BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007. Educare: la vera libertà Quando la società giunge a certi passaggi decisivi, dovrebbe mettere in conto innanzitutto la.

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1 BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007

2 Educare: la vera libertà Quando la società giunge a certi passaggi decisivi, dovrebbe mettere in conto innanzitutto la necessità delleducazione dei giovani e degli adulti. Se lumanità non è educata non può sentirsi libera. Luigi Giussani

3 Jean-François Millet, Coltivatori di patate, 1861-1862, olio su tela … Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino... Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. (Papa Benedetto XVI: Spe Salvi)

4 La sede di ERBA Insegnanti Scuola primarian. 17 Insegnanti Scuola sec. I grandon. 21 Docenti madre linguan. 4 Personale non docenten. 17 Servizi Amministrativi n. 4 Pulizia e mensa n. 5 Assistenti attività pratica n. 2 Volontarin. 6

5 La sede di ALBESE Insegnanti Istituto Professionalen. 23 Educatori Istituto Professionalen. 3 Insegnanti Sec. di I gradon. 17 Docenti madre linguan. 4 Personale non docenten. 6 Servizi Amministrativi n. 2 Pulizia e mensa n. 4 Assistenti attività pratica n. 2

6 AMBIENTE SOCIETA CIVILE ECONOMIA DI MERCATO CONVIVENZA Possibile posizionamento di unorganizzazione non profit COOPERATIVA

7 I NOSTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA FORMAZIONE E AGGIONAMENTO GENITORI E DOCENTI SITO WEB PIANI DI ZONA MOMENTI DI AGGREGAZIONE SEMINARI CONVEGNI SOSTEGNO FAMIGLIA FORMAZIONE LINGUISTICA PER ESTERNI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI FORMAZIONE ADULTI: AMBITO SOCIO SANITARIO IST. PROF. AGRO AMBIENTALE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO ALBESE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO ERBA A FAVORE DI CHI?

8 I dati statistici elaborati si riferiscono ai servizi scolastici e ai servizi formativi. Sono stati presi in considerazione per un opportuno confronto i dati dal 2000 al 2007. Gli ortogrammi permettono la comparazione del numero delle classi, degli alunni e dei docenti, mentre i diagrammi riportano solo landamento delle iscrizioni degli alunni. Da ultimo, in ogni servizio, è evidenziato con areogramma il rapporto tra docenti e alunni. DATI STATISTICI

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23 ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO Valore della produzione: 1.916.332,00 Rimanenze finali: 10.868,00 Ricavi per vendite e prestazioni: Tot. 1.905.464,00 100% Ricavi da convenzioni, bandi e concorsi: Servizi territoriali Diritto allo studio: 4.008,00 4.636,00 Servizi educativi MIUR Convenzione Scuola Elementare: 158.164,00 Contributo MIUR disabili 109.743,00 Contributo Lg. 27 22.400,00 Andemm al Domm: 4.800,00 Servizi formativi Aiività di stages I.P.A.A Enti. EntPUC Pubblici 10.200,00 Altre Attività di stages I.P.A.A. 4.076,00 Servizi assistenza C.R.D.(Cen.Ricreativo Diurno): 3.336,00 Servizi sociali Una rete x famiglia Lg 289 3.486.00 Totale 324.849,00 17.00 %

24 ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO Valore della produzione: 1.916.332,00 Rimanenze finali: 10.868,00 Ricavi da progetti: Apico progetto formativo CAD 1.000.00 Prog. Educazione Alimentare Sec. I ° 300.00 Totale 1.300.00 0.%

25 ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO Valore della produzione: 1.916.332,00 Rimanenze finali: 10.868,00 Ricavi da liberalità Fondazione Comunità di Lecco (Fondo Stefano e Giovanna Farina) 6.197,00 Liberalità diverse a sostegno I.P.A.A. 5.250,00 Liberalità da Privati da Aziende 23,737,00 48,600,00 Contributo Fondo Sociale 2.370,00 Contributo Agesc 900,00 Contributo 5 per mille 7.471.00 Totale 94.525,00 5,00%

26 ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO Valore della produzione: 1.916.332,00 Rimanenze finali: 10.868,00 Ricavi da Privati: Utenti Scuole 1.076.316.00 Contributi mensa 150.530.00 Ricavi da servizi socio educativi e mensa 35.887.00 Ricavi da servizi di city camp 18.915,00 Ricavi di servizi diversi 52.787,00 Percorsi musicali 6.961,00 Corsi di lingua 11.308,00 Corsi A.S.A. 125.544.00 Attività di pubblicazioni 100.00 Ricavi di Mediazione Ricavi da Magazzino 731.00 5.711,00 Totale 1.484.790,00 78 %

27 BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività N°Nome indicatoreModo di calcolarloRiferimento 1 N.° soci188 2 Composizione della compagine sociale della Cooperativa N° lavoratori a T.I. N° lavoratori a T.D. N° totale lavoratori N° soci ordinari N° soci lavoratori ordinari N° totale lavoratori svantaggiati N° totale sovventori N° totale dei fruitori N° totale dei volontari 43 16 59 123 56 5 36 4 Libro soci cooperativa Libro matricola e 770 Libro soci volontari Altro da valutare 3 Tassi di crescita delle categorie menzionate allindicatore precedente N. nuovi soci – n soci andati via x 100 Totale soci periodo precedente 1,76%Come indicatore precedente 4 Valore quota25 5 Percentuale adesione sociN. nuovi soci x 100 N. totale soci 2.12%Libri soci 6 Percentuale dimissioni sociN. soci dimessi x 100 N. totale soci 1,76%Libri soci

28 BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività N°Nome indicatoreModo di calcolarloRiferimento 7 Variazione occupazioneΔ (soci occupati) x 100 Totale soci occupati 5.08%Libri matricola 8 Grado precarietà (Soci Lav.T.D.+Cool.Prog.*Occ.li+Doc.Pr of.) Totale occupati contratti atipici Totale occupati a T.I. 2.30%770 contrattualistica 9 Fatturato1.905.006 Bilancio 10 Fatturato medio per addettoFatturato= 1.905.006 Totale dipendenti 59 di-coll.prest.op. 98 32.288 20.052 Bilancio e libri soci 11 Tasso crescita fatturatoΔ(fatturato) x 100 Totale fatturato 4.59 %Bilancio o controllo di gestione 12 Fatturato medio per utenteFatturato Tot. Utenti 750 2540 Bilancio documenti vari 13 Grado di dipendenza dalla P.AFatturato da commesse pubbliche x 100 Fatturato totale 16.61%Bilancio controllo di gestione 14 Composizione percentuale delle fonti di entrata della Cooperativa % fatturato da convenzioni di enti pubblici % fatturato % liberalità 17.00% 78% 5% Bilancio Controllo di gestione Contratti 15 Grado di dipendenza dalla maggiore fonte di entrata Fatturato maggior cliente x 100 Fatturato totale 56.50%Bilancio e contratti

29 BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività N°Nome indicatoreModo di calcolarloRiferimento 16 Tipologia utentiUtenti minori e utenti adulti750 17 Numero medio di utenti per addetto N. totale utenti = 750 N. totale addetti 99 7,57Contratti e appalti 18 Nuovi serviziPercorsi linguistici in aziende0.04% 19 Servizi dismessi0 20 Totale serviziIstruzione – formazione – assistenza mediazione - cultura 5 21 Capacità di consolidamento di nuovi servizi Fatturato da nuovi servizi x 100 Totale fatturato servizi 0.07%Bilancio contratti 22 Dipendenza della Cooperativa da uno o più servizi Tot. fatturato servizi più remunerativi 56.50%Bilancio contratti 23 Soci volontari numero età sesso titolo di studio ore di impegno permanenza media mansioni % sui lavoratori risparmio in costi fatturato generato da loro 4 1M–3F medio 1800 2gg/sett recup. assist.segr. A.S.A. portineria 6% 1,03% 15.000 24 LiberalitàPercentuale sul totale del fatturato5 %Bilancio

30 BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività N°Nome indicatoreModo di calcolarloRiferimento 25 Collaborazioni con cooperative o altri enti Fondazione Ist. San Vincenzo – Enti territoriali – Congregazione S.G.A.T. – Amm. Comunale Erba – Amm. Comunale Albese con Cassano – Università Cattolica – Federsolidarietà – Assessorati Provincia di Como - 26 Fatturato da collaborazioni 3.436.00 27 Maternità (n.4)Costo maternità x 100 Costo totale dipendenti 0,8% 28 Ore di assenza media pro capite per malattia 3.5 gg/pc = 24 h/pc 29 Ore formazione per dipendenteOre formazione, formaz.gener. = 749h Riforma, Qualità 32 Livello retribuzioni15.000 24.000 33 Tasso del costo di formazione del personale Costo formazione personale x 100 Totale costi 0,01% 34 Indici di partecipazione dei soci Numero assemblee Presenza soci % soci sempre assenti 1 35*54=89 51,70% 35 Attività integrative Partecipazioni ad associazioni di secondo livello Numero convegni organizzati Presenza a convegni esterni Numero di pubblicazioni curate Numero di volte in cui si è apparsi in TV Confcoop.FOE –Agidae - Fidae 1 Filo verde 21, Atti Filoverde – calendari – pubblicazioni natalizie 2

31 CRD 2007 - Erba TOTALE PARTECIPANTI n. 122 Maschi n. 70 Femmine n. 52 SAN VINCENZO n. 58 Maschi n. 35 Femmine n. 23 ESTERNI n. 64 Maschi n. 36 Femmine n. 28

32 CRD 2007 - Albese CITTA'NUMERO Albavilla 4 Albese con Cassano34 Alzate Brianza2 Caslino d'Erba3 Como 1 Erba 1 Lipomo 1 Monguzzo1 Montorfano1 Pontelambro2 Tavernerio34 TOTALE 84

33 PULMINO ELEMENTARI E MEDIE N. alunni 9 (8 elementari + 1 medie) PERCORSI MUSICALI N. alunni 11 DOPOSCUOLA ELEMENTARI N. alunni 5 DOPOSCUOLA MEDIE ALBESE N. alunni 31 DOPOSCUOLA MEDIE ERBA N. alunni 21 VARIE

34 SCUOLA - I - COOP - A - FAMIGLIA - L - COMUNITA - G - PERSONA SCHEMA A.G.I.L.

35 CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SOSTIENI LE ATTIVITA EDUCATIVE, SOCIALI E IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA. NON TI COSTA NULLA. 5x1000 COOPERATIVA ISTITUTO SAN VINCENZO

36 RINGRAZIAMENTI Per la compilazione di questo bilancio sociale si ringrazia lo staff educativo, didattico e amministrativo della Cooperativa SAN VINCENZO. Un ringraziamento più esplicito va al Consiglio di Amministrazione ed in particolare a tutti coloro che, a vario titolo e con competenze diverse, hanno reso possibile questo lavoro. Franca Pasquino Prati

37 Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo 22036 ERBA (CO) - Via Garibaldi, 54 Tel. 031.645742 – C.F. 01352610131 Presentazione a cura di Silvio Mason www.silviomason.com