AssegnatoSpesoDisponibile 45 2520 (fino al 17/5/04) = 6 k Spesa prevista (Giugno-Dic.) = 6 k x 7 mesi = 42 k Previsto – disponibile = 22 k Necessari 22.

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1 AssegnatoSpesoDisponibile 45 2520 (fino al 17/5/04) = 6 k Spesa prevista (Giugno-Dic.) = 6 k x 7 mesi = 42 k Previsto – disponibile = 22 k Necessari 22 k aggiuntivi di missioni interne (fino al 17/5/04) = 6 k Spesa prevista (Giugno-Dic.) = 6 k x 7 mesi = 42 k Previsto – disponibile = 22 k Necessari 22 k aggiuntivi di missioni interne Missioni Interne Bari RPC AssegnatoSpesoDisponibile 30 1812 (fino al 17/5/04) = 4.5 k Spesa prevista (Giugno-Dicembre) = 6 k x 6 mesi = 27 k Previsto – disponibile = 15 k Necessari 15 k aggiuntivi di trasporti (fino al 17/5/04) = 4.5 k Spesa prevista (Giugno-Dicembre) = 6 k x 6 mesi = 27 k Previsto – disponibile = 15 k Necessari 15 k aggiuntivi di trasporti Trasporti

2 AssegnatoSpesoSub judiceDisponibile 188 93 950 Spese una tantum: affitto capannone GT + stampo T 24 k taglio bachelite 3 k Produzione TDC per ISR 5 k Trasferito al CERN 46 k Altro: (fino al 17/5/04) 3.8 k Spese una tantum: affitto capannone GT + stampo T 24 k taglio bachelite 3 k Produzione TDC per ISR 5 k Trasferito al CERN 46 k Altro: (fino al 17/5/04) 3.8 k Consumi …..consuntivo Dettaglio spese ISR Gas ISR 8.5 kCHF /mese Rental pool 1.2 kCHF /mese Rental car 1.0 kCHF /mese Altro 1.5 kCHF/mese (media sui primi 4 mesi) Totale 8 k /mese Dettaglio spese ISR Gas ISR 8.5 kCHF /mese Rental pool 1.2 kCHF /mese Rental car 1.0 kCHF /mese Altro 1.5 kCHF/mese (media sui primi 4 mesi) Totale 8 k /mese Bari RPC

3 BARI Spesa (Giugno-Dicembre) = 3.8 k x 7 mesi = 27 k T per gas 6 k Attrezzatura area per stoccaggio in GT 7 k * Produzione TDC spare 5k Sorter 14k Totale 59 k * Eventualmente da dividere con Atlas BARI Spesa (Giugno-Dicembre) = 3.8 k x 7 mesi = 27 k T per gas 6 k Attrezzatura area per stoccaggio in GT 7 k * Produzione TDC spare 5k Sorter 14k Totale 59 k * Eventualmente da dividere con Atlas Consumi …..preventivo CERN Spesa (Gennaio-Dicembre) = 8 k x 12 mesi = 96 k Spesa prevista – risorse già trasferite = 94 – 46 = 50 k Ulteriori 50 k da trasferire al CERN CERN Spesa (Gennaio-Dicembre) = 8 k x 12 mesi = 96 k Spesa prevista – risorse già trasferite = 94 – 46 = 50 k Ulteriori 50 k da trasferire al CERN Necessari 109 k addizionali di consumo Si richiede lo sblocco del s.j. e ulteriori 14 k Necessari 109 k addizionali di consumo Si richiede lo sblocco del s.j. e ulteriori 14 k Bari RPC

4 Assegnato SpesoSub judiceDisponibile 229 79 95 55 (fino al 20/5/04) = 11 k per ISR (fino al 20/5/04) = 7 k per metabolismo Spesa prevista_ISR. (Giugno-Dicembre) = 11 k x 6 mesi = 66 k Spesa prevista_met (Giugno-Dicembre ) = 7 k x 7 mesi = 49 k Bari ha bisogno di 49 k per metabolismo (fino al 20/5/04) = 11 k per ISR (fino al 20/5/04) = 7 k per metabolismo Spesa prevista_ISR. (Giugno-Dicembre) = 11 k x 6 mesi = 66 k Spesa prevista_met (Giugno-Dicembre ) = 7 k x 7 mesi = 49 k Bari ha bisogno di 49 k per metabolismo Missione estere Bari RPC

5 Missione estere… installazione ISR Bari ha speso servono ulteriori 66 kE Napoli ha speso servono ulteriori 35 kE Installazione: ulteriori due persone per 3 mesi 30 k Servirebbe in totale 131 k ISR Bari ha speso servono ulteriori 66 kE Napoli ha speso servono ulteriori 35 kE Installazione: ulteriori due persone per 3 mesi 30 k Servirebbe in totale 131 k Stima minima prevista: solo al momento dellinstallazione sarà possibile avere una stima realistica delle risorse necessarie

6 Missione estere… summary Disponibile 1-1-04 Spesa metabolismo Spesa ISR Disponibile 1-06-04 Necessario metabolismo Necessario ISR/install. Necessario totale Richieste Bari 134 30 49 55 49 86 135 80 Napoli 53 20 25 8 15 37 52 44 Pavia 33 25 0 9 12 8 20 11 Totale richieste 135 k Nella voce metabolismo si intendono incluse le spese per la GIF (Bari, Pavia), il test beam con il fascio a 25 ns previsto a Settembre (Bari,Napoli) ed il lavoro dellufficio tecnico di Napoli per il cablaggio

7 Missione interne… summary Disponibile 1-1-04 SpesoDisponibile 1-06-04 Necessario Richieste Bari 45 25 20 42 22 Napoli 13 6 7 7 0 Pavia 12 9 3 15 12 Totale richieste 34 k

8 Consumi… summary Disponibile 1-1-04 SpesoDisponibile 1-06-04 Necessario Richieste Bari 93 0 109 Napoli 13 6 7 6 Pavia 19 14 5 25 20 Totale richieste 135 k

9 Trasporti… summary Disponibile 1-1-04 SpesoDisponibile 1-06-04 Necessario Richieste Bari 30 18 12 27 15 Napoli 7 1 6 6 0 Pavia 12 3 9 34 25 Totale richieste 40 k

10 CORE… summary Extra costi costruzione camere in HT 12 k Completamente sistema HV 27 k Sistema LV 255 k (150 s.j. a Napoli) DCS 67 k (67 s.j. a Napoli) Extra costi costruzione camere in HT 12 k Completamente sistema HV 27 k Sistema LV 255 k (150 s.j. a Napoli) DCS 67 k (67 s.j. a Napoli) Si richiede lo sblocco del s.j. a Napoli e lassegnazione aggiuntiva di 144 k