Comitato di sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012 Stato di avanzamento finanziario del Programma Operativo Obiettivo CRO 2007-2013 Dati al 31.03.2012 Andrea Mangano

Impegni su Assegnato (%) Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Realizzazione finanziaria del POR Toscana Ob. CRO - Dati al 31 marzo 2012 Assi Risorse programmate 2007-2013 Impegni 2007-2012 Spese Impegni su Assegnato (%) Spese su Assegnato (%) Spese su impegni (%) A B C B/A C/A C/B Asse I 112.414.223 58.450.842 42.272.244 52,0% 37,6% 72,3% Asse II 290.954.457 184.289.428 122.392.454 63,3% 42,1% 66,4% Asse III 39.675.607 25.358.911 14.837.456 63,9% 37,4% 58,5% Asse IV 171.927.633 101.577.933 61.827.696 59,1% 36,0% 60,9% Asse V 26.450.405 15.253.697 7.028.823 57,7% 26,6% 46,1% Asse VI 23.264.022 13.317.310 9.876.114 57,2% 42,5% 74,2% Totale 664.686.347 398.248.121 258.234.786 59,9% 38,9% 64,8% Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Capacità di impegno Assi Capacità di impegno Asse III 63,9% Asse II 63,3% Totale POR 59,9% Asse IV 59,1% Asse V 57,7% Asse VI 57,2% Asse I 52,0% Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Capacità di spesa Assi Capacità di spesa Asse VI 42,5% Asse II 42,1% Totale POR 38,9% Asse I 37,6% Asse III 37,4% Asse IV 36,0% Asse V 26,6% Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Confronto tra risorse assegnate, impegni e spese per Asse Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Situazione rispetto ai target finanziari previsti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dal documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” adottato dal QSN in data 27 febbraio 2012 I target sono relativi agli importi da richiedere al 31 maggio ed al 31 ottobre degli anni 2012 e 2013 e riguardano le risorse comunitarie in scadenza per effetto della regola “N+2”, in milioni di euro. Per quanto riguarda il 2012: il livello di spese da raggiungere al 31 maggio 2012 è fissato al 20% del target n+2 del 31.12.2012 (al netto del target al 31.12.2011), decurtato della differenza tra il livello di spese certificate alla CE al 31.12.2011 e la soglia annuale n+2 per il 2011; il livello di spesa da certificare al 31 ottobre 2012 è fissato al 70% del target n+2 del 31.12.2012 (al netto del target al 31.12.2011), decurtato della differenza tra il livello di spese certificate alla CE al 31.12.2011 e la soglia annuale n+2 per il 2011. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Situazione rispetto ai target finanziari previsti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dal documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” adottato dal QSN in data 27 febbraio 2012 Nella tabella seguente vengono espresse quantitativamente le modalità di identificazione dei target. Il target di spesa al 31 maggio risulta addirittura negativo, mentre il target di spesa al 31 ottobre è pari a circa 18 Meuro di spesa per quanto riguarda la sola quota comunitaria, che in termini complessivi diventa di circa 42 Meuro. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Situazione rispetto ai target finanziari previsti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dal documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” adottato dal QSN in data 27 febbraio 2012 Il I° target viene associato all’avanzamento al I° trimestre 2012: la spesa da certificare è inferiore a quella già precedentemente certificata (di circa 12 Meuro). Il II° target viene associato al II° trimestre 2012. La spesa monitorata al I° trimestre 2012 (rispetto alla quale è in corso una domanda di pagamento) è già superiore di circa 13 meuro alla spesa cumulata da realizzare per ottobre. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Confronto tra spese da monitoraggio effettuate e spese certificate e da certificare alla CE Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Previsioni di spesa 2012-2013 In base a quanto definito nella nota della Commissione Europea n. 270267 del 13.03.2012 le previsioni di spesa relative alla quota FSE per le annualità 2012 e 2013 sono: 2012 (gen – ott): Euro 28.600.000; 2012 (nov – dic): Euro 6.700.000; 2013: Euro 52.000.000. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2012 Cronoprogramma Spesa Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Viareggio, 15 giugno 2012

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