Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 Relazione introduttiva SPENDING REWIEW = MINORI TRASFERIMENTI -ENTI LOCALI SALVADANAIO.

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1 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 Relazione introduttiva SPENDING REWIEW = MINORI TRASFERIMENTI -ENTI LOCALI SALVADANAIO DELLO STATO? «RIDARE FIDUCIA, AUTONOMIA, REGOLE, FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DI ALCUNI STRUMENTI FINANZIARI E CONTABILI PER SOSTENERE L’ECONOMIA LOCALE» VERSO UNA FISCALITÀ PIÙ CHIARA E PIÙ EQUA SEGNALI DI RIPRESA CON MOLTE INCOGNITE

2 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 Relazione introduttiva BILANCIO 2015: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE MONITORAGGIO E RISPARMIO ENERGETICO, RICERCA DI FINANZIAMENTI ESTERNI MANTENIMENTO DEI SERVIZI NESSUN RITOCCO ALLA LEVA FISCALE 2015 MANOVRA DI SALVAGUARDIA 2016-2017 ELABORAZIONI DI STRATEGIE COMUNI IN UCBR

3 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 INDIRIZZI STRATEGICI UN PAESE-COMUNITÀ PICCOLE DIMENSIONI PARTECIPAZIONE CIVICA DIFFUSA VOLONTARIATO COLLABORAZIONE AL DI LÀ DELLE DIVISIONI IDEOLOGICHE E PARTITICHE CONTATTO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI: DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE UN SINDACO FRA SINDACI NELL’UNIONE SICUREZZA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE CONVIVENZA CIVILE FRA CULTURE ED ETNIE DIVERSE

4 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 INDIRIZZI STRATEGICI UN PAESE ATTRAENTE E ATTIVO POSSIBILITÀ DI FRUIRE E VIVERE GLI SPAZI PUBBLICI E IL TERRITORIO QUALITÀ DELLA VITA BORGO VIVO PUNTANDO SU CULTURA E TURISMO SLOW ENOGASTRONOMICO E CULTURALE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI CONSAPEVOLEZZA E CURA DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DECORO, MANUTENZIONE, PULIZIA DEL PAESE SINERGIE PUBBLICO-ASSOCIAZIONI-PRIVATO

5 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 INDIRIZZI STRATEGICI UN PAESE EFFICIENTE E ATTENTO AI CITTADINI MONITORAGGIO COSTANTE DELLE SPESE E RAZIONALIZZAZIONI SPORTELLO POLIFUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE VERSO I CITTADINI RAPPORTO CON L’UNIONE SOLIDALE MA VIGILE E RESPONSABILE, COSTRUTTIVO NELLA CRITICA, PER MIGLIORARE L’ATTUALE ASSETTO CHE, BEN GOVERNATO, PRESERVA LE IDENTITÀ E PUÒ VALORIZZARE LE ECCELLENZE

6 ENTRATA 2015 - 2014 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Tit o l o ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Consuntivo 2014 Previsione 2015 2015-2014Variaz% 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.645.987,30 1.506.983,00- 139.004,30-8,45% 2Trasferimenti correnti 286.557,95 160.674,12- 125.883,83-43,93% 3Entrate extratributarie 345.384,98 390.322,13 44.937,1513,01% Totale entrata 2.277.930,232.057.979,25- 219.950,98-9,66%

7 Titolo INVESTIMENTI : ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Consuntivo 2014 Previsione 2015 2015-2014Variaz% 5Entrate da riduzione di attivit à finanziarie - 120.000,00 === 6Accensione di prestiti 100.000,00 -- 100.000,00- 100, 00% Totale entrata 100.000,00 120.000,00 20.000,0020,00%

8 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 ALIQUOTE: SONO RIPROPOSTE LE ALIQUOTE 2014, CON UNA SOSTANZIALE STABILITA’ COMPLESSIVA TASI: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI, SOLO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (FABBRICATI CHE NON PAGANO LA TASI) (16 GIUGNO TARI: RIFIUTI, IN CORSO DI DEFINIZIONE LA TARIFFAZIONE 2015, LEGATA AI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO, NON PER DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CHE DECIDE SE ALZARE O MENO LA TASSA. (31.07-30.08-31.12) ADDIZIONALE IRPEF L’entrata relativa all’addizionale IRPEF è stimata sulla base dell’andamento degli ultimi anni. Il riferimento normativo è la Legge n. 296 del 27.12.2006. Per l’anno 2015 è confermata l’aliquota dell’anno precedente con la medesima fascia di esenzione, precisamente l’aliquota dello 0,6% con esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00

9 ALIQUOTE dal Bilancio di previsione 2015 (sono riproposte le aliquote 2014) 1) Potenzialit à impositiva 2014 IMU + TASI 2) Aliquote IMU in esere con riferimento all'esercizio 2013 3) Aliquote IMU proposte con riferimento all'esercizio 2014 e 2015 4) Aliquote TASI proposte con riferimento all'esercizio 2014 e 2015

10  TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  ANNO 2014   Il tributo per i Servizi Indivisibili - TASI 2014, nei Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna grava solo sui seguenti immobili:   abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali è dovuta l'IMU) ed assimilate;   fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, esclusi dal pagamento dell'IMU.   La TASI è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario; nel caso in cui il fabbricato assoggettato a TASI sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale sullo stesso, una quota pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo è a carico dell'occupante.   IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ANNO 2014   L’imposta municipale propria – IMU – grava sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, sugli altri fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli.  L’imposta è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto ed ai mesi di possesso.

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13 SPESA 2014 - 2015 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI Consuntivo 2014 Previsione 2015 2015-2014Variaz% 1 Spese correnti € 1.808.876,71 1.947.181,62 138.304,917,65% 2 Spese in conto capitale 205.499,57 1.373.297,48 1.167.797,91568,27%

14 Bilancio di Previsione Spesa per Titoli

15 EVOLUZIONE DELLA SPESA DPCM 20/11/2011 PREVISIONE 2015 PRECONSUNTIVO 2014

16 ENTRATA 2011 - 2017 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI Previsione 2016 Previsione 2017 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.512.328,00 1.521.453,00 2Trasferimenti correnti 139.954,12 3Entrate extratributarie 343.670,40 341.230,40 4Entrate in conto capitale 127.000,00 68.000,00 5 Entrate da riduzione di attivit à finanziarie - - 6Accensione di prestiti 50.000,00 120.000,00 Totali 2.172.952,52 2.190.637,52 136.370,99 115.370,99 TOTALE GENERALE 2.309.323,51 2.306.008,51

17 SPESA 2015 - 2017 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI Previsione 2016 Previsione 2017 1Spese correnti 1.888.488,51 1.895.691,51 2Spese in conto capitale 298.000,00 288.000,00 3 Spese per incremento attivit à finanziarie - 4Rimborso di prestiti 122.835,00 122.317,00 Totale spesa 2.309.323,51 2.306.008,51

18 GRAFICO A TORTA COMPLESSIVO DELLE SPESE PER LE VARIE MISSIONI

19 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017  PERCENTUALE SUL TOTALE 23%  Previsione  2015 €. 750.580,99  2016 €. 708.551,93  2017 €. 660.311,93  MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  Programmi 1 e 2: organi istituzionali, segreteria generale e organizzazione – U.R.P.  - Gestione patrimonio  Programma 7: anagrafe e stato civile - servizio elettorale e consultazioni popolari  Informatica, utenze e manutenzione dei fabbricati comunali, gestione dle patrimonio,

20  PERCENTUALE SUL TOTALE 2%  Previsione  2015 €. 78.587,52  2016 €. 76.353,93  2017 €. 76.353,93  Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza  PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI

21  MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  Programma 02: servizi educativi e istruzione  PERCENTUALE SUL TOTALE 5%  Previsione  2015 €. 161.935,79  2016 €. 234.473,42  2017 €. 159.671,42

22 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 Servizio associato per Bagnara: stessi requisiti di qualità e di equità, con l’autonomia di una sperimentazione efficace e una gestione partecipata dai cittadini Sussidiarieta’ in servizi essenziali monitorati: nido, scuola materna, mensa scolastica, CRE Volontariato e servizio pubblico: trasporto scolastico, prescuola Protocollo d’intesa Consulta dei ragazzi e delle ragazze

23 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI  MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  Programma 02: cultura  (2017: intervento sala polivalente)  PERCENTUALE SUL TOTALE 4%  Previsione  2015 €. 118.592,00  2016 €. 99.681,00  2017 €. 249.781,00

24 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSION 5 E PROGRAMMA 2 Cultura come valore fondativo e essenziale di una comunità in una società evoluta. Cultura senso molto ampio: patrimonio identitario da preservare nell’arte, nella letteratura, nella musica, nell’architettura, nell’archeologia, nell’enogastronomia, negli spettacoli, nei valori di ogni comunità. Cultura è anche un patrimonio che si evolve, si arricchisce, in nome dei valori dell’integrazione pacifica, civile, fondata sui doveri e non solo sui diritti per lo sviluppo di una società fondata su una solidarietà che educa e forma, sulla legalità e sulla partecipazione, su un Bene Comune che si contribuisce insieme a costruire e di cui insieme si vuole e si può fruire e godere.

25 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSION 5 E PROGRAMMA 2 Bagnara Borgo Vivo: grandi e piccoli eventi diffusi in collaborazione con associazioni e privati Teatro Merenda – Giallo Di Romagna – Degusto Con Gusto – Artedivina – Mostre – Popoli Pop Cult Festival 2015 – Giovedi’ Del Borgo – Festa Del Voto E Zecchino D’oro – Piccolo Festival Teatrale - Concerti In Rocca – Festa Del Castello E Giostra Dei Rioni Cultura = turismo culturale, didattico ed enogastronomico Memoria Gemellaggi Archeologia Gestione del Museo del Castello e della Biblioteca Il Torrioncello: verso la gara quadriennale Promozione e comunicazione delle iniziative e delle opportunità

26 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGETTI  MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  Programma 01: sport e tempo libero  Programma 02: giovani  2015: intervento palestra  PERCENTUALE SUL TOTALE 6%  Previsione  2015 €. 209.548,75  2016 €. 41.976,64  2017 €. 45.684,64

27 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONE 6 E PROGETTI 1-2 Coordinamento e Progetti Unione: Volontari all’arrembaggio, Ingranaggi sonori, Eroi d’impresa, Radio Web Sonora, Concittadini Servizio civile volontario Fruibilità degli spazi specie per uso sportivo Educazione alla Memoria, alla legalità, alla Partecipazione Consulta dei Ragazzi e delle ragazzi Convenzione e contributi associazioni/società per lo sport Scuole di Musica Laboratori e Corsi su richiesta (arte, teatro, aiuto allo studio…)

28 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGETTI  MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  Programma 01: urbanistica e assetto del territorio  PERCENTUALE SUL TOTALE 2%  Previsione  2015 €. 57.854,89  2016 €. 51.689,17  2017 €. 52.689,17

29 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONE 8, PROGRAMMA 1 – PIANO TRIENNALE OP Manutenzioni ordinarie di strade e immobili, pulizia del paese, sfalcio e programma di risagomatura dei fossi Piano emergenza neve Edilizia scolastica: conclusione ampliamento scuola, adeguamento sismico plesso scuola primaria 2016 Dup regionale: via Matteotti lato est POC: ciclabile, zona di sgambamento cani, area di gioco libero Riqualificazione energetica edifici pubblici Manutenzione area cimiteriale Valorizzazione e conservazione del Centro Storico Progetto Seimila Campanili: La Sicurezza, l’Arredo, l’Informazione Terzo Stralcio Caserma Casa della Salute

30 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI  MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  Programma 02: tutela, valorizzazione e recupero ambientale  PERCENTUALE SUL TOTALE 14%  Previsione  2015 €. 449.101,11  2016 €. 451.671,11  2017 €. 452.157,11

31 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI Progetti unione e priorita’ Bassa Romagna 2020 Incentivazioni allo smaltimento dell’amianto con mutui agevolati Supporto di arpa e igiene pubblica nel monitoraggio dell’inquinamento ambientale Recepimento delle direttive europee, nazionali e regionali (osservazioni al PAIR) PEC e PAES (piano energetico comunale e piano attuativo) Festa degli alberi con piantumazione annuale Efficientamento energetico, azioni volte al risparmio energetico e utilizzo e produzione di forme di energia rinnovabile M’illumino di meno e sensibilizzazione in materia ambientale Servizio TARI (copertura spese del servizio)

32 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI  MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ:  6000 CAMPANILI  Interventi sulla viabilità  Vedere D.U.P. Unione dei comuni della Bassa Romagna  PERCENTUALE SUL TOTALE 36%  Previsione  2015 €. 1.200.112,52  2016 €. 182.448,85  2017 €. 137.748,85

33 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGETTI MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Programma 01: protezione civile  Convenzione con associazione di Protezione civile locale  Percorso di rafforzamento del coordinamento unitario in unione  Formazione volontari e operatori e utilizzo mezzi unitari  Pannelli luminosi per emergenze  PERCENTUALE SUL TOTALE 0,1%  Previsione  2015 €. 6.632,17  2016 €. 6.632,17  2017 €. 6.632,17

34 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGETTI MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programmi 1 e 2: asili nido e welfare  Disponibilita’ dell’ampia gamma di servizi welfare unione cui compartecipiamo  Bambini, famiglie, indigenti, immigrazione, persone con disagio, anziani, malati  + Cup specificita’ bagnara, inserito nello sportello polifunzionale-sociale  + Programma anziani attivi  PERCENTUALE SUL TOTALE 8%  Previsione  2015 €. 276.280,06  2016 €. 219,928,91  2017 €. 219.778,91

35 Comune di Bagnara di Romagna Documento Unico di Programmazione 2015-2017 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONI 14 E 16 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. AGRICOLTURA Missione 14:programmi 1,2: industria/PMI/artigianato, commercio Missione 16: programma 1: agricoltura  Dup unione  percorso partecipato valorizzazione e visibilita’ del paese  collaborazione pubblico-privato  PERCENTUALE SUL TOTALE 1%  Previsione  2015 €. 16.104,40  2016 €. 14.980,26  2017 €. 14.980,26

36 Trasferimenti correnti da Comuni Unione Consuntivo 2014 Previsione 2015 2015-2014Variaz% 2.503Alfonsine 2.970.102,77 2.927.547,71- 42.555,06-1,43% 2.504Bagnacavallo 4.230.550,71 4.185.716,84- 44.833,87-1,06% 2.505Bagnara 587.612,21 590.586,20 2.973,990,51% 2.506Conselice 2.536.535,03 2.410.573,41- 125.961,62-4,97% 2.507Cotignola 1.867.931,09 1.867.832,40- 98,69-0,01% 2.508Fusignano 2.103.220,37 2.073.054,09- 30.166,28-1,43% 2.509Lugo 8.761.368,57 8.540.764,02- 220.604,55-2,52% 2.510Massa Lombarda 3.002.536,65 2.932.454,72- 70.081,93-2,33% 2.511Sant'Agata 830.160,38 811.716,59- 18.443,79-2,22% Totale 26.890.017,78 26.340.245,98- 549.771,80-2,04% Incidenza trasferimenti Comuni Unione79,25%79,75%

37 20152016-2017 Bilancio 2015 - Trasferimenti enti 2015Bagnara Servizi generali 41.626,26 47.177,55 Gestione del personale 17.820,89 17.092,03 Servizi finanziari 31.104,06 31.057,04 Gestione dell'entrata 17.666,19 16.913,82 Informatica 28.103,11 23.800,04 Anagrafe e statistica 529,11 Gestione del territorio 52.377,55 51.211,83 Sviluppo e promozione del territorio 15.109,94 13.750,68 Sicurezza 79.419,69 77.186,10 Politiche culturali (cordinamento) e giovani 2.129,94 Servizi educativi 204.858,11 218.695,74 Servizi sociali 99.842,20 97.491,05 RIEPILOGO BILANCIO 590.587,05 597.034,93

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