1 Monitoraggio I semestre 2013 22 Luglio 2013 Piano della Performance.

Presentazione sul tema: "1 Monitoraggio I semestre 2013 22 Luglio 2013 Piano della Performance."— Transcript della presentazione:

1 1 Monitoraggio I semestre 2013 22 Luglio 2013 Piano della Performance

2 2 Ente – Attività e struttura – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Programmazione economico finanziaria Ciclo di gestione della performance 22/07//2013 Coerenza e correlazioni fra ciclo di gestione della performance e programmazione economico-finanziaria Budget Direzionale e assegnazione risorse alla dirigenza Budget Direzionale e assegnazione risorse alla dirigenza Obiettivi Segretario Generale Obiettivi Dirigenti Bilancio Preventivo Obiettivi ente 30 Giugno 2013 FEBBRAIO/DICEMBRE (T+1) MARZO-GIUGNO (T+1) GENNAIO (T+1) DICEMBRE (T) Relazione Previsionale Programmatica Piano della Performance Obiettivi Personale Monitoraggio Misurazione Eventuale aggiornamento pianificazione, rendicontazione, Rel. Performance Assestamento Bilancio desercizio PIANO STRATEGICO PLURIENNALE Utilizzo leve premianti Verifica OIV Valutaz.Ente, SG,Unità organizzative Personale LUGLIO / SETTEMBRE (T+1) OIV: validazione e Relaz. generale annuale Sintesi monitoraggio I semestre 2013

3 3 Risultati attesi giugno 2013 50% Risultati effettivi giugno 2013 60% Progetti strategici 2013: dove siamo arrivati 2 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 Risultati raggiunti fine anno 100%

4 4 Ente - Attività e Struttura - Persone Azioni di monitoraggio entro inizio febbraio 2013 entro febbraio 2013 entro febbraio/marzo 2013 Monitoraggio Performance ente Monitoraggio Performance Unità Organizzativa Monitoraggio Performance individuale (tutto il personale) Monitoraggio Performance individuale (tutto il personale) 3 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013

5 5 Parchi tecnologici - numeri Indice risorse umane Indice gestionale di assenteismo complessivo Indice gestionale di assenteismo complessivo Indicatori di salute organizzativa Target Dato 2012 consolidato annuo Indicatore di equilibrio economico-finanziario Indicatore di equilibrio economico-finanziario Indicatore finanziario di rigidità 65,11% Indicatori di performance I semestre 2013 Indice di riscossione diritto annuale < 80 % < 37 < 33 % < 8 % > 70 % 24,75 22,98 % 6,53 % 74,48% 4 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07//2013 Nota: gli indicatori di salute organizzativa sono conteggiati su base annuale quindi vanno riferiti al dato consolidato dellanno precedente a quello in cui si effettua il monitoraggio (monitoraggio relativo al 2013 prende i considerazioni i dati consolidati del 2012)

6 6 Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione 5 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 Nota: gli indicatori di salute organizzativa sono conteggiati su base annuale quindi vanno riferiti al dato consolidato dellanno precedente a quello in cui si effettua il monitoraggio (monitoraggio relativo al 2013 prende i considerazioni i dati consolidati del 2012) Indicatori di performance I semestre 2013

7 7 Parchi tecnologici - numeri Promozione e Sviluppo territorio: Soddisfazione utenza per eventi Promozione e Sviluppo territorio: Soddisfazione utenza per eventi Promozione e Sviluppo territorio: Soddisfazione utenza per servizi Promozione e Sviluppo territorio: Soddisfazione utenza per servizi Indicatori di qualità dei servizi Target Dato I sem. 2013 Accettazione e controllo Registro Imprese: tempi evasione pratiche Accettazione e controllo Registro Imprese: tempi evasione pratiche Anagrafe economica: Tempi di attesa dellutenza Anagrafe economica: Tempi di attesa dellutenza 7 min. e 11 sec. Indicatori di performance anno 2013 Tutela del mercato: Partecipazione seminari Tutela del mercato: Partecipazione seminari 15 min. 2 gg. 70 % 80 % 50 part. a evento 1,9 gg. 6 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 Nota: gli indicatori di qualità dei servizi sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo al 2013 prende in considerazione i dati consolidati a giugno 2013) 96 % 75 part. a evento

8 8 Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione Indicatori di performance I semestre 2013 7 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 Nota: gli indicatori di qualità dei servizi sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo allanno 2013 prende in considerazione i dati consolidati a giugno 2013)

9 9 Performance organizzativa 8 Sviluppo Osservatori economici e organizzazione del World Chamber Congress 2015 (Linee 2 e 5 del piano pluriennale): Sostegno alle azioni di regolazione e vigilanza sul mercato (Linee 5, 9 e 11 del piano pluriennale): Cultura della formazione: investimento strategico per le imprese da valorizzare e diffondere (Linee 1, 3, 6 e 7 del piano pluriennale): Potenziamento delle reti e miglioramento degli strumenti e dei canali per laccesso al credito (Linee 1, 3, 6 e 7 del piano pluriennale): Interventi a supporto dellinternazionalizzazione (Linee 4 del piano pluriennale): Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 100%

10 10 Performance organizzativa 9 Sintesi monitoraggio I semestre 2013 22/07/2013 Diffusione di una cultura della trasparenza (Linee 10 e 11 del piano pluriennale) Semplificazione per lavvio dellimpresa (Linee 10 e 11 del piano pluriennale) Qualità dei servizi resi allutenza attraverso procedure informatizzate (Linee 10 e 11 del piano pluriennale) Corretto andamento delle attività amministrative dellente e delle sue aziende speciali (Linee 10 e 11 del piano pluriennale) Sostenere progetti a basso impatto ambientale (progetti dedicati allenergia e alla mobilità sostenibile, promozione del portale iTO, organizzazione seminari su tematiche ambientali) (Linea 8 del piano pluriennale) 100%