Outlook La produzione in GT di gap e camere va avanti secondo il programma (una o due figure) Pavia, HT e Bari sono operativi a pieno regime(una o due figure) Prime 20 stazione prodotte in Bulgaria(una o due figure) Il sito ISR è pienamente operativo(una o due figure) È iniziata la fase di installazione (18 stazioni già nel magnete) (una o due figure) La produzione in GT di gap e camere va avanti secondo il programma (una o due figure) Pavia, HT e Bari sono operativi a pieno regime(una o due figure) Prime 20 stazione prodotte in Bulgaria(una o due figure) Il sito ISR è pienamente operativo(una o due figure) È iniziata la fase di installazione (18 stazioni già nel magnete) (una o due figure) Manpower presso il CERN nel 2005 ISR: necessari un fisico e due tecnici SX5: necessari un fisico e un tecnico totale 60 mesi uomo Da metà del 2005 lattività di commissioning richiederà ulteriori risorse

Missione estere Richieste di cui S.J. MetabolismoCoord. RPC Work. Seoul HV/LV cablaggi ISR Installaz. Bari mesi mesi Napoli mesi mesi mesi Pavia mesi 40 8 mesi Totale richieste 595 k Nel 2005 sono stati previsti 60 mesi uomo per le attività di test ed installazione al CERN. Nel 2006 è prevedibile una aumento per le attività di commissioning, per un totale di 70 mesi uomo Profilo temporale Richieste per il 2005

Consumi/MOFB Richieste di cui S.J. Metabolismo in sede Metabolismo CERN MOF B Varie Bari Napoli Pavia Totale richieste k Profilo temporale Richieste per il Laumento previsto nel 2006 riflette laumento di MOFB come discusso nella trasparenza successiva

Consuntivo MOF B 2004 Gas Magazzino Sist. gas PCRental poolRental Car Varie Totale 70.5 k Nel 2005 avrà inizio anche lattività di commissionig ad SX5. Nel 2006 è prevedibile anche un incremento delle spese, in quanto sia lISR che SX5 dovranno essere pienamente operativi Profilo temporale MOFB previsto nel 2001 Spese 2004 documentabili sui conti CERN per ISR/GIF

Consuntivo consumi 2004 Gas Elettronica Meccanica Cavi/conn.Bachelite GT Varie Bari Napoli Pavia..……… Totale … k Nel 2005 le spese dovrebbero mantenersi al livello del 2004, essendo tutti i siti ancora in attività Spese 2004 documentabili sui conti di Sezione o conti Cern collegati

Missione interne Richieste di cui S.J. Bari 70 Napoli 17.6 Pavia Totale richieste k Richieste per il 2005 Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri essendo tutti i siti italiani ancora in attività. Le necessità di Pavia potrebbero diminuire leggermente perché si chiude lattività presso la Chimica Pomponesco Nota per la discussione interna: il numero di Pavia sembra alto.. Paolo puoi commentare? Profilo temporale

Trasporti Richieste di cui S.J. Bari 50 Napoli 7 Pavia 25 5 Totale richieste 82 k Richieste per il 2005 Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri Profilo temporale

Attrezzature Richieste di cui S.J. Bari 12 Napoli 6 4 Pavia 9 Totale richieste 27 k Richieste per il 2005 Nel 2006 (o probabilmente verso metà del 2005) potrebbe esserci bisogno di risorse ( crates, HV, LV) per il sistema di test in superficie ad SX Profilo temporale

CORE Disponibile 2004 Costo Richieste HV LV DCS Totale richieste 198 k * * Dovrebbero essere assegnati su 2004 per poter essere accorpati con quelli già disponibili Totale richieste 198 k * * Dovrebbero essere assegnati su 2004 per poter essere accorpati con quelli già disponibili Richieste per il 2005 ad integrazione delle risorse disponibile sul bilancio 2004 A fine 2004 potremmo verificare a consuntivo se è possibile terminare la produzione di bachelite e gap con le risorse disponibili. Al momento sembra di si. Cè lincertezza sul costo dellinstallazione dei cavi (!!) Profilo temporale