3 Aprile 2007 RRB - Aprile 2007 Situazione finanziaria complessiva di Atlas Bilancio “Baseline + CtC” M&O-A Bilancio consuntivo 2006 Bilancio preventivo per il 2008 M&O-B Bilancio consuntivo 2006 Bilancio preventivo per il 2008

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 2 Baseline MCHF CtC Initial Detector (RRB October 2002) 68.2 MCH Costo totale Initial Detector MCHF Ulteriori costi CtC (ultimo RRB) 4.4 MCHF Note : Restoration of the design-luminosity detector (CERN-RRB ) 20 MCHF Forward detectors parts (luminosity) not funded yet 1 MCHF Quadro Finanziario complessivo

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 3 Stato Attuale Sottratto il costo di sistemi “dilazionati” per 11MCHF: Common Fund baseline+CtC -3. MCHF (ottimo progresso ! A Ottobre erano 11MCHF) Extracosti MHF Extra contributo CERN +5.0 MCHF Totale -3. MCHF Se I contributi CF e CtC non saranno completamente versati / promessi si dovrà risparmiare sui processori HLT. Per esempio 5MCHF portano a una diminuzione del LV1 rate di 15kHz (stima 2002)

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 4 Per INFN la questione rilevante sono i MCHF di CtC promessi e quì già conteggiati.

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 5 Riguardo ai “ nuovi” extracosti (4.4 MCHF) (magnete 1.76 MCHF; Technical Coordination 2.39 MCHF;LAr MCHF 0.25) Ogni ritardo nel completamento del rivelatore potrebbe comportare ulteriori costi, dovuti a ulteriore manpower a carico del Technical Coordinator Decisione della collaborazione è di NON chiedere l’estensione del contributo “Member Fee” (per l’ INFN sarebbe stato un contributo di kCHF/y),ma perorare un contributo volontario da scalare in futuro sui fondi legati al completamento del rivelatore.

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 6 M&O General  Alcune spese (consumo gas; liquidi di raffreddamento) sono state spostate dai M&O-B ai M&O-A (665 kCHF per il 2008). Controllare che i bilanci dei M&O-B siano coerenti.  L’ attuale divisione dei M&O-B basata sulle % Core risale a una proposta di ATLAS approvata dall’ RRB nel 2000 (CERN-RRB ), con l’ accordo di rivedere la questione all’ inizio della presa dati.  Un gruppo di lavoro ha proposto e il CB approvato un meccanismo basato sulla % di autori pesata per il GPD pro capite (come per i contributi CERN). Gli USA pur accettando le conseguenze del nuovo meccanismo (+400kCHF) hanno avuto mandato di non accettare documenti in cui compaiano esplicitamente algoritmi basati sul GDP.  Ora è proposto al management di Atlas un meccanismo empirico ma equivalente (da verificare): Agenzie con contributi CORE < 0.9% contribuiscono pari al 5% dei loro M&O-A. La parte rimanente (oggi 69%) è divisa come per i M&O-A tra le altre Agenzie.

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 7 (1)Base: Memorandum M&O (1/05/ /12/2011) (2)Compresa il power M&O –A (1) 2006 ( CERN RRB ) 2006 KCHF Budget di previsione (2) Pagamenti-8975 Impegni -335 Bilancio Bilancio (compresi impegni)+30 Contributi ancora dovuti990

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 8 M&O –A 2008 ( CERN RRB ) Detector related Secretariat Communications120 Core Computing On-line computing Test Area Laboratories75 General Services TOTAL Pubblications Server replacement Workshop. TDAQ TDAQ No power; cranes Survey

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 9 ATLAS TDAQ Parametri per le sostituzioni 1) I processori sono sostituiti entro la fine del 4° anno 2) In più si assume una sostituzione del 5% dal 2° anno. ( questa % di guasti viene dall’ esperienza acquisita dal 2002: test bed; pre serie) 3) Il prezzo/processore assunto costante fino al Una riduzione del 30% assunta dal ) Gli switches (chassis) sostituiti entro il 3° anno. 5) Gli switches dei crates ROS entro il 5°. 5)Non ci si aspettano variazioni di prezzo negli elementi network (principalmente 1 Gbps)

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 10 ATLAS TDAQ Replacement (<2010)

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 11 M&O–B KCHF Budget di previsione+4370 Pagamenti-3524 Impegni-745 Bilancio Bilancio (compresi gli impegni)+5 Contributi dovuti310

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 12 M&O-B 2008 preliminary plan ID Tiles LAr Mu TOT

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 13 Summary Il bilancio “CORE” di ATLAS, integrato fino al 2010 presenta un deficit di 3MCHF. L’extra costo di 4.4 MCHF può essere coperto dal contributo extra del CERN, se le promesse di contributi delle agenzie sono mantenute Ogni mancanza di fondi si rifletterà sul numero di processori HLT e quindi sul rate di LV1 I bilanci di cassa dei M&O a dicembre 2006 mostrano un sostanziale pareggio La proposta di bilancio M&O-A per il 2008 prevede un aumento del 13%, quella per i M&O-B una diminuzione del 8%. Il bilancio complessivo dei M&O aumenta del 5%

3 Aprile 2007 Spares transparencies

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 15 Missing baseline (Construction MoU) funds (mainly Common Fund)2 – Funding Agency Missing (MCHF)Expected (MCHF) Risk (MCHF)Comments and Actions Australia FA agrees, no problem foreseen Austria FA agrees, no problem foreseen Canada Long-standing interactions, NSERC vs NRC, letter by CFO, meeting RRB with delegates, CERN help needed China Long-standing interactions, meeting at last RRB, CERN help needed Israel In-kind contributions still expected Japan FA agrees, no problems foreseen Morocco Continues efforts still fail, CERN help could be useful Norway FA agrees, no problem foreseen Russia Discussed since long in JWG, 5+5, CERN help needed JINR Likely to be achieved with in-kind Taipei FA agrees, no problem foreseen US FA agrees, no problem foreseen Total

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 16 Missing Cost to Completion commitments from the initial calculated sharing (October 2002 RRB)2 – Funding Agency Missing (MCHF)Expected (MCHF) Risk (MCHF)Comments and Actions Australia Positive statement at the last RRB Denmark Negative statement at all RRBs France CEA Complicated statement / history at the last RRB, related to future claims Greece Positive statement at the last RRB Italy Zanon contract issue, we need some time before to come back on this Portugal Positive statement at the last RRB Russia We work to get some of it as in-kind manpower (as done in the past) JINR JINR agrees that we still try to get some of it as in-kind UK Positive statement at the last RRB US Statement for 1.5 MCHF this year, and best efforts 3x1.5 MCHF 2007 – 9 Total

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 17 Core computing in-kind in 2007 Czech Rep:0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHF IN2P3:1.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 88 kCHF BMBF:0.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 79 kCHF MPI:0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHF Israel:0.2 FTE x 88 kCHF/FTE = 18 kCHF INFN:1.8 FTE x 88 kCHF/FTE = 158 kCHF Poland:0.10 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF Russia:0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHF JINR:0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHF Taipei:0.1 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF UK:1.5 FTE x 88 kCHF/FTE = 132 kCHF US:3.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 264 kCHF TOTAL: 9.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 870 kCHF

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 18  Help desk and user support Guido Negri (CNAF) 0.4FTE Computer and SW documentation and training _ Stefano Antonelli (Bo) 0.4FTE Management of the ATLAS VO on the Grid  Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE Alessandro Barchiesi (Ro1) 0.3FTE Filippo Grimaldi (Bo) 0.3FTE Software Installation on the Grid Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE Total 1.8FTE

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 19