Siena, 12 Settembre 2012 Riassetto Organizzativo della Rete Focus su AT e DTM.

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1 Siena, 12 Settembre 2012 Riassetto Organizzativo della Rete Focus su AT e DTM

2 2 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. Il presidio del territorio sarà garantito da 8 Aree Territoriali, 8 Dipartimenti Operativi di Rete e 66* Direzioni Territoriali Mercato con uno span of control di circa 35 Filiali ciascuna La riduzione del numero delle DTM e delle AT mantiene comunque forte il presidio dei territori di riferimento attraverso unequilibrata copertura geografica a livello di singola AT e il dimagrimento della filiera commerciale, riducendo le risorse dedicate a funzioni di coordinamento e supporto aumentando il numero di risorse dedicate alla relazione commerciale con il cliente REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO - DRIVER DEL RIASSETTO o 11 Aree Territoriali + BAV o 11 Dipartimenti Operativi Rete + BAV o 100 DTM BMPS + 13 DTM BAV = 113 DTM o DTM: articolazione in 3 fasce dimensionali o Span of Control DTM: Media 23 Filiali Minimo 1 Centro PMI Non sempre presente Centro Private Non sempre presente Centro Enti As Is o 8 Aree Territoriali (compresa BAV) o 8 Dipartimenti Operativi Rete (compresa BAV) o 66 DTM (post-verifica incorporazione BAV)* o DTM: eliminazione fasce dimensionali o Span of Control DTM: Media a tendere 35 Filiali Minimo 1 Centro PMI Laddove possibile 1 Centro Private Centro Enti in presenza di masse congrue To Be * Al momento dellultimazione del roll-out con lincorporazione di BAV le DTM saranno 69

3 3 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. ATSedeDTM Media filiali per DTM Centri TrivenetoPadova13 (1) 35 42 Nord OvestMilano9 34 42 Lombardia Sud ed Emilia Romagna Mantova7 37 38 Toscana Nord OvestFirenze8 37 33 Toscana Sud, Umbria e Marche Siena8 37 28 Centro e SardegnaRoma9 32 33 SudNapoli8 35 33 Sicilia e CalabriaPalermo7 33 35 Totale69 (2)35270 (1)N° soggetto a riduzione fino ad un minimo di 10 DTM a partire dal 31.12.13 (2)N° soggetto a riduzione fino ad un minimo di 66 DTM a partire dal 31.12.13 REVISIONE PRESIDIO DEL TERRITORIO - AREE TERRITORIALI TO BE

4 4 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. DTM 100 DTM Direttore Generale Filiali C. PMI C. Enti C. Private Sviluppo Commerciale eCdG Credito e Legale Aree Territoriali Segreteria di Direzione Credito e Rischio Anomalo Legale Sviluppo Commerciale, Qualità e Innovazione Innovazione, Qualità e Reclami Direzione Privati Estero Commerciale Estero Middle Office Estero Direzione Corporate 11 Aree Specialisti di Prodotto Middle Office Prodotti Credito Qualità e Rischio Anomalo Coordinamento Commerciale Sviluppo Clientela Prodotti In funzione della complessità organizzativa e della massa critica gestita, le DTM sono articolate secondo tre macro-distinzioni: DTM di fascia 1DTM di fascia 2 DTM di fascia 3 1145 964 Organico al 31.12.2011 ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS AT/DTM BMPS

5 5 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. Nucleo del DOR ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS DOR BMPS 1469 Organico al 31.12.2011 11 DOR

6 6 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. 636 Organico al 31.12.2011 87 Organico al 31.12.2011 ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS DG BAV 13 DTM

7 7 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – ORGANICI BMPS AS IS Organico AT, DOR e DTM al 31/12/2011 (base-line progettuale)

8 8 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO - ORGANICI BAV AS IS Organico Direzione Generale e DTM al 31/12/2011 (base-line progettuale)

9 9 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – DIMENSIONAMENTI A TENDERE AT E DOR Dimensionamenti (compresa BAV) delle Aree Territoriali DOR

10 10 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM Dimensionamenti (compresa BAV) delle DTM * Rispetto alla forchetta di dimensionamento a tendere indicata nel documento Riassetto Organizzativo della Rete – Doc. n. 1 – Manovra si è considerato il valore più alto (Cfr. pag. 10) Si ipotizza la dotazione di una risorsa in più per le 13 DTM di maggiore dimensione (>= 40 filiali) *

11 11 Preservare le professionalità e le competenze acquisite. Ottimizzazione della Gestione Individuale (colloqui con le risorse): analisi profili coerenti e idonei per limmediato utilizzo nella nuove strutture dellAT/DTM. analisi profili da rendere idonei per lutilizzo in ruoli diversi attraverso un adeguato processo di formazione con lobbiettivo del Rafforzamento Front line commerciale e Qualità Credito Trasferimento: analisi delle domande in essere analisi di eventuali disponibilità manifestate dalle risorse disponibilità a valutare esigenze delle risorse verso particolari ambiti geografici CRITERI DI RIALLOCAZIONE RISORSE

12 12 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. ATDTMSEDE IPOTIZZATA NORD OVESTMilano Sud e LodiAssago Milano NordAbbiategrasso Milano CentroMilano Novara Bergamo Brescia Genova Torino Monza TOSCANA NORD OVESTPisa Prato Livorno Massa Lucca Firenze Sud OvestEmpoli Firenze Centro NordFirenze Firenze Sud EstFirenze TOSCANA SUD, UMBRIA E MARCHESiena Arezzo Ascoli Piceno Terni Perugia Chiusi Grosseto Ancona CENTRO E SARDEGNARoma EstRoma Roma NordRoma Roma Sud OvestRoma Latina Pescara L'AquilaAvezzano Viterbo Cagliari Roma CentroRoma REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO –DENOMINAZIONI, SEDI E DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM (1/2)

13 13 © 2012 Montepaschi. All rights reserved. ATDTMSEDE IPOTIZZATA SUDLecce Bari Napoli SudNapoli Napoli NordNapoli Foggia Taranto Salerno Caserta SICILIA E CALABRIACatania Messina Reggio Calabria Lamezia termeLamezia Terme Sicilia CentraleAgrigento (o Canicattì) Palermo Sicilia MeridionaleSiracusa LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (*)Ferrara Bologna Reggio Emilia Parma Mantova NordMantova Mantova SudSuzzara Ravenna (*): inizialmente lAT comprenderà anche la DTM Triveneto. REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO –DENOMINAZIONI, SEDI E DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM (2/2) In media, il dimensionamento delle DTM sarà di circa 5 unità.