Azienda USL di Modena Conferenza Territoriale sociale e sanitaria 15 maggio 2014 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

importi in milioni) - Risorse da Fondo Sanitario calanti: -74 mln a consuntivo - Necessità di garantire comunque il pareggio di bilancio - Indicazioni rigorose su risorse umane e committenza verso strutture private accreditate - Necessità di accorpare i servizi tecnici e amministrativi di supporto - Necessità di razionalizzare il numero delle strutture complesse - Necessità di ridurre i tempi di pagamento dei fornitori - Consolidamento nuovi schemi di bilancio ex DLGS 118/ Riavvio funzioni e servizi post sisma Il contesto di riferimento ( importi in milioni) Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 VALORE DELLA PRODUZIONEEuro Variazione % 2013 vs 2012 Contributi in c/esercizio ,57% Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti ,68% Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,27% Concorsi, recuperi e rimborsi ,70% Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) ,92% Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ,72% Altri ricavi e proventi % Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,26% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,08%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 COSTIEuro Variazione % 2013 vs 2012 Acquisti di beni ,24% Acquisti di servizi sanitari e non ,86% Acquisti di servizi non sanitari ,36% Acquisti di servizi sanitari ,09% di cui Assistenza Farmaceutica ,80% Costi del personale ,04% Ammortamenti ,29% Accantonamenti ,68% Altri costi ,97 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,11%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 ALTRI PROVENTI E ONERIEuro PROVENTI E ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE Consuntivo 2011Consuntivo 2012 RISULTATO D'ESERCIZIO Euro

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Attività ( importi in milioni) Differenza € Differenza % Immobilizzazioni immateriali ,94 Immobilizzazioni materiali ,65 Immobilizzazioni finanziarie ,01 Totale Immobilizzazioni ,43 Rimanenze ,24 Crediti ,19 Altre voci attivo circolante ,05 Ratei e risconti ,55 Totale Attivo ,25

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Immobilizzazioni Materiali Differenza € Differenza % Terreni e fabbricati ,97 Impianti e macchinari ,77 Attrezzature sanitarie e scientifiche ,01 Mobili e arredi ,59 Automezzi ,13 Altre immobilizzazioni materiali ,43 Immobilizzazioni in corso ,72 Totale Immobilizzazioni Materiali ,65

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Passività ( importi in milioni) Differenza € Differenza % Fondi per rischi ed oneri ,67 Trattamento fine rapporto ,11 Debiti ,16 Ratei e risconti ,25 Totale Passivo ,76

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: il Patrimonio Netto ( importi in milioni) Differenza € Differenza % Finanziamento per investimenti ,63 Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,56 Contributi per ripiano perdite Utili o perdite portati a nuovo ,77 Utile o perdita dell'esercizio ,50 Altre voci del patrimonio netto ,31 Totale Patrimonio Netto ,51

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La gestione finanziaria Tutte le scadenze di pagamento fisse sempre rispettate (Dipendenti, medici convenzionati, farmacie…) Ulteriore riduzione tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi: a fine 2013 raggiunti i 90 gg medi Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena, 07 maggio 2013

BILANCIO 2011BILANCIO 2012BILANCIO 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE di cui CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA MOBILITA' ATTIVA DEGENZA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI COSTI DELLA PRODUZIONE TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE di cui BENI SANITARI* MOBILITA' PASSIVA DEGENZA ASSISTENZA FARMACEUTICA COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE * comprensivo acquisto farmaci per DD presa in carico dal 2012 **anno 2012 passaggio ad AUSL di parte delle DD prima in carico ad AOU RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE TOTALE IMPOSTE E TASSE RISULTATO D'ESERCIZIO Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Beni sanitari anni 2011, 2012, 2013

DIFF 13/12 farmaceutica Convenzionata DIFF 13/12 Erog. diretta fascia A (€) DIFF 13/12 Farmaceutica Territoriale Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Spesa farmaceutica 2011, 2012, 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Farm. Convenz. spesa netta procapite pesata – anni 2011, 2012, 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità passiva

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - MOBILITA' PASSIVA 12 MESI 2012 vs MESI MESI 2013Differenza % Differenza DimessiImportoDimessiImportoDimessiImportoDimessiImporto Passiva AUSL Modena , , ,62-12,05%-9,78% Mobilità passiva 12 mesi anno 2013 vs 2012 (escluso Policlinico, Sassuolo e case di cura modenesi) ( importi in milioni)

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2013 vs 2012 : ( importi in milioni) DEGENZE - MOBILITA' ATTIVA INFRA ED EXTRA REGIONALE 12 MESI (Escluso Ospedale di Sassuolo) 12 MESI MESI 2013Differenza % Differenza Disciplina di dimissione DimessiImportoDimessiImportoDimessiImportoDimessiImporto TOTALE COMPLESSIVO , , ,937%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Risorse umane

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Sintesi costo Risorse umane

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Dirigenti Medici e Veterinari : Personale - Medici e Veterinari

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – SPTA – amministrativo, professionale, tecnico

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – SPTA – sanitario

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria: Personale - Comparto sanitario

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – Comparto amministrativo

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – Comparto tecnico

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza sul Territorio

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Associazionismo medico - rapporto reti su gruppo anno 2011anno 2012anno 2013 reti63%reti54%reti49,7% gruppi21%gruppi32%gruppi36,4% Associazionismo medico progressivo passaggio dalla medicina in rete alla medicina di gruppo e la conseguente riduzione dei medici non associati

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) La rete delle Case della Salute della provincia di Modena :

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza domiciliare anno 2013 Assistenza Domiciliare Azienda USL di Modena 3. Pazienti in ADI suddivisi per Livello - Anno 2011/2013 Livello ADIAnno 2011Anno 2012Anno 2013Diff 12/13 ADI ,5% ADI ,1% ADI 3 NON ONC ,3% ADI 3 ONC ,8% Totale ADI ,3% I casi qui rappresentati sono conteggiati solo una volta nella tipologia di assistenza ma lo stesso caso può essere presente in più tipologie di assistenza. Anno 2011Anno 2012Anno 2013 ADI 1 64%66%64% ADI 2 13% ADI 3 NON ONC 5%4%5% ADI 3 ONC17%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza Specialistica

Riorganizzazione dei percorsi clinico- organizzativi della specialistica ambulatoriale per visite ed esami Urgenze entro 24 ore (priorità U) Urgenze entro 7 giorni (priorità B) Percorsi garanzia Percorsi senologia Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza ospedaliera ed Emergenza urgenza

Conferenza territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Presidio Provinciale: movimento ricoveri ordinari Movimento Degenti - Ordinari 12 mesi 2013 vs 2012 Presidio Ospedaliero - Ospedali Ricoverati Indice di occupazione dei P.L. 12 mesi mesi 2013 Scost. Scost. % 12 mesi mesi 2013 Scost. PRESIDIO - Presidio Ospedaliero ,1%87,05%86,24%-0,81% HCA - Ospedale di Carpi %83,59%83,32%-0,28% HPA Ospedale di Pavullo %78,73%73,22%-5,51% HVI - Ospedale di Vignola %89,47%86,74%-2,73% HBA Ospedale di Baggiovara %93,01%91,39%-1,61% HFI - Ospedale di Finale Emilia %80,87%0,00%-80,87% HMI - Ospedale di Mirandola %80,35%85,47%5,12% HCE - Ospedale di Castelfranco Emilia %86,03%84,66%-1,37%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - MOBILITA' ATTIVA INFRA ED EXTRAREGIONE 12 MESI 2012_2013 ANALISI PER STABILIMENTO OSPEDALIERO DI EROGAZIONE MOBILITA' INFRAREGIONALE STABILIMENTO DI RICOVERO 12 MESI MESI 2013 Diff. 12 mesi % DIFFERENZA Dimessi Importo Dimessi Importo Dimessi Importo Dimessi Importo OSPEDALE CASTELFRANCO EMILIA , , ,05 -47,25% -51,41% OSPEDALE CARPI , , ,33 29,55% 47,70% OSPEDALE MIRANDOLA , , ,31 16,18% 15,37% OSPEDALE FINALE EMILIA , , ,00% OSPEDALE VIGNOLA , , ,79 -17,58% -14,39% OSPEDALE PAVULLO NEL FRIGNANO , , ,86 -2,59% -19,09% NUOVO OSPEDALE S.AGOSTINO - ESTENSE , , ,66 10,34% 3,18% TOTALE COMPLESSIVO , , ,04 11,81% 9,82%

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità passiva

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - VALORI DI MOBILITA PASSIVA INFRAREGIONALE 12 MESI ANNI RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE - (ESCLUSI AOU MODENA - OSP. PRIVATI - OSP. SASSUOLO) IMPORTIN. CASI

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2011, 2012, 2013 : DEGENZE - MOBILITA ATTIVA INFRAREGIONALE (ESCLUSO OSP. SASSUOLO) 12 MESI 2011_ RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE IMPORTIN. CASI

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2011, 2012, 2013 : DEGENZE - MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE (ESCLUSO OSP. SASSUOLO) 12 MESI 2011_ RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE IMPORTIN. CASI

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Bilancio preventivo 2014 : PREVENTIVO 2013BILANCIO 2013PREVENTIVO 2014 VALORE DELLA PRODUZIONE di cui CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA MOBILITA' ATTIVA DEGENZA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI COSTI DELLA PRODUZIONE di cui BENI SANITARI MOBILITA' PASSIVA DEGENZA ASSISTENZA FARMACEUTICA COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE TOTALE IMPOSTE E TASSE RISULTATO D'ESERCIZIO