Il piano esecutivo di gestione basato sulle attività

Presentazione sul tema: "Il piano esecutivo di gestione basato sulle attività"— Transcript della presentazione:

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2 Il piano esecutivo di gestione basato sulle attività

3 Il percorso Definizione La struttura La negoziazione degli obiettivi Lassegnazione delle risorse

4 Definizione Art. 169 TUEL 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. (…)

5 Definizione Strumento utilizzato al fine della convergenza tra sistema di programmazione, sistema di organizzazione, controllo e incentivazione Con il PEG si definiscono gli obiettivi di dettagliati e si negoziano le risorse

6 La struttura del PEG I centri di entrata e di spesa Le attività e i processi Gli obiettivi Le risorse umane Le risorse strumentali Le risorse finanziarie

7 I centri di spesa Relazione biunivoca tra macro-attività e centro di spesa Centri di spesa Macroattività

8 I centri di spesa Comune di Castrofelice Piano esecutivo di gestione – anno 2002 Responsabile ___________________________________ Centro di spesa ___________________________________ Centro di responsabilità di riferimento __________________________

9 Le attività del centro di spesa Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Attività 1 __________________ Indicatore___________________ Attività 2__________________ Indicatore___________________ (…) Attività n__________________ Indicatore___________________

10 Gli obiettivi di sviluppo Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Obiettivo __________________ Indicatore___________________ Descrizione_______________________________________________ ___________________________________________________________

11 Le risorse umane Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Personale assegnatoCategoria ___________________________________________________________ Personale da assumere ___________________________________________________________

12 Le risorse strumentali Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Beni mobili da acquisire ___________________________________________________________

13 Le risorse finanziarie Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Entrate Previsione iniziale Capitolo 1 ____________ Capitolo 2 ____________ (…) Capitolo n ____________

14 Le risorse finanziarie Macroattività___________________________ Centro di spesa ___________________________________ Spese Previsione iniziale Capitolo 1 ____________ Capitolo 2 ____________ (…) Capitolo n ____________