COMUNICAZIONI AREA AMBIENTE E SICUREZZA Marco Cattaneo Area Ambiente e Sicurezza Giornate di formazione ed addestramento valutatori AAS Milano, 16 novembre 2005
RAPPORTI DI CERTIFICAZIONE Nel mod. PRA di stage 2 non ripetere quanto già esposto nel mod. PRA di stage 1: evidenziare solo le eventuali variazioni intercorse e le valutazioni sugli elementi oggetto di verifica specifica di stage 2 RAPPORTI DI ESTENSIONE Evidenziare loggetto dellestensione. Spesso non viene nemmeno citata lattività, limpianto, il sito per cui si propone lestensione RAPPORTI DI VERIFICA COMUNICAZIONI AAS
I rapporti devono essere AUTOPORTANTI; non si deve fare riferimento ad altri documenti non resi poi disponibili. In particolare il SET valutato in commissione tecnica è costituito da :Quadro riepilogativo RAP (stage 1 + stage 2) PRA (stage 1 + stage 2) NC (stage 2) Quindi, salvo casi particolari, non si deve fare riferimento ad altri documenti spediti in Istituto (L09, Diario…) COMUNICAZIONI AAS RAPPORTI DI VERIFICA
Compilare il quadro riepilogativo segnalando anche la pianificazione per gli audit successivi, ovvero spuntando i punti della norma che ritenete opportuno che vengano visti alla prossima verifica ispettiva. ASPETTI GENERALI COMUNICAZIONI AAS
Il modulo di autorizzazione al Viaggio DEVE essere inviato a PIA non allArea Non riproporre le raccomandazioni. Se non è stata presa in considerazione diviene NC Spiegare a tutti ma soprattutto alle organizzazioni nuove, il percorso delle NC: - PAC allispettore - chiusura al funzionario - originale per la valutazione dellefficacia rimane allorganizzazione per la prossima VI ASPETTI GENERALI COMUNICAZIONI AAS
Ricordarsi di FIRMARE i documenti (PRA, L09…). Spesso arrivano NON FIRMATI dal TL Si invitano tutti gli ispettori ad utilizzare il foglio di guardia per controllare la completezza del SET prima della spedizione ASPETTI GENERALI COMUNICAZIONI AAS
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SET DELLA DOCUMENTAZIONE DI AUDIT RESTITUZIONE SET ENTRO 7 GIORNI
REQUISITO MINIMO : - progetto approvato … ma anche - programma dellazienda per assolvere ad eventuali prescrizioni e per gestire il transitorio CPI COMUNICAZIONI AAS