Comitato di sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012 Settore “Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari” - Autorità di Audit POR FSE

ATTIVITA’ 2011 – AUDIT DI SISTEMA Amministrazione Provinciale di Firenze; Amministrazione Provinciale di Livorno; Amministrazione Provinciale di Grosseto; Autorità di Gestione – Sistema Informativo. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

RISULTANZE AUDIT DI SISTEMA Nel corso degli Audit di sistema non sono emersi particolari rilievi e/o irregolarità Soglia di affidabilità: alta; Valore del rischio: < 13%. * * * Completamento di alcune funzionalità del Sistema Informativo. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

ATTIVITA’ 2011 – AUDIT SULLE OPERAZIONI Campionamento Nel campione sono rappresentati operazioni di tutti gli assi e di tutti gli O.I.; Il metodo di campionamento statistico casuale è basato sul sistema di calcolo M.U.S., che assegna ad ogni operazione una probabilità di entrare a far parte del campione in proporzione all’importo certificato. Estrazione del campione n. 91 operazioni (2,33%) su n. 3904 operazioni certificate; importo € 5.144.285,00 (15,81%) su € 32.535.364,00 certificati alla CE. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

RISULTANZE AUDIT SULLE OPERAZIONI Importo non conforme A fronte di € 5.144.285,00 (spesa campionata), l’importo non conforme è stato di € 12.148,83 pari a una percentuale dell’0,24%. Tasso di errore Il tasso di errore calcolato sull’intero universo (tasso proiettato), sulla base della metodologia di stima prevista dalla strategia di audit, è risultato dello 0,61%. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

PARERE E RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO 2011 Risultanze delle attività di audit relative all’anno 2011 nel: Parere Annuale; Rapporto Annuale di Controllo (RAC). presentati alla Commissione Europea il 23/12/2011 ed accettati il 08/02/2012. Il sistema funziona efficacemente ed assicura la correttezza della spesa. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

ATTIVITA’ 2012 – AUDIT DI SISTEMA Per predisporre e pianificare il programma degli audit di sistema del 2012, si è proceduto, nel mese di gennaio, secondo quanto previsto dalla nostra Strategia. Sono stati pertanto programmati n. 4 audit di cui n. 2 presso amministrazioni provinciali e n. 2 presso Aree di Coordinamento regionali (tre audit già effettuati). Le risultanze emerse dagli audit svolti, seppur allo stadio di rapporti “provvisori”, sono positive avendo rilevato valori di rischio dei sistemi inferiori alla soglia del 13% con una valutazione di affidabilità dei sistemi definibile nella fascia “alta”. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

ATTIVITA’ 2012 – AUDIT SULLE OPERAZIONI Campionamento Metodologia di campionamento invariata; Popolazione n. 14.141 progetti per un totale di spesa dichiarata alla CE pari a € 131.775.152,67; Estrazione campione svolta il 09/02/2012. Estrazione del campione Campione n. 111 progetti (pari a un tasso di campionamento del 0,78% e ad un importo campionato di € 17.992.920,00 pari al 13,65% dell’universo). I controlli sono stati pressoché ultimati: i verbali definitivi sono n. 68 e, limitatamente a questi, non sono state riscontrate irregolarità. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Contatti: Giuseppe Fortuna Settore “Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari” - Autorità di Audit POR FSE Recapito telefonico 055/4382182 giuseppe.fortuna@regione.toscana.it