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1 COMUNE DI POLVERIGI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – 2008 Polverigi - Marzo 2006.

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2 1 COMUNE DI POLVERIGI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – 2008 Polverigi - Marzo 2006

3 2 IL BILANCIO 2006 IL BILANCIO 2006 USCITEENTRATE U. Correnti A) , 00 E. Correnti C) , 00 U. Investimenti B) , 00 E. Investimenti D) , 00 TOT.IMPIEGHI ,00TOT. RISORSE ,00 Altre Spese ,00Altre Entrate ,00 TOTALE ,00TOTALE ,00 RISORSE ED IMPIEGHI: 2006 – , – , – ,00 BILANCIO

4 3 SPESE PER PROGRAMMI 2006 TOTALE Spese correnti ( , 00 ) + Uscite in Conto Capitale ( , 00 ) + Rimborso effettivo prestiti ( ,00) Amministrazione ( ) 16.1 % Viabilità ( ) 6.2 % Istruzione ( ) 6.1 % Sociale ( ) 8.2 % Sport ( ) 2.3 % Cultura ( ) 10.2 % Gest. Territorio ( ) 34.7 % Svil.Econ.-Serv.Prod ( ) 14.8 % Polizia Locale ( ) 1,1 % Turismo ( ) 0.3 %

5 4 SPESE CORRENTI (Programmi) , 00 AmministrazioneIstruzione Amministrazione (42.5%) - Istruzione (16.4%) SocialeViabilitàCultura Sociale (11.2%) - Viabilità (8.6%) - Cultura (4.7%) Gestione TerritorioSvil. Econ./Serv. Prod. Gestione Territorio (7.3%) - Svil. Econ./Serv. Prod (0.6%) Sport Polizia LocaleTurismo Sport (4.4%) - Polizia Locale (3.4%) - Turismo (0.9%)

6 5 Interventi Settore Sociale L.R. 18/1996 (Portatori Handicap: assistenza scolastica, taxi sanitari, inserimenti lavorativi); L.R. 9/2003 (Assistenza allinfanzia); L.R. 30/1998 (Contributi Famiglie); L. 431/1998 (Sostegno Locazione); L.R. 8/1994 (Inserimento extracomunitari); Contributo Famiglie per libri scolastici; Assistenza Domiciliare; Dal 2006 è possibile versare 5 x mille per settore sociale Costi totaliTrasferimentiOneri Comune * ** (33%) * Al netto di spese cimiteriali e randagismo ** Al netto delle quote familiari per assistenza domiciliare

7 6 Uscite Correnti (Interventi) RIGIDITA SPESA CORRENTE Spese personale + Rimborso Mutui / Entrate Correnti ( / ) (previsione) 2006 (previsione) 55,90 %59,75 %55,12 %50,20 %47,30 %

8 7 Uscite per investimenti Piano triennale OO.PP , , 00 Ristr. Centro Sociale Rustico ( ,00) Adeguamento Teatro della Luna ( ,00) Ampliamento Cimitero ( ,00) Consolidamento centro storico ( ,00) P.I.P. 2° stralcio ( ,00) Manutenzione Strada Roncolina ( ) Sistemazione Fonti Bagno (40.000,00) , 00 Sostituz. copertura Teatro Luna ( ,00) Isola Ecologica Via Industria ( ,00) Sistem. Parcheggio Piazza Ragnini (70.000,00) Marciapiede Villa-Via Matteotti ( ,00) Ampliamento Centro Sociale ( ,00) Sistemazione Via Traversa (63.000,00) , 00 Sistemazione Strada Via Caccia ( ,00) Sistemazione strade comunali ( ,00) Potenziamento pubblica illuminaz. (30.000,00)

9 8 Finanziamento opere 2006 Oneri Urbanizzazione , ,00 Alienazioni , ,00 * (Scuola Baiana – Aree P.I.P – Loculi * – Automezzi ,00) Contributi Stato-Reg.-Prov , ,00 Consolidamento Centro Storico Ascensore Municipio Area Verde L. da Vinci Ampliamento Cimitero Centro Sociale Rustico P.I.P. 2° stralcio Fonti Bagno Strada Roncolina Lavori alloggi ERP Adeguam. Teatro Luna *

10 9 LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE ENTRATE CORRENTI In unità di TributiTrasferi- menti Extratri- butarie Totale %21%15%

11 10 Le Entrate Correnti : TRIBUTI 2006 Le Entrate Correnti : TRIBUTI 2006 ICI (*) Add. IRPEF Gettito IRPEF TARSU- Proventi Oneri Urb (59.754)* Altre TOTALE

12 11 Trend storico ICI Valori x mille ° Casa 4,005,004,80 (detrazione)113,62103,62103,29 Altri Fabbricati 7,00 Aree edificabili 7,00 GETTITO (in Euro) * * * * * VALORI MEDI 2005ITALIAProvincia Ancona 1° Casa 5,15,2 Aliquota ordinaria 6,36,6

13 12 Gettito (in ) Trend storico ADDIZ. IRPEF Trend storico ONERI URBANIZZAZIONE * incassati

14 13 Le Entrate Correnti : CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006 Le Entrate Correnti : CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006 Contr. - Trasf. Correnti STATO Contr. - Trasf. Corr. REGIONE Funzioni Deleg. REGIONE Altri Enti Pubblici TOTALE

15 14 Trasferimenti Statali - (Trend Storico) SPETTANZE Contrib. Ordinario Contr. Consolidato Contr.Perequativo Contributo Ordin. Investimenti Contributo Svilup. Investim ………… ………… ………… ………… ………… Totale parziale Totali netto Contr. Svilup. Investim Gettito IRPEF TOTALI

16 15 Le Entrate Correnti : EXTRATRIBUTARIE 2006 Le Entrate Correnti : EXTRATRIBUTARIE 2006 Proventi Servizi Pubblici % Proventi Beni dellEnte % Interessi % Utili Netti Aziende, Dividendi % Proventi Diversi % TOTALE % * Nel 2001 i Proventi dei Servizi Pubblici ammontavano a ,00

17 16 LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE ENTRATE DA INVESTIMENTI In unità di (PREVISIONE) 2006 (PREVISIONE) Alienazioni e Trasferimenti Proventi OO.UU (utilizzati) Accensione Mutui TOTALE Alienazioni: , 00 Trasferimenti Stato: , 00 Trasferimenti Regione: , 00

18 17 Andamento del Debito ANNO STOCK Variaz. netta

19 18 Incidenza ammortamento mutui su Bilancio Rigidità Debito Rimb.Mutui / E.Corr / ,6%27,8%20,6%18,4%18,0% Rispetto delegabilità dei cespiti su Entrate 2004, quota interessi max. 12% Previsione 2006: ,00 (6%) ,00 (6%) Tipologia oneri Onere lordo ammort. Mutui Contr. Regionale Mutui Gorgovivo Mutui ASP Fondo Svil. Inv Onere netto Comune

20 19 La gestione dei servizi: previsioni 2006 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EntrateUsciteCopertura Colonie % Corsi Extrascolast % Mensa Sc.Elementare % Mensa Sc. Materna % Pulmini % Assist. Domiciliare % SERVIZI ISTITUZIONALI Nettezza Urbana * %


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