Azienda USL di Imola Presentazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2007 BILANCIO DI MISSIONE 2006.

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1 Azienda USL di Imola Presentazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2007 BILANCIO DI MISSIONE 2006

2 Premessa: andamento gestione 2006 Bilancio di previsione 2006 -17.944.000 Bilancio di prev. rideterminato -15.999.000 Ammortamento (concertazione) 3.543.000 __________________________ Nuovo obiettivo -12.456.000 Risultato desercizio -15.936.000 Ammortamento (bil. Esercizio) 3.475.000 ____________ Perdita al netto ammortamenti -12.461.000 (obiettivo raggiunto)

3 Fondo sanitario 2007 Fondo Sanitario Nazionale 96.040 milioni (+5,5%) Fondo Sanitario Regionale 6.857 milioni (+7,75%) Contributi in conto esercizio 205,4 milioni* (+6%) *(quota spettante allAUSL di Imola del 97% del FSR distribuito alle aziende) Iscrizione ad equilibrio 5,6 milioni Totale contributi AUSL 211 milioni

4 Concertazione Regionale Risultato previsto AUSL 11.674.000 Ammortamenti netti 4.143.000 Perdita netta prevista 7.531.000 Ulteriore finanziamento 597.000 Azioni di rientro richieste 1.334.000 Obiettivo assegnato = iscrizione a equilibrio 5.600.000 Bilancio di previsione 2007 0

5 Obiettivi assegnati dalla Regione 1)Pareggio al netto ammortamenti 2) Costo delle risorse umane non superiore al 2006 3) Spesa farmaceutica uguale al 2006 4) Aumento spesa per beni e servizi massima 2%

6 Maggiori criticità 1)Costo delle risorse umane - Aumento costo della vita 2) Spesa per beni e servizi - Aumento tariffe energetiche - Aumento attività

7 Obiettivi di attività 1)Mantenimento o miglioramento dei servizi 2)Piano aziendale di recupero dei tempi di attesa 3)Accreditamento 4)Appropriatezza e outcome clinico 5)Miglioramento autosufficienza aziendale 6)Politica del Farmaco 7)Risparmio energetico 8)Prevenzione

8 Piano investimenti 2007 DESTINAZIONECOSTI Ospedale SMS Imola DEA 8.298.232,71 Ospedale SMS Imola 6° piano 1.174.696,31 Ospedale SMS Imola Sale Operatorie 650.000,00 Ospedale SMS Imola Antisismica 49.849,85 Ospedale SMS Imola Porte REI 300.000,00 Ospedale SMS nuova sede DSM 400.000,00 Ospedale SMS cabina elettrica 232.000,00 Poliambulatori Città di Imola (Ex Dir. San. Lolli) 2.000.000,00 Rete acqua sanitaria OV 300.000,00 Lavori vari Ospedali Imola/CSPT 700.000,00 Contratti aperti opere edili,elettriche, termoidrauliche, ascensori e nuovi impianti 1.251.325,00 Ospedale CSPT Antisismica 708.632,66 Ospedale CSPT 1° piano 1.000.000,00 Ospedale CSPT palazzine A e B 320.000,00 Ospedale CSPT centrale termica 150.000,00 Ospedale CSPT centrale tecnologica 250.000,00 Rinnovo arredi 221.440,00 Rinnovo attrezzature informatiche 360.000,00 Rinnovo Immobilizzazioni Immateriali 526.000,00 Rinnovo tecnologie sanitarie 1.300.000,00 Rinnovo beni economati e parco macchine 280.000,00 TOTALE20.484.176,53

9 Bilancio di Missione … ovvero lAUSL di Imola Rendiconta criticamente i risultati conseguiti nel 2006 Si comunica e si conosce internamente Si confronta con le altre Aziende Regionali e dà evidenza pubblica degli esiti del confronto Si presenta allesterno, privilegiando lorientamento ai cittadini Invita alla lettura del Sistema Sanità locale e del Sistema Regionale, per le dimensioni aziendali comparabili

10 Il Territorio aziendale Fonte dati: ISTAT e Anagrafi Comunali Lincremento rispetto al 2005 è dello 0,71% (residenti 2005: 125.012)

11 Gli anziani nel territorio aziendale % di anziani ultra 65enni della popolazione dellAUSL di Imola a confronto con i dati regionali % di anziani ultra 75enni della popolazione dellAUSL di Imola a confronto con i dati regionali

12 I grandi anziani (over 85) nel territorio aziendale Al 31/12/2006 gli anziani e grandi anziani risultano essere 28.892, ovvero il 23% della popolazione aziendale LAUSL di Imola ha la maggiore incidenza in Regione di grandi anziani fin dal 2000 e di anziani dal 2003, anno in cui è stato acquisito il territorio del Comune di Medicina Attualmente si stima che il costo sanitario pro-capite per anziano sia circa 6 volte superiore al costo pro-capite per le fasce fino ai 60 anni

13 Autosufficienza dellOspedale Nel confronto con le Aziende della Regione, per cui è disponibile il risultato 2005, il grado di autosufficienza e attrazione dellOspedale dellAUSL di Imola è pari al 75,64%, a fronte di un dato medio regionale pari al 52,07%

14 Andamento degli accessi in PS e % dei codici bianchi e verdi Andamento dellindice di filtro nei diversi Box di PS

15 Assistenza distrettuale La spesa farmaceutica esterna pro-capite risulta essere, per lAUSL di Imola, la terza meno costosa della Regione Lindice di consumo per prestazioni specialistiche degli assistiti della AUSL di Imola è, nel 2005, il terzo più basso della Regione I posti letto per 1000 abitanti di assistenza residenziale e semiresidenziale, per anziani, è di 34,9 nel territorio aziendale (34,2 nel 2006) a fronte del 31,5 quale dato medio regionale Lincidenza di prestazioni domiciliari ad alta intensità è, per lAUSL di Imola, molto superiore a quella media regionale (23,7% - 20,3% nel 2006 - contro 13,8%) Lincidenza di prestazioni domiciliari classificate come sociali è, per lAUSL di Imola, pari al 14,7%, contro il 3% appena della media regionale Permangono residenze per le quali, pur essendo esternalizzata la gestione, il personale infermieristico è dellAUSL (50 unità circa)

16 Distribuzione in valori assoluti del personale dipendente per categorie Lobiettivo nazionale e regionale di riduzione delle dotazioni di personale si ottiene agendo nei comparti non sanitari (-19 unità tra 2005 e 2006). La categoria infermieri risulta in costante aumento Distribuzione % 2006 per categorie