RDA -> ePOD http://webmail.italtbs.com http://webmail.italtbs.com/index_ita.htm

Utenza e password sono le stesse del programma di gestione delle presenze / trasferte.

Tipicamente sviluppatori esterni (vedremo dopo) Hardware & Software

L’acquisto può essere fatto per consumo, investimento o per rivendita. In questo ultimo caso apparirà subito sotto un nuovo campo da compilare obbligatoriamente con il codice GORA

Se si conosce il nome del fornitore lo si può scegliere aprendo il menù a tendina e scorrendo la short list dei fornitori più comunemente usati Si possono cercare velocemente i fornitori nella short list cominciando a scrivere il nome in questo campo. La ricerca del fornitore all’interna dell’elenco completo dei fornitori si raggiunge premendo questo bottone (vedi maggiori dettagli dopo) Se non si conosce il nome del fornitore scegliere come nell’esempio Insiel Mercato

La ricerca del fornitore all’interna dell’elenco completo dei fornitori Fare click sul nome del fornitore per selezionarlo e ritornare alla pagina di compilazione dell’ordine

Le modalità di pagamento sono quelle standard definite con il fornitore. In presenza di condizioni particolari e specifiche si può modificare questo valore attraverso il menù a tendina. Indicare i riferimenti se esistono. In automatico la data di consegna viene compilata a 30 gg dalla data di inserimento dell’ordine. Può essere modificata scrivendo nel campo mantenendo il formato GG/MM/AAAA. Questo campo note viene visualizzato e stampato all’interno dell’ordine (max 300 caratteri), da usarsi per ulteriori e specifiche comunicazioni al fornitore. Questo campo note non viene visualizzato sull’ordine ma solamente a video ed è da usarsi come le note del vecchio sistema RDA.

Ci sono solo le nostre sedi Ci sono solo le nostre sedi. In caso di consegna diretta al cliente scegliere “CONSEGNA DIRETTA” e specificare l’indirizzo nel campo note (il primo, quello che viene stampato. Sarà la persona di Insiel Mercato a cui ci si può rivolgere per avere maggiori dettagli sull’acquisto

Facoltativo da inserire se conosciuto INSERIRE UNA DESCRIZIONE SOMMARIA ma ESAUSTIVA (max 35 caratteri ogni inserimento va completato cliccando su “aggiungi alla lista” le famiglie rappresentano il conto di contabilità nel quale andrà a pesare il costo. Vengono proposte dal sistema famiglie diverse a seconda che la scelta in origine sia stata Consumo o Investimento o Rivendita

Questi campi sono precompilati / calcolati automaticamente Questi campi sono precompilati / calcolati automaticamente. Non modificarli per nessun motivo Inserire il costo unitario ed eventuali sconti riconosciuti dal fornitore Per cercare la commessa premere su “?” e digitare il codice della commessa (C310 ad esempio). Nello stesso ordine verso un fornitore si possono inserire più righe da imputare su commesse diverse

Con crea e salva l’ordine il sistema dà direttamente il formato ordine stampabile NB con TORNA INDIETRO si ANNULLA TUTTO e si RICOMINCIA DA CAPO Dopo la creazione l’ordine è visionabile dal responsabile. Per INSERIRE ALLEGATI all’ordine appena creato andrò nella GESTIONE ORDINI (dalla pagine iniziale) e quindi dopo aver cercato l’ordine per commessa o per numero d’ordine bisogna fare click sul semaforo

Dopo aver premuto su aggiungi/visualizza allegati si aprirà una nuova finestra del browser (prossima pagina)

Tramite il tasto sfoglia accederò al disco del mio pc per trovare il file da allegare e poi premerò sul tasto carica. Selezionare dal menu a tendina il tipo di file (offerta del fornitore, relazioni acquisto, altro …) Dopo aver caricato tutti i file necessari si può chiudere questa finestra del browser.