Presentazione documenti inviati al RRB e piani futuri Commissione Scientifica Nazionale I 13 ottobre 2003 S. Patricelli Punti principali in discussione al RRB Aggiornamento bilancio CORE 2003 Bilancio di previsione CORE 2004 Stato dei Common Projects e CtoC-A Nuovi contributi in-kind Piano finanziario per il completamento di ATLAS Profilo temporale CtoC e ripartizione A-B Richieste C&I 2004 Richieste CC 2004 CtoC INFN Cash flow problem Stato dei contributi CtoC 2003 (non al RRB) Richieste M&O 2004 Stato dei pagamenti M&O 2003 (non al RRB) Computing manpower review report

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 2 ATLAS staged detector staged Guiding physics principles: -- all sub-detectors needed already in 1st year -- physics potential decreases fast with decreasing  coverage (e.g. H   significance decreases linearly) -- full radial redundancy in tracking less crucial at ~  technical (e.g. installation) and schedule constraints Staged components for the initial physics run staged in part staged Staged/deferred components: -- One pixel layer -- TRT outer end- caps -- Gap scintillator -- EEL/EES MDT and half CSC layers -- Part of forward shielding -- Part of Lar ROD -- Large part HLT/DAQ CPUs

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 3 Aggiornamento bilancio CORE 2003 Le cifre INFN includono tutte le assegnazioni per il 2003 (incluse le proposte di anticipo fatte nella riunione di Lecce) e indicate come “CORE” dalla CSN1. La quota indicata nella colonna Common Projects si riferise ad impegni presi negli anni precedenti.

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 4 Bilancio di previsione CORE 2004 Le cifre INFN includono tutte le proposte di assegnazione per il 2004 (con esclusione dei sub judice) e indicate come “CORE” dalla CSN1. La quota indicata nella colonna Common Projects si riferise al memebrship contribution (inclusa nei CC).

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 5 Stato dei Common Projects e CC-A Impegni dell’INFN kSF del MoU (contributi in-kind e membership contribution fino al 2003) 821 kSF di CC-A (quota CC-A sui 4MSF aggiuntivi) Contributi dell’INFN kSF del MoU 80 kSF di CC-A (extracosti dump unit magnete) Non sono inclusi i 350 kSF di CC-A del 2003 perché la tabella è aggiornata al 31/8

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 6 Nuovi contributi in kind Per non rallentare la realizzazione del sistema antincendio nella caverna dell’esperimento, ATLAS ci ha chiesto di poter considerare una parte del nostro contributo ai Constrution Costs-A 2003 (130 kSF) come contributo in-kind. E’ prevista l’approvazione formale all’RRB.

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 7 Piano finanziario per il completamento di ATLAS

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 8 Profilo temporale C2C e ripartizione A-B Il profilo temporale INFN è quello presentato in CSN1

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 9 Richieste C&I Summary

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 10 Richieste C&I Cost drivers C&I-A C&I-B

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 11 Richieste C&I INFN La minore assegnazione da parte della CSN1 è dovuta ad un errore nelle richieste legato ad un errato input da parte mia.

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 12 Richieste CC-B Sommario Questi fondi saranno utilizzati dai vari sottosistemi per costruire items che o non erano previsti in CORE o non avevano trovato la copertura finanziaria nel MoU. L’elenco completo è incluso nell’allegato 1 del documento CERN-RRB rev (ottobre 2002).

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 13 Richieste CC-B 2004 La maggiore assegnazione su Tile da parte della CSN1 è dovuta ad un errore nelle richieste legato ad un errato input da parte mia.

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 14 Cost to Completion INFN Suddivisione dei 4 MCHF (2.736 k€) tra le varie categorie e profilo temporale presentato a Lecce: Per rendere le disponibilità 2004 compatibili con i documenti che saranno approvati al RRB è necessario che la CSN1 assegni a Pisa la somma di (68.4 – 13.4) - (32.2 – 23.3) = 46.1 k€

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 15 ATLAS cash flow problem April 2003 RRB Oct 2003 RRB

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 16 Stato dei contributi CtoC 2003 Aggiornato al I contributi INFN non sono inclusi in quanto i fondi sono stati resi disponibili a fine luglio. Ad oggi la parte A è stata pagata, le quote B sono in corso di pagamento Non presentato all’RRB Report finale aprile 2004

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 17 Mantainance & Operation costs 2004 (1) Driving costs M&O-A Driving costs M&O-B

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 18 Mantainance & Operation costs 2004 (2) Le quote 2004 per l’INFN sono (k€): La parte A è suddivisa sulla base degli autori (144/1301 vs. 141/1305 nel 2003) La parte B è suddivisa secondo CORE.

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 19 Stato dei pagamenti M&O 2003 Aggiornato al I contributi INFN sono inclusi (tranne quello per Tiles che è stato pagato nelle scorse settimane) Non presentato all’RRB Report finale aprile 2004

13/10/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 20 Computing manpower review report Un problema già accennato a Lecce…….