Assemblea pubblica di presentazione BILANCIO DI PREVISIONE 2010

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1 Assemblea pubblica di presentazione BILANCIO DI PREVISIONE 2010
18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

2 Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Al suo funzionamento concorrono: la struttura politica che definisce le scelte strategiche e le azioni concrete da intraprendere la struttura organizzativa che ha il compito di attuare gli indirizzi di governo 2 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

3 Giunta e Consiglio deliberano attraverso atti amministrativi
Struttura politica Consiglio Consiglieri di maggioranza e di opposizione: Organo di indirizzo e di controllo Giunta Vicesindaco Assessori: Organo esecutivo Sindaco A capo della struttura politica e amministrativa Giunta e Consiglio deliberano attraverso atti amministrativi 3 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

4 Gli atti amministrativi
devono rispondere a tre requisiti: - semplificazione del rapporto tra ente e cittadini, - trasparenza nella comunicazione, - organizzazione ottimale delle risorse 4 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

5 Struttura organizzativa
Area economico-finanziaria 5 dipendenti Ragioneria Tributi Area tecnica 9 dipendenti Lavori pubblici Urbanistica Ecologia Area servizi alla persona Disagio sociale giovani, affitti alloggi comunali, scuola, cultura, biblioteca, sport, tempo libero, URP Area demografica /segreteria 10 dipendenti Anagrafe, Segreteria, uff. contratti. Commercio. Polizia locale 6 dipendenti Sicurezza, presidio del territorio Direttore generale Totale dipendenti al : 39 5 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

6 INDICATORI FINANZIARI SPESA DI PERSONALE
2004 2006 2007 2008 2009(*) 2010 Totale spese correnti consuntivo ,72 ,17 ,80 ,69 ,00 ,00 Totale entrate correnti consuntivo ,04 ,19 ,87 ,21 ,00 ,00 Totale spesa di personale solo int. 01 ,88 ,90 ,52 ,42 ,54 ,00 N° dipendenti in servizio 39 40 N° abitanti 9.132 9.363 9.549 9.764 9.850 10.000 Rapporto spesa di personale int.01/spese correnti 31,41% 34,09% 34,36% 28,70% 27,73% 27,55% Rapporto spesa di personale int.01/entrate correnti 30,84% 35,78% 35,87% 28,13% 29,11% 29,25% Costo medio spesa di personale per dipendente 32.251,33 34.152,90 36.827,45 35.293,79 37.223,83 37.847,44 N°abitanti/dipendenti 234 245 244 253 256 (*) dati non ancora definitivi 6 18 marzo 2010 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

7 PERSONALE Rapporto medio nazionale abitanti/dipendenti per comuni della nostra fascia demografica 1/172 (d.m. 9/12/2008) 7 18 marzo 2010 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

8 Il Comune è titolare di funzioni proprie in ambiti che riguardano:
il territorio: ambiente, urbanistica, lavori pubblici la popolazione: servizi alla persona e alla comunità,istruzione,cultura,sport,tempo libero. 8 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

9 Il territorio Superficie comunale 9,74 Kmq Torrenti n° 2 PLIS n° 2 :
Molgora Molgoretta PLIS n° 2 : Del Molgora Kmq Dei Colli Briantei 3.3Kmq 9 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

10 Percentuale di urbanizzato
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11 La Popolazione Massima insediabile nel periodo di validità dello strumento urbanistico vigente (PGT): /11.500 Crescita media annua 156 persone 11 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

12 Natalità/Mortalità 12 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

13 Emigrazione/Immigrazione
Emigrati : 301 di cui 271 vs altri comuni e 30 vs estero Immigrati: 405 di cui 322 da altri comuni e 83 dall’estero 13 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

14 Patto di Stabilità 2010 La normativa riguardante il patto di stabilità 2010 (art. 77 bis del d.l. 112/08, convertito con modificazione nella legge n. 133/08), non ha subito modifiche rispetto al 2009. Il Patto di stabilità 2009 è stato rispettato. Nel Comune di Usmate Velate il saldo finanziario misto registrato nel 2007 è stato pari a mila euro, e avendo rispettato il patto nel 2007, il Comune di Usmate Velate dovrà ridurre questo deficit del 97% nel 2010 e del 165% nel 2011. L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a - 36 mila euro per l’anno 2010 L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a mila euro per l’anno 2011 14 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

15 Patto di Stabilità – la storia
2001 non ha rispettato il patto di stabilità e pertanto nel corso del 2002, conformemente alle disposizioni di legge, ha bloccato le assunzioni di personale; 2002 rientro nei parametri del patto di stabilità; 2003 rispetto del patto di stabilità; 2004 2005 2006 non ha rispettato il patto di stabilità 2007 rispetto del patto di stabilità 2008 2009 Obiettivo 2010: Rispetto del patto di stabilità 15 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

16 Bilancio 2010 Entrate 16 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

17 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Imposta Comunale sugli Immobili
Andamento storico del gettito Anno Descrizione Autotassazione Gettito Gettito da recupero Trasf.Stato abol. Totale Increm. % pro-capite evasione Ici ab. Princ. 2000 Consuntivo ,25 146,62 ,84 ,09 2001 ,32 153,02 87.797,67 ,99 4,38 2002 ,00 167,97 90.000,00 ,00 11,58 2003 ,00 171,80 ,66 ,66 5,53 2004 ,92 175,62 ,00 ,92 8,33 2005 ,54 180,16 ,00 ,54 -0,61 2006 ,00 175,69 ,30 ,30 0,13 2007 ,00 191,64 ,08 ,08 12,47 2008 ,00 135,91 ,00 ,00 6,34 2009 Previsione ,00 135,45 ,00 ,00 -0,33 2010 ,00 135,00 ,00 ,00 ,00 1,71 TOTALE ,03 ,55 ,00 ,58 Il reintegro dei trasferimenti per il 2008 non è stato ancora integralmente finanziato dallo Stato (per il nostro Comune si tratta di 109 mila euro circa), e il trasferimento 2009, anche se finanziato, non è stato ancora integralmente pagato ( 145 mila euro circa) 17 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

18 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Imposta Comunale sugli Immobili
Andamento storico aliquote e detrazioni 18 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

19 Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Il Comune di Usmate Velate non ha mai applicato l’addizionale IRPEF Anche per l’anno 2010 resta vigente il blocco delle tariffe dei tributi (art. 77 bis, c.30, d.l. 112/08) 19 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

20 Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e relativi al gettito Irpef del Comune di Usmate Velate per l’anno d’imposta 2007 CLASSI DI REDDITO REDD. IMP. ADD.LE IRPEF FREQUENZA AMMONTARE fino a 1.000 34 15.293 da 2.000 38 45.722 da 3.000 28 65.231 da 4.000 23 75.525 da 5.000 17 73.633 da 6.000 14 74.174 da 7.500 39 da 262 da 916 da 1.301 da 1.228 da 858 da 335 da 317 da 164 da 85 da 134 oltre 124 TOTALE 5.917 Nella tabella precedente è riportato un imponibile Irpef 2007 per il Comune di Usmate Velate di oltre 158 milioni di euro e relativi a contribuenti. Se si introducesse un’addizionale Irpef minima dello 0,2% si avrebbe un gettito potenziale pari a €, mentre con un’aliquota massima dello 0,8% si avrebbe un gettito pari a € 20 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

21 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Descrizione Tariffa 2010 €/mq. Abitazione single 0,65 Abitazione 2-3 occupanti 1,28 Abitazione 4 o più persone 1,48 Uffici, studi professionali ecc.. 2,93 Lab,stab.ind. Artig. E comm.ingr. 2,29 Negozi non alimentari 3,26 Negozi generi alimentari 9,02 Rimessaggio roulettes, distr.carb. 1,63 Gelaterie, latterie, Bar, Ristoranti Alberghi Ospedali ambulatori luoghi di cura 1,96 Scuole di ogni ordine e grado 0,12 Oratori Archivi. Assoc.culturali Magazzini, deposito merci Autosaloni, esposizione, autolavaggi Salumerie, rosticcerie, macellerie, panetterie 3,86 Officine meccaniche, carrozzerie 1,30 Aree produttive (riduzione) 0,57 Per l’anno 2010 restano confermate le tariffe del 2009 Il gettito di competenza preventivato per l’esercizio 2010 copre nel complesso i costi per oltre il 99%. 21 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

22 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Anche nel 2010 trova conferma la contrazione dei trasferimenti dello Stato 22 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

23 Al Comune vengono richieste funzioni su delega da Regione e Stato,
specie nell’ambito del sociale senza adeguate risorse Copertura costi per i libri di testo per la scuola primaria: 29 € pro capite Trasporto e mensa scolastica, assistenza psico pedagogica Inserimento nelle strutture scolastiche dei minori diversamente abili Finanziamento dei pasti degli insegnanti e del personale ATA: rimborsati a metà Gestione “Dote Scuola” con personale comunale Assistenza ad anziani o a minori in difficoltà Nel 2010, rispetto al 2009, lo Stato e Regione Lombardia hanno decurtato i trasferimenti ai Comuni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 53% 23 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione Bilancio di Previsione 2010

24 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le previsioni delle entrate extratributarie per il 2010 mostrano in assoluto un sensibile aumento in virtù di una maggiore previsione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada ( euro) e dai canoni di locazione alloggi comunali e antenne per telefonia mobile ( euro) 24 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

25 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Cat
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici La percentuale stimata di copertura complessiva dei costi per il 2010 scende di due punti percentuali rispetto al 2009 25 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

26 TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
I proventi previsti al Titolo IV –Categoria 1- per € ,00 si riferiscono: - per € ,00 all’alienazione di un’area per edilizia economica e convenzionata (PII Marina); - per € ,00 all’alienazione dei diritti di superficie e vincoli cooperative in edilizia economica e popolare. I proventi alla categoria 5 per € ,00 si riferiscono esclusivamente ad oneri di urbanizzazione 26 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

27 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti I proventi previsti al Titolo IV – Categoria 1 - per € ,00 sono destinati a finanziare le seguenti spese: Descrizione Importo Manutenzione straordinaria strade ,00 Manutenzione straordinaria scuola Media Adeguamento edifici alle norme di sicurezza 50.000,00 Incarico per progettazione nuova scuola elementare Potenziamento del nuovo sistema informatico 35.000,00 40.000,00 Manutenzione straordinaria verde pubblico 10.000,00 Totale spese ,00 27 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

28 Bilancio Spese 28 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

29 TITOLO I - SPESE CORRENTI
Come si vede, nel 2010 rispetto al 2009, le spese correnti per interventi risultano in crescita per circa 123 mila euro. L’incremento effettivo è però pari a circa 70 mila; infatti dei 123 mila euro 53 mila riguardano lo stanziamento del fondo di riserva azzerato nel L’incremento maggiore (40 mila euro circa) si riferisce a spese nel settore sociale, mentre il residuale è riferibile all’istruzione e ad altri servizi amministrativi generali. 29 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

30 TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTO 05 – Trasferimenti Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 2008 2009 2010 ∆2010/2009 Asilo nido convenzionato ed iniziative per l'infanzia (abbattimento rette) 37.759,30 33.907,00 41.500,00 7.593,00 Minori in istituti - rette ricovero 61.532,37 71.868,00 70.000,00 ,00 Contributi a famiglie affidatarie di minori 19.427,82 17.000,00 6.500,00 ,00 Totale ,49 ,00 ,00 ,00 Servizi di prevenzione e riabilitazione Trasferimenti ad OFFERTASOCIALE per servizi ,00 ,59 ,79 48.775,20 Spese per consulenze del servizio sociale 16.916,00 16.960,00 23.000,00 6.040,00 Contributo al Comune di Concorezzo per assistere un minore - 2.095,00 2.200,00 105,00 Accordo di progr. con Prov di Lecco, ASL Lecco, 9.500,00 15.881,00 16.100,00 219,00 ,00 ,59 ,79 55.139,20 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Rette di ricovero di anziani ed ina bili in case di riposo 22.306,38 23.900,00 24.500,00 600,00 Servizio di assistenza domiciliare. 29.057,62 30.400,00 31.500,00 1.100,00 Spese per i pasti a domicilio agli assistiti dai servizi sociali 10.483,12 9.800,00 10.000,00 200,00 Contributi a istituzioni varie per i servizi sociali 15.999,62 13.200,00 25.000,00 11.800,00 Assistenza alle famiglie bisognose contributi 5.719,21 4.000,00 20.000,00 16.000,00 Integrazione contributo regionale per affitti onerosi 6.037,93 6.239,00 7.200,00 961,00 Iniziative a favore della gioventu' - acquisto di beni di consumo 1.300,00 900,00 1.000,00 100,00 Invio in vacanza di anziani Contributi ad enti per progetti di solidarieta' internazionale. 2.000,00 1.500,00 500,00 ,00 94.003,88 91.039,00 ,00 29.761,00 Totale complessivo ,37 ,59 ,79 80.125,20 30 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

31 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI 2010 Finanz. 2010 Adeguamento impianti alle norme di sicurezza Oneri urb. 70.000,00 Contributo edifici di culto 26.000,00 Manutenzione scuola materna 20.000,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare 40.000,00 Manutenzione straordinaria scuola media Manutenzione straordinaria centro sportivo ,00 Manutenzione straordinaria di strade ,00 Ampliamento impianti illuminazione pubblica Manutenzione straordinaria fognature comunali 50.000,00 Totale investimenti fin. Con oneri di urbanizzazione ,00 Manutenzione straordinaria strade EEC PII Marina ,00 Manutenzione straordinara scuola media Incarico per progettazione nuova scuola elementare Potenziamento sistema informatico 35.000,00 Totale inviestimenti fin. Alienazione area Edil. Ec. Conv. (EEC) ,00 Vinc. Coop. Manutenzione straordinaria verde comunale 10.000,00 Totale investimenti finanziati con alienaz.dir. Superf. Ed elimin. Vincoli TOTALE INVESTIMENTI ,00 31 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

32 BILANCIO 2010 Quadro generale riassuntivo
32 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

33 BILANCIO 2010 Verifica equilibrio corrente
La differenza sopra evidenziata è finanziata interamente da oneri di urbanizzazione (345 mila per manutenzioni ordinarie e 94 mila per altre spese), utilizzati nella misura del 37,68% del loro ammontare complessivo (limite massimo consentito dalla legge 75%) 33 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010