CSN1 03-04-07M. Diemoz CMS – RRB24 SOLDI INVESTITI BENE...

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1 CSN1 03-04-07M. Diemoz CMS – RRB24 SOLDI INVESTITI BENE...

2 CSN1 03-04-07M. Diemoz Outline STATO PIANO FINANZIARIO MOF-A MOF-B

3 CSN1 03-04-07M. Diemoz BUDGET DI COSTRUZIONE  Financial Plan to be included to the Status Report  Letter has been sent to some FAs for the Step 1, 2, 3 funding ---> replies expected before the April RRB  Extension of Construction MoU until end of 2010 will be proposed by the Chairman at the next RRB

4 CSN1 03-04-07M. Diemoz BUDGET DI COSTRUZIONE A plan in three steps was proposed (Table 2 CERN-RRB-2006-105). The first priority is to complete the low luminosity detector (Step 1). For this 17.5 MCHF are to be committed in 2007. The second priority is to complete the DAQ (Step 2). For this 8.4 MCHF are needed. The third priority is to upgrade to design-luminosity detector (Step 3). The total sum needed is 16.6 MCHF. All the Funding Agencies were kindly invited to reach a rapid agreement on the first two steps.

5 CSN1 03-04-07M. Diemoz BUDGET DI COSTRUZIONE

6 CSN1 03-04-07M. Diemoz BUDGET DA t=0 AD OGGI IMPEGNATO

7 CSN1 03-04-07M. Diemoz BUDGET DA t=0 AD OGGI PROFILO DI SPESA

8 CSN1 03-04-07M. Diemoz TOTALE INFN AL 2006

9 CSN1 03-04-07M. Diemoz MOF-A suddivisi per % PhD Aggiornamento OCT-06: % stabile rispetto al 2006 (era 15.6% con 161PhD) Sharing MOF-A finale sui numeri da fotografare a Settembre 2007: revisione attenta delle liste (CMS Italia già considera solo %>70%)

10 CSN1 03-04-07M. Diemoz CONSUNTIVO MOF-A 2006 ESPERIENZA ANNO 2006 TOTALE BUDGET 6.952 SPESI 6.623 PROIEZIONE 2007-2012 Ho posto il problema degli avanzi…

11 CSN1 03-04-07M. Diemoz MOF-A 2008

12 CSN1 03-04-07M. Diemoz MOF-A 2008 Cresce negli anni, stabile dal 2010, recupero slices DAQ

13 CSN1 03-04-07M. Diemoz MOF-A GUARDARE IN QUESTE VOCI NON E’ FACILE… NON C’E’ ACCESSO AL BREAKDOWN, E QUALORA SI AVESSE ACCESSO IL SISTEMA DI ACCOUNTING DELLE SPESE E’ ASSURDO! SI POSSONO CONTROLLARE DUPLICAZIONI CON MOFB, LO FAREMO.

14 CSN1 03-04-07M. Diemoz MOF (A + B) 2008 PREVISTI INFN Contributo complessivo aspettato (inclusi in-kind) 2,731.3 +303 kCHF rispetto al 2007 NB: numeri non ancora rivisti dallo Scrutiny Group

15 CSN1 03-04-07M. Diemoz M&O-B INFN 2008 Per quanto riguarda il contributo INFN MOF-B per il 2008: sostanziale equilibrio del contributo CMS Italia contribuisce al costo M&O-B 2008 per il 28,1% del TRACKER --- 13,3% di ECAL -1,5% (sul 2007) 22,3% dei MUONI --- 0,9% del TRIGGER --- 2007 2008 206.0366.01,175.0 kCHF Il manpower contribuisce per il 23 % del totale (dal 24% del 2007; era 13% nel 2006) Per tutti i sottorivelatori il criterio di suddivisione e’ basato sulle responsabilita’.

16 CSN1 03-04-07M. Diemoz M&O-B 2007-2010 Sostanziale stabilità per le spese di M&O-B: valore asintotico di circa 6MCHF.

17 CSN1 03-04-07M. Diemoz CONCLUSIONI LA MATERIA NON E’ SEMPLICE E NON APPASSIONA... A LIVELLO 1 I NUMERI DI CMS SONO CONSISTENTI FAREMO OGNI SFORZO PER CAPIRE E CONTROLLARE LE CIFRE PIENA COLLABORAZIONE CON BATIGNANI PER AIUTARLO NEL SUO RUOLO (MA SIAMO ENTRAMBI ALLE ELEMENTARI...)