsieme – CSV Treviso eroga e sostiene attività formative essenzialmente attraverso tre canali: ▫Università del Volontariato ▫Proposte da parte di Volontarinsieme ▫Sostegno alle attività formative organizzate dalle Odv 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Università del Volontariato: consulenze 4.500,00Collaborazione con CSV di Milano Università del Volontariato: collaborazioni 2.000,00Tutor per tesine Università del Volontariato: collaborazioni 2.500,00Eventuali docenti non volontari e rimborsi spese Università del Volontariato: pubblicazioni 500,00Libri per biblioteca Università del Volontariato: promozione 500,00Pubblicazioni Scuola di formazione socia politica 1.200,00Quota adesione

11 2.3 Ambiti di impegno – Formazione Volontarinsieme – CSV Treviso fa parte dal 2006 della Scuola di Formazione Socio Politica (oggi Associazione Partecipare il presente). Alla scuola partecipano Confcommercio, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CNA, EBiCom, Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Treviso, CGIL Treviso, CIA Treviso, CISL Treviso, Federazione provinciale Coldiretti Treviso, Confcooperative Treviso, Confesercenti Treviso, Federmanager Treviso Belluno, LEGACOOP Treviso, UCID Treviso, Unindustria 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

12 2.3 Ambiti di impegno – Formazione Oneri di supporto generale 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 9.493,00Quota parte dipendente Personale dipendente 10.41700Quota parte dipendente Spese telefoniche494,00Quota parte Cancelleria260,00Quota parte Valori bollati91,00Quota parte

13 2. Ambiti di impegno Informazione e comunicazione: 17.755,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

14 2.4 Ambiti di impegno – Informazione e comunicazione L’aspetto della comunicazione è cruciale per tutti gli enti, in particolar modo per quelli che si occupano di servizi. ▫Sito internet ▫Facebook ▫Canale Youtube ▫Newsletter ▫Uscite sulle pubblicazioni dei due Diocesi ▫Saltuariamente sui quotidiani 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Consulenze3.000,00Addetto stampa referente comunicazione Consulenze2.000,00Grafico Consulenze3.000,00Gestione sito internet Pubblicità1.000,00 Diocesani3.000,00100 abbonamenti Meeting del volontariato 2.500,00Servizi vari

15 2.4 Ambiti di impegno – Informazione e comunicazione Oneri di supporto generale 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 3.125,00Quota parte dipendente Spese telefoniche76,00Quota parte Cancelleria40,00Quota parte Valori bollati14,00Quota parte

16 2. Ambiti di impegno Ricerca e documentazione: 300,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

17 2.5 Ambiti di impegno – Ricerca e documentazione In un ottica di piena collaborazione il CSV Treviso ha aderito all'iniziativa del CSV Padova nella creazione del sito dedicato ai CSV del Veneto. L'intenzione è quella di offrire alle cittadinanza un accesso facile e diretto alle Banche Dati dei CSV in modo tale da dare un quadro completo delle realtà presenti sul territorio. La mappa è parimenti utile nelle relazioni istituzionali. 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

18 2. Ambiti di impegno Progettazione sociale: 26.037,00 Euro 224.182,00 Euro bandi 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

19 2.6 Ambiti di impegno – Progettazione sociale Uno dei caposaldi del CSV di Trevisol’intenzione di procedere nel finanziamento di progetti realizzati dalle OdV inseguito ad emanazione di bandi. La volontà è quella di permettere alle Associazioni di realizzare nuove attività, oltre a porre il CSV e le proprie capacità progettuali e di realizzazione a disposizione di gruppi di Associazioni accomunate da scopi condivisi. 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Erogazioni alle associazioni 224.182,00Progettazione sociale

20 2.6 Ambiti di impegno – Progettazione sociale Oneri di supporto generale 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 16.665,00Quota parte dipendente Personale dipendente 8.256,00Quota parte dipendente Spese telefoniche494,00Quota parte Cancelleria260,00Quota parte Valori bollati91,00Quota parte

21 2. Ambiti di impegno Animazione territoriale: 23.189,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

22 2.7 Ambiti di impegno – Animazione territoriale Si tratta di un tipo di progettazione ed attuazione che avviene per gradi e che vede il CSV come catalizzatore delle richieste, mediatore nella messa in rete delle Associazioni, co-protagonista nella realizzazione dei progetti. In questo settore l’impegno maggiore è dato dal Laboratorio Socio Sanitario 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

23 2.7 Ambiti di impegno – Animazione territoriale Le attività del Laboratorio Socio Sanitario: ▫Conferenza dei Servizi ▫attività formative/informative sulle tematiche sociosanitarie ▫Piani di Zona ▫Progetto Giro di Boa 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Pubblicazioni1.000,00Per Piani di Zona Professionisti2.000,00Per formazione Giro di Boa Professionisti2.000,00Per formazione Fondamenta Nuove Laboratorio famiglia1.000,00Promozione

24 2.7 Ambiti di impegno – Animazione territoriale Oneri di supporto generale 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 16.669,00Quota parte dipendente Spese telefoniche304,00Quota parte Cancelleria160,00Quota parte Valori bollati56,00Quota parte

25 2. Ambiti di impegno Supporto logistico: 3.000,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Canoni di locazione1.000,00Quota parte noleggio fotocopiatori utenze2.000,00Quota parte utenze varie

26 2.8 Ambiti di impegno – Supporto logistico I servizi tecnico-logistici sono particolarmente richiesti dalle OdV, considerando che molte di esse difettano di risorse strutturali adeguate: ▫videoproiettori ▫Pc portatile ▫Lavagna a fogli mobili ▫Gazebo E’ inoltre attivo un servizio di fotocopie 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso

27 2. Ambiti di impegno Oneri di funzionamento sportelli operativi: 7.648,00 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 4.295,00Quota parte dipendente Personale dipendente 3.093,00Quota parte dipendente Spese telefoniche152,00Quota parte Cancelleria80,00Quota parte Valori bollati28,00Quota parte

28 3. Oneri di supporto generale 82.813,91 Euro 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso Voci di spesaImportoSpecifiche Personale dipendente 41.173,00Quota parte dipendente Servizi26.305,00Pulizie locali, utenze (qp), utenze (qp), assicurazioni Godimento beni di terzi 5.400,00Canoni di locazione Acquisti380,00Quota parte cancelleria Ammortamenti4.000,00Acquisto di macchine elettriche ed elettroniche Altri oneri5.555,91Quota adesione CSV.net

29 Grazie per l’attenzione 5 febbraio 2015 Volontarinsieme – CSV Treviso