© Comune di Milano 1 Milano BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Milano febbraio 2010.

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1 © Comune di Milano 1 Milano BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Milano febbraio 2010

2 © Comune di Milano 2 Milano BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - INDIRIZZI  MANCANZA EXTRADIVIDENDO ATM - 60  MANCANZA DIVIDENDO A2A - 80 Manovra correttiva sul 2010 pari a -140 mil di euro ENTRATE CORRENTI rispetto agli stanziamenti dell’assestamento 2009 Valori in milioni di euro Presupposti delibera di indirizzo del 27/11/2009

3 © Comune di Milano 3 Milano PRINCIPALI MINORI ENTRATE CORRENTI Schema di bilancio a febbraio 2010 val migliaia di euro DESCRIZIONE ENTRATE CORRENTI DIFF PROPOSTO 2010/ASSESTATO 2009 TRASFERIMENTI STATALI-14.392 CANONI CONCESSIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AD AZIENDE DIVERSE-17.299 DIVIDENDI: -99.300 A2A SPA - 65.000 Atm spa - 60.000 Sea spa 20.000 Altri 5.700 CONCORSI E RIMBORSI VARI-10.380 TOTALE-141.371 A2A contrariamente alle previsioni verserà 15 mil di euro di dividendi che verranno destinati a coprire circa15 milioni di euro di minori trasferimenti statali

4 © Comune di Milano 4 Milano DETTAGLIO CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI AFFIDATI Bilancio 2010 Assestato 2009 differenza bilancio 2010 assestato 2009 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS -A2A spa 2.120 2.200-80 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO Atm spa 8.607 25.823-17.215 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI Atm spa - 4-4 Totali10.72728.027-17.299 val migliaia di euro

5 © Comune di Milano 5 Milano BILANCIO 2010 - Entrate non ripetibili Schema di bilancio a febbraio 2010 val in migliaia di euro Chiusura condono edilizio 2004 40.000 Dividendi Fondo 1 9.200 Plusvalenza Fondo 1 e Fondo 2 40.000 Ammende esercizi precedenti a mezzo ruolo emissione ruoli incasso multe non pagate, diminuzione ricorsi giudice di pace, nuove misure di contrasto sosta illegale. 11.000 Minori spese connesse a minori entrate vincolate16.000 Adeguamento costo notifiche per i non residenti 2.000 Totale 118.200

6 © Comune di Milano 6 Milano VALORI BUDGET DI SPESA DELLE DIREZIONI CENTRALI AL NETTO DELLE POSTE VINCOLATE Valori in milioni di euro Direzione Centrale ASSESTATO 2009 Riduzioni di spese straordinarie 2009 o riduzioni 2010 connesse a riorganizzazioni di servizi Riduzione sui budget 2009 delle DC ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE 19,17 -0,35 RICERCA, INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO0,97 -0,07 RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE673,44 -0,70 MOBILITA', TRASPORTI E AMBIENTE59,59-13,5Minori costi a Bilancio TPL per servizi che confluiscono nel contratto di servizio -4,15 SPORT E TEMPO LIBERO12,57 -1,07 CULTURA33,18 -1,47 FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI236,96 -1,32 AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA17,26 -1,07 SVILUPPO DEL TERRITORIO5,05 0,2 TECNICA, INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI86,03 1,12 POLIZIA LOCALE E SICUREZZA40,52-3,9Minori costi a Bilancio per servizio di rimozione e custodia auto che confluiscono nel contratto di servizio TPL -2,08 CASA52,68-11Minori costi per cessazione contratto di servizio Global Service -0,05 QUALITA', SERVIZI AL CITTADINO, SEMPLIFICAZIONE, SERVIZI CIVICI 11,69 -0,19 SALUTE33,81 -0,4 TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, IDENTITA'7,39 -0,69 ARREDO, DECORO URBANO E VERDE247,80-14,2nevicata gennaio 2009-3,2 GABINETTO DEL SINDACO8,12 -0,87 DIREZIONI CENTRALI DI STAFF244,72-22,86minori interessi passivi -4 efficientamento spese telefonia 1.790,95-69,46 -16,36

7 © Comune di Milano 7 Milano Focus entrate correnti ed autonomia finanziaria al netto vincolate val in migliaia di euro

8 © Comune di Milano 8 Milano Focus Conto Capitale Linee Metropolitane val mil di euro

9 © Comune di Milano 9 Milano Bilancio di previsione 2010 flussi contratti derivati val milioni di euro

10 © Comune di Milano 10 © Comune di Milano Milano BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Interventi a valenza Anticrisi Valori in migliaia di euro Iniziativa su fondo anticrisi Destinatari Spesa bilancio comune Altri finanziamenti Regione - Fondi rotativi Progetti a sostegno dell'occupazione e del lavoro Lavoratori 1.210 Trasferimenti e contributi ad associazioni ed imprese per lo sviluppo delle politiche del lavoro Imprese e associazioni 9.1755.820 Famiglia 12.816 - Anziani 5.936 - Sostegno acquisto prima casa Adulti in difficolta' 4.848 - Sostegno nel pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale a soggetti e nuclei famigliari in condizioni di fragilità economica e/o sociale inquilini di alloggi ERP Famiglia 2.000 10.000 Soggetti e nuclei famigliari in condizioni di fragilità economica e/o sociale inquilini di alloggi di proprietà privata Famiglia 2.500 - Soggetti sottoposti a procedura di sfratto e in condizioni reddituali minime Famiglia 400 - cittadini in condizioni di difficolta' 11.781 TOTALE RISORSE CON VALENZA ANTICRISI 66.486(€ 50.666+ € 15.820)