Comune di Roncade presentazione del Bilancio di Previsione 2002 Bilancio Pluriennale 2002-2004 30.01.2002.

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1 Comune di Roncade presentazione del Bilancio di Previsione 2002 Bilancio Pluriennale 2002-2004 30.01.2002

2 Titolo 1^ - Entrate Tributarie 3.080.844,10 Addizionale Comunale IRPEF (aliquota applicata 0,5 punti percentuali) 504.308,28 Imposta sulla pubblicità 59.392,54 Addizionale comunale Energia elettrica 134.278,79 ICI (Aliquota applicata 4,3 per mille – detrazione 1^ casa 103,29) 1.601.016,39 TARSU (compresi diritti ex Eca) 765.063,24 ENTRATA

3 Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici 2.347.629,44 Contributo ordinario dello Stato 1.357.903,40 Contributo dello Stato quale fondo per gli squilibri della Finanza locale 204.930,50 Contributo statale consolidato 161.400,71 Contributo statale sviluppo investimenti 449.655,52 Contributi regionali (Biblioteca, progetto giovani, attività sportive, varie attività assistenziali ai bisognosi, libri di testo studenti) 99.903,42 Contributi da altri Enti settore pubblico (Istat, Conai, Provincia, Comuni di Silea, Zenson e Monastier per funz. sportello unico ed altri) 56.688,38

4 Titolo 3^ - Entrate extratributarie 901.949,26 Diritti di segreteria, proventi stampati, rilascio carte didentità, diritti urbanistici, diritti di notifica 74.369,80 Sanzioni amministrative C.D.S. 165.266,21 Proventi per trasporti scolastici, mense, libri di testo, centri estivi 232.663,84 Proventi per utilizzo impianti sportivi 43.898,84 Canone per gestione impianto natatorio 39.250,72 C.O.S.A.P. 49.838,09 Affitti di fabbricati, censi, canoni, livelli 108.330,07 Rimborso spese ricovero di inabili o persone anziane in casa di riposo 59.392,54 Concorso spese per servizi agli anziani (contributo per gestione soggiorni climatici, assistenza domiciliare) 4.131,66

5 Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, trasfer. di capitale e da riscossione crediti 3.645.669,25 Alienazione di aree per edilizia economica e popolare per finanziamento realizzazione area PEEP a Roncade 774.685,35 Contributo ordinario Stato per investimenti per finanziamento lavori adeguamento 626/94 e acquisto attrezz. informatiche 9.812,68 Contributo della Regione ( 774.685,35) e Contributo Ferrovie Stato ( 1.549.370,70) per eliminazione passaggi a livello con costruzione sottopassi a Ca Tron e via Stradazza Proventi attività di cava per finanziamento parte lavori ampliamento Campo sportivo S.Cipriano 15.493,71 Proventi concessioni edilizie 521.621,47 per finanziamento:- sistem. Area esterna piscine comunali - parte dei lavori adeguamento 626/94 - parte costruzione pista ciclabile Vallio - parte di manutenzioni straordinarie

6 Titolo 5^ - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.269.172,17 Anticipazioni di Tesoreria 1.497.725,01 Mutuo per completamento impianto natatorio 191.089,05 Mutuo per sistemazione varie strade, costruzione pista ciclabile Vallio e accordo Az. Sile Piave 676.558,54 Mutuo per risanamento elettromagn. sc.Biancade 206.582,76 Mutuo per ristrutturazione impianti termici 103.291,38 Mutuo per recupero percorso Restere 103.291,38 Mutuo per ristr. ex scuole elementari Roncade 413.165,52 Mutuo per manutenzioni straordinarie 77.468,53 Titolo 6^- Entrate per servizi c.to terzi 875.394,44

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9 Titolo 1^ - Spese correnti 5.860.359,36 Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo - 1.969.876,87 Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali e commissioni consiliari, compenso revisori conti e difensore civico 162.374,05 Spese per segreteria generale, personale, consulenze legali, assicurazioni, spese funzionamento ced, contratti e incarichi profess.li 936.860,29 Spese per funzionamento Ufficio Tributi, personale 321.645,83 Spese per gestione beni demaniali e patrimoniali 74.663,80 Spese per funzionamento Uff.Tecnico, personale, magazzino 189.451,92 Spese per funzionamento servizi demografici 179.839,76 Spese per altri servizi generali 105.041,22 SPESA

10 Funzione 3^ - Polizia locale - 179.900,16 Personale 147.664,24 Spese di funzionamento dellUfficio Polizia Municipale 32.235,92 Funzione 4^ - Istruzione pubblica - 950.360,82 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole materne private ed interessi passivi 146.132,56 Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI, fornitura di libri, direzione didattica ed interessi passivi 220.574,55 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE e interessi passivi 74.552,66 Spese per il funzionamento della mensa sc.media, scuole materne ed elementari, spese per il servizio dei trasporti scolastici, contributi per acquisti libri di testo, contributi al Consiglio di circolo, di Istituto e Comitato genitori scuola materna 509.101,06

11 Funzione 5^ - Cultura e beni culturali- 86.469,56 Spese di funzionamento della Biblioteca comunale, personale e acquisto libri e sussidi audiovisivi per la Biblioteca 69.168,25 Spese per manifestazioni culturali, mostre, attività musicali, scambi culturali 17.301,31 Funzione 6^ - Servizi sportivi- 286.020,57 Spese per il funzionamento delle palestre comunali e impianti sportivi (compresi interessi passivi e ammortamenti) 171.105,29 Spese per manifestazioni sportive 7.746,85 Spese per personale 87.543,06 contributi alle società sportive 19.625,36

12 Funzione 7^ - Contributo alla Pro Loco comunale - 8.779,77 Funzione 8^ - Viabilità e trasporti - 382.127,03 Spese di funzionamento del personale addetto, manutenzione strade, segnaletica e interessi passivi 204.518,37 Spese per il funzionamento dellilluminazione pubblica, consumi e interessi passivi 170.664,75 Contributo allAtvo e allACTT 6.943,92 Funzione 9^ - Gestione territorio e ambiente - 1.069.337,10 Spese di funzionamento dell Ufficio Ambiente ed edilizia 81.020,27 Spese servizio rifiuti 814.416,48 Spese per formazione e adeguam. strumenti urbanistici 46.481,12 Spese per la protezione civile 3.615,20 Spese mantenimento verde pubblico ( compreso personale ) 49.105,63 Contributi a cittadini nel campo edilizio (mutui 1^ casa) 30.470,96

13 Funzione 10^ - servizi sociali e cimiteriali - 888.061,29 Spese di mantenimento del centro sociale anziani e interessi 72.615,44 Spese per personale e obiettori di coscienza 61.234,09 Spese in favore dei giovani (centri estivi, centro giovani, progetti regionali, progetti impiego persone svantaggiate) 32.729,42 Spese per assistenza e mantenimento indigenti casa di riposo121.367,37 Spese per assistenza agli invalidi handicappati, agli anziani e bisognosi 70.238,14 Quota partecipazione spese servizi sociali dellULSS320.203,28 Spese di mantenimento dei cimiteri comunali compreso il personale 94.749,49

14 Funzione 11^ - sviluppo economico - 39.426,20 Spese di funzionamento dello sportello unico e spese per fiere, mercati e mostre 8.263,31 Spese relative al commercio, funzionamento pesa pubblica, commissioni comunali per il commercio 27.512,99 Spese per interventi in agricoltura e artigianato 3.356,97

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16 Riepilogo spese correnti secondo la natura economica

17 Riepilogo spese correnti secondo la natura economica trend storico

18 Titolo 2^ - Spese in conto capitale 5.282.837,62 Ristrutturazione ex scuole elementari Roncade – 2^ stralc 413.165,52 Realizzazione Peep Roncade 774.685,35 Ristrutturazione impianti termici 103.291,38 Lavori di adeguamento edifici alla L.626/94 77.468,53 Risanamento elettromagnetico scuola Biancade 206.582,76 Manutenzioni straordinarie 206.582,76 Lavori completamento impianto natatorio comunale e sistemazione area esterna 206.582,76 Ampliamento campo sportivo di S.Cipriano 103.291,38 Eliminazione di 2 passaggi a livello con costruzione di sottopassi a Ca Tron e San Cipriano 2.324.056,05 Sistemazione varie strade comunali, costruzioni piste ciclabili e adeguamento pubblica illum.ne (3^ stralcio) 438.988,36 Costruzione pista ciclabile Vallio – Accordo Sile-Piave 258.228,45 Interventi di recupero percorso Restere 103.291,38 Contributo Parrocchia di Vallio 51.645,69 Acquisto attrezzatura informatica 4.648,11

19 Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti 2.102.067,24 Rimborsi di anticipazioni di cassa 1.497.725,01 Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti 604.342,24 Titolo 4^ - Servizi per conto terzi 875.394,44

20 RIASSUNTO BILANCIO 2002 Spesa Titolo 1^ - Spese correnti 5.860.359,36 Titolo 2^ - Spese in conto capitale 5.282.837,62 Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti 2.102.067,24 Titolo 4^ - Servizi per conto terzi 875.394,44 TOTALE SPESA 14.120.658,67 Entrata Titolo 1^ - Entrate Tributarie 3.080.844,10 Titolo 2^ - Contributi statali, regionali ed altri 2.347.629,44 Titolo 3^ - Entrate extratributarie 901.949,26 Titolo 4^ - Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale 3.645.669,25 Titolo 5^ - Accensioni di prestiti 3.269.172,17 Titolo 6^ - Servizi per conto terzi 875.394,44 TOTALE ENTRATA 14.120.658,67

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