Il bilancio preventivo 2007 del Comune di Milano Giovanni Azzone, Politecnico di Milano

2 Agenda Il comune in cifre Le domande del cittadino Quali sono i servizi più importanti per il Comune? Cè attenzione al futuro? Come si finanzia il Comune? Come sono gestite le risorse?

3 Il comune in cifre Milano ha abitanti A Milano operano imprese Nel Comune di Milano lavorano dipendenti (-3,42%) Le spese correnti previste dal Comune sono mln (1.391 per abitante) Gli investimenti previsti dal Comune sono mln (2.060 per abitante) Le entrate del Comune sono mln (3.451 per abitante) Nelle società controllate dal Comune lavorano dipendenti I ricavi delle società controllate dal Comune sono mln

4 Il Bilancio Preventivo 2007 in breve (1) Depurate dalle entrate derivanti da prelievi da c/c con aziende partecipate, da depositi e movimenti interinali di valori (2) Entrate da prestiti al netto delle Spese per rimborso prestiti (3) Depurate dalle voci di spesa per concessioni di crediti e anticipazioni Valori in milioni di euro

5 2. Le domande del cittadino Il bilancio preventivo consente di dare alcune risposte, almeno parziali, sulle scelte del Comune di Milano: Quali sono i servizi più importanti per il comune? Cè attenzione al futuro? Chi paga i servizi e le strutture comunali? Come sono gestite le risorse?

6 3. Quali sono i servizi più importanti per il Comune?

7 Lanalisi per funzioni: I primi settori di spesa corrente

8 La spesa corrente: levoluzione nelle scelte Destinazione per Funzioni Confronto Preventivo 2007 – Preventivo 2006 Valori in milioni di euro

9 La spesa corrente: destinazione delle risorse Destinazione per Funzioni Confronto Preventivo 2007 – Preventivo 2006 Valori in milioni di euro

10 La spesa corrente Variazioni rispetto al preventivo e allassestato

11 Dalle Funzioni ai Servizi Preventivo Valori in milioni di euro

12 Lanalisi per servizi: I primi settori di spesa corrente

13 La spesa corrente: destinazione delle risorse Destinazione per Servizi Confronto Preventivo 2007 – Preventivo 2006 Valori in milioni di euro

14 4. Cè attenzione al futuro?

15 Investimenti e dismissioni Gli importi sono depurati dalle voci di concessione crediti e anticipazioni Valori in milioni di euro

16 Il lungo periodo: Incidenza delle spese in conto capitale sul totale

17 Il lungo periodo: Gli investimenti Variazione per Funzioni Confronto Preventivo 2007 – Preventivo 2006 Valori in milioni di euro

18 Le prime voci di investimento in opere pubbliche

19 La ripartizione delle voci di investimento in opere pubbliche

20 Gli investimenti in mobilità e trasporti 191 mln (43%) finanziati con capitale privato Descrizione dei lavoriInvestimenti M4 – Primo lotto619,6 M5 – Garibaldi – Bignami448,6 M1 – Prolungamento M1 Sesto FS - Monza Bettola infrastruttura 90 Ampliamento deposito gallaratese77,1 Seconda fase deposito tranviario precotto, compresa progettazione e direzione lavori 18,1 Linea tranviaria 9 – Completamento dell'adeguamento della sede e degli impianti al nuovo materiale a pianale ribassato 15,8

21 5. Come si finanzia il Comune?

22 Le entrate La composizione in valore assoluto Valori in milioni di euro

23 Confronto tra preventivi - Valori in milioni di euro Le Entrate Tributarie

24 Le Entrate Extra-Tributarie Confronto tra preventivi - Valori in milioni di euro

25 Dettaglio Entrate da Alienazioni, Trasferimenti di Capitale e riscossione crediti Confronto tra preventivi - Valori in milioni di euro Voci depurate dalle entrate derivanti da prelievi da c/c con aziende partecipate, da depositi e movimenti interinali di valori

26 Dettaglio Entrate da Alienazioni, Trasferimenti di Capitale e riscossione crediti Confronto tra preventivi - Valori in milioni di euro Voci depurate dalle entrate derivanti da prelievi da c/c con aziende partecipate, da depositi e movimenti interinali di valori segue

27 Dettaglio Entrate da Alienazioni, Trasferimenti di Capitale e riscossione crediti Confronto tra preventivi - Valori in milioni di euro Voci depurate dalle entrate derivanti da prelievi da c/c con aziende partecipate, da depositi e movimenti interinali di valori

28 6. Come sono gestite le risorse?

29 Lincidenza dei costi di autoamministrazione sulla spesa corrente

30 Limpiego delle risorse

31 I costi del personale e lacquisto di servizi Confronto Preventivo 2007 – Preventivo 2006 Valori in milioni di euro