Bilancio di Utilità Sociale ASPeF 2006. ASPeF … impresa sociale territoriale opera in qualità di Ente strumentale del Comune di Mantova per la promozione.

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1 Bilancio di Utilità Sociale ASPeF 2006

2 ASPeF … impresa sociale territoriale opera in qualità di Ente strumentale del Comune di Mantova per la promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie, ha, come fine, la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini.

3 Esercizio 2006

4 … i servizi per gli anziani R.S.A. I. D’Este R.S.A. L. Bianchi C.D.I. A. Bertolini S.A.D. A.D.I. Ristorazione Trasporto Protetto

5 … i servizi per le persone diversamente abili Comunità Alloggio di Viale Gorizia S.A.D. A.D.I.

6 … i servizi per i minori SADM Servizio Affidi

7 … i servizi per i giovani Centro di Aggregazione Giovanile Servizio Informagiovani di Mantova

8 … i servizi per adulti in situazione di disagio Dormitorio Pubblico

9 … i servizi per studenti e lavoratori Pensionato Sociale Agenzia Temporanea di Locazione

10 … i servizi sanitari Centro di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Ambulatorio Infermieristico Esercizi farmaceutici

11 2006 Il Comune di Mantova ha arginato il crescente depauperamento del welfare su due fronti:  Investendo maggiori risorse  Mantenendo invariate rette e tariffe

12 Aumento delle risorse Aumento dei contributi Presa in carico di personale con idoneità condizionata

13 Mantenimento delle rette e delle tariffe Il Comune di Mantova anche per l ’ esercizio ha decretato il mantenimento di rette e tariffe: gli importi erano stati determinati nel corso dell ’ esercizio 2001

14 Eventi 2006 Nuovo Consiglio di Amministrazione Gestione Servizio Informagiovani di Mantova Gestione Servizio Affidi per il Distretto di Mantova Progetto Alzheimer Conseguimento della autorizzazione permanente al funzionamento RSA I. D’Este e del CDI A. Bertolini Dismissione gestione Servizio Nuoto Disabili

15 TRENDS ECONOMICO 1998 - 2006  1998 - Utile euro 8.105  1999 - Utile euro 1.633  2000 - Disavanzo euro 687.502  2001 - Disavanzo euro 306.740  2002 - Utile euro 22.809  2003 - Utile euro 559  2004 - Utile euro 197.743  2005 - Disavanzo euro 272.550  2006 - Utile euro 2. 165

16 Trend economico 1998 - 2006

17 Bilancio consuntivo 2006 Valore della produzione ASPeF euro 7.331.033 Valore della produzione FM Srleuro 3.131.661 Costi generalieuro 801.000 IRAP euro 122.170 IRESeuro 72.861 ICI (inclusa in oneri di gestione)euro 2.827

18 Raffronto tra Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo 2006

19 2006 Valore della produzione Valore della ProduzioneConsuntivoPrevisionale Ricavi vendite e prestazioniEuro 3.411.285Euro 3.591.667 Variazioni rimanenzeEuro - 2.199Euro 0 Altri ricavi e proventiEuro 3.921.947Euro 3.667.905 TotaleEuro 7.331.033Euro 7.259.572 Proventi Farmacie MantovaneEuro 325.262Euro 255.000

20 Consuntivo/Previsionale: ricavi

21 Scostamenti RR.SS.AA NAP vs S.o.s.i.a Nucleo Alzheimer Premio qualità 2005

22 Scostamenti SAD/Voucher Crollo dei voucher socio sanitari Aumento delle prestazioni SAD

23 Consuntivo/Previsionale: ricavi

24 Scostamenti Area Integrazione Sociale Aumento dei posti letto

25 Scostamenti Area Minori Incremento prestazioni SADM Differimento dell’apertura della Comunità residenziale per minori

26 Consuntivo/Previsionale: ricavi

27 Scostamenti Area Giovani Affidamento del Servizio Informagiovani da 1° aprile 2006

28 Scostamenti Area Minori Attivazione Servio Affidi dal 1° novembre 2006

29 Scostamenti Area Handicap Integrazione contributo sanitario per gli utenti della Comunità Alloggio Handicap

30 Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi

31 Scostamenti RR.SS.AA Aumento carico Assistenziale Aumento unità con idoneità condizionata

32 Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi

33 Scostamenti costo dei servizi SADM: aumento prestazioni Differimento apertura Comunità per Minori Informa Giovani: affidamento ad ASPeF dal 1° aprile 2006 Servizio Affidi: inizio attività dal 1° novembre 2006 CAH: aumento del carico assistenziale

34 Raffronto a consuntivo tra gli esercizi 2005/2006 2006

35 Le Residenze Socio Sanitarie

36 Residenze Socio Sanitarie D.G.R. VIII/3059 1° agosto 2006 : Adeguamento Tariffe Giornaliere Valutazione ex NAP con il sistema S.O.S.I.A. Riconoscimento Nucleo Alzheimer presso Rsa I. D’Este

37 Residenze Socio Sanitarie Class.TariffaVariazione I47,50Invariata II44,80+1,30 III38,60+1,10 IV34,50+1,00 V38.10+1,10 VI34,00+1,00 VII27,80+0,80 VIII23,70+0,70 Ex NAT39,30Invariata Alzheimer52,00Invariata

38 Residenze Socio Sanitarie

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40 Aspef

41 Residenze Socio Sanitarie Aspef

42 Residenze Socio Sanitarie Aspef

43 Al 30 dicembre 2006 Residenze Socio Sanitarie

44 RSA I. D’Este 2005

45 RSA I. D’Este 2006

46 RSA I. D’Este 2005

47 RSA I. D’Este 2006

48 RSA I. D’Este 2005

49 RSA I. D’Este 2006

50 Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE Esercizio 2005 Costi diretti 3.420.388 GG. Presenza43.291 Costo medio79.01 Costo medio complessivo pro die 84.40

51 Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE Esercizio 2006 Costi diretti 3.629.618 GG. Presenza43.285 Costo medio83.85 Costo medio complessivo pro die 85.23

52 Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este

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59 Residenze Socio Sanitarie

60 RSA L. Bianchi 2005

61 RSA L. Bianchi 2006

62 RSA L. Bianchi 2005

63 RSA L. Bianchi 2006

64 Costo giornata presenza RSA L. Bianchi Esercizio 2005 Costi diretti 1.415.343 GG. Presenza18.170 Costo medio77.89 Costo medio complessivo pro die 82.20

65 Costo giornata presenza RSA L. Bianchi Esercizio 2006 Costi diretti 1.417.232,47 GG. Presenza18.191 Costo medio77.91 Costo medio complessivo pro die 79.15

66 RSA L. Bianchi

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68 Soddisfazione Ospiti L. Bianchi

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75 Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini

76 Centro Diurno Integrato A. Bertolini

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78 Centro Diurno A. Bertolini 2005

79 Centro Diurno A. Bertolini 2006

80 Il Servizio di Ristorazione

81 Ristorazione N° pasti

82 Ristorazione Costi

83 I servizi di assistenza domiciliare

84 SAD

85 Prestazioni SAD

86 Voucher

87

88 Assistenza Domiciliare

89 Area Integrazione Sociale

90 Dormitorio Pubblico

91 Area Minori

92 Centro di Aggregazione Giovanile

93 Servizio di Assistenza Educativa a Domicilio

94 Trasporto Protetto “Città di Mantova”

95 RISORSE UMANE 31 dicembre 2006

96 Personale dipendente per fascia di età

97 Idoneità Condizionate 31 dicembre 2006 32 %

98 Presenze assenze

99 Composizione ore retribuite 2005

100 Composizione ore retribuite 2006

101 Presenze assenze RAPPORTO MALATTIE ORE LAVORATE 2005 10,97 2006 13,27

102 Appalto Servizi 2006

103 2006: L’impegno del Volontariato