Bilancio di Utilità Sociale ASPeF 2006

ASPeF … impresa sociale territoriale opera in qualità di Ente strumentale del Comune di Mantova per la promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie, ha, come fine, la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini.

Esercizio 2006

… i servizi per gli anziani R.S.A. I. D’Este R.S.A. L. Bianchi C.D.I. A. Bertolini S.A.D. A.D.I. Ristorazione Trasporto Protetto

… i servizi per le persone diversamente abili Comunità Alloggio di Viale Gorizia S.A.D. A.D.I.

… i servizi per i minori SADM Servizio Affidi

… i servizi per i giovani Centro di Aggregazione Giovanile Servizio Informagiovani di Mantova

… i servizi per adulti in situazione di disagio Dormitorio Pubblico

… i servizi per studenti e lavoratori Pensionato Sociale Agenzia Temporanea di Locazione

… i servizi sanitari Centro di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Ambulatorio Infermieristico Esercizi farmaceutici

2006 Il Comune di Mantova ha arginato il crescente depauperamento del welfare su due fronti:  Investendo maggiori risorse  Mantenendo invariate rette e tariffe

Aumento delle risorse Aumento dei contributi Presa in carico di personale con idoneità condizionata

Mantenimento delle rette e delle tariffe Il Comune di Mantova anche per l ’ esercizio ha decretato il mantenimento di rette e tariffe: gli importi erano stati determinati nel corso dell ’ esercizio 2001

Eventi 2006 Nuovo Consiglio di Amministrazione Gestione Servizio Informagiovani di Mantova Gestione Servizio Affidi per il Distretto di Mantova Progetto Alzheimer Conseguimento della autorizzazione permanente al funzionamento RSA I. D’Este e del CDI A. Bertolini Dismissione gestione Servizio Nuoto Disabili

TRENDS ECONOMICO  Utile euro  Utile euro  Disavanzo euro  Disavanzo euro  Utile euro  Utile euro 559  Utile euro  Disavanzo euro  Utile euro

Trend economico

Bilancio consuntivo 2006 Valore della produzione ASPeF euro Valore della produzione FM Srleuro Costi generalieuro IRAP euro IRESeuro ICI (inclusa in oneri di gestione)euro 2.827

Raffronto tra Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo 2006

2006 Valore della produzione Valore della ProduzioneConsuntivoPrevisionale Ricavi vendite e prestazioniEuro Euro Variazioni rimanenzeEuro Euro 0 Altri ricavi e proventiEuro Euro TotaleEuro Euro Proventi Farmacie MantovaneEuro Euro

Consuntivo/Previsionale: ricavi

Scostamenti RR.SS.AA NAP vs S.o.s.i.a Nucleo Alzheimer Premio qualità 2005

Scostamenti SAD/Voucher Crollo dei voucher socio sanitari Aumento delle prestazioni SAD

Consuntivo/Previsionale: ricavi

Scostamenti Area Integrazione Sociale Aumento dei posti letto

Scostamenti Area Minori Incremento prestazioni SADM Differimento dell’apertura della Comunità residenziale per minori

Consuntivo/Previsionale: ricavi

Scostamenti Area Giovani Affidamento del Servizio Informagiovani da 1° aprile 2006

Scostamenti Area Minori Attivazione Servio Affidi dal 1° novembre 2006

Scostamenti Area Handicap Integrazione contributo sanitario per gli utenti della Comunità Alloggio Handicap

Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi

Scostamenti RR.SS.AA Aumento carico Assistenziale Aumento unità con idoneità condizionata

Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi

Scostamenti costo dei servizi SADM: aumento prestazioni Differimento apertura Comunità per Minori Informa Giovani: affidamento ad ASPeF dal 1° aprile 2006 Servizio Affidi: inizio attività dal 1° novembre 2006 CAH: aumento del carico assistenziale

Raffronto a consuntivo tra gli esercizi 2005/

Le Residenze Socio Sanitarie

Residenze Socio Sanitarie D.G.R. VIII/3059 1° agosto 2006 : Adeguamento Tariffe Giornaliere Valutazione ex NAP con il sistema S.O.S.I.A. Riconoscimento Nucleo Alzheimer presso Rsa I. D’Este

Residenze Socio Sanitarie Class.TariffaVariazione I47,50Invariata II44,80+1,30 III38,60+1,10 IV34,50+1,00 V ,10 VI34,00+1,00 VII27,80+0,80 VIII23,70+0,70 Ex NAT39,30Invariata Alzheimer52,00Invariata

Residenze Socio Sanitarie

Aspef

Residenze Socio Sanitarie Aspef

Residenze Socio Sanitarie Aspef

Al 30 dicembre 2006 Residenze Socio Sanitarie

RSA I. D’Este 2005

RSA I. D’Este 2006

RSA I. D’Este 2005

RSA I. D’Este 2006

RSA I. D’Este 2005

RSA I. D’Este 2006

Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE Esercizio 2005 Costi diretti GG. Presenza Costo medio79.01 Costo medio complessivo pro die 84.40

Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE Esercizio 2006 Costi diretti GG. Presenza Costo medio83.85 Costo medio complessivo pro die 85.23

Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este

Residenze Socio Sanitarie

RSA L. Bianchi 2005

RSA L. Bianchi 2006

RSA L. Bianchi 2005

RSA L. Bianchi 2006

Costo giornata presenza RSA L. Bianchi Esercizio 2005 Costi diretti GG. Presenza Costo medio77.89 Costo medio complessivo pro die 82.20

Costo giornata presenza RSA L. Bianchi Esercizio 2006 Costi diretti ,47 GG. Presenza Costo medio77.91 Costo medio complessivo pro die 79.15

RSA L. Bianchi

Soddisfazione Ospiti L. Bianchi

Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini

Centro Diurno Integrato A. Bertolini

Centro Diurno A. Bertolini 2005

Centro Diurno A. Bertolini 2006

Il Servizio di Ristorazione

Ristorazione N° pasti

Ristorazione Costi

I servizi di assistenza domiciliare

SAD

Prestazioni SAD

Voucher

Assistenza Domiciliare

Area Integrazione Sociale

Dormitorio Pubblico

Area Minori

Centro di Aggregazione Giovanile

Servizio di Assistenza Educativa a Domicilio

Trasporto Protetto “Città di Mantova”

RISORSE UMANE 31 dicembre 2006

Personale dipendente per fascia di età

Idoneità Condizionate 31 dicembre %

Presenze assenze

Composizione ore retribuite 2005

Composizione ore retribuite 2006

Presenze assenze RAPPORTO MALATTIE ORE LAVORATE , ,27

Appalto Servizi 2006

2006: L’impegno del Volontariato