BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Bra, 23 aprile 2012 Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato ai Lavori Pubblici.

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1 BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Bra, 23 aprile 2012 Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato ai Lavori Pubblici

2 PRINCIPALI OBIETTIVI NEL 2011 Rispetto patto di stabilità Non utilizzo oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti Indebitamento da mutui nei limiti dellammortamento anno precedente Attento monitoraggio delle spese Estrema attenzione alla parte rigida della spesa Partecipazione a tutti i bandi per contributi anche in collaborazione con privati, associazioni di categoria, terzo settore o altri enti pubblici Estrema attenzione e verifica dellincisività della spesa sociale

3 20102011 Avanzo 678.417,56 2.866.063,06 di cui Competenza 221.505,10 2.252.382,45 di cui Parte corrente 126.245,78 200.995,70 Parte investimenti 95.259,32 2.051.386,75 Avanzo esercizi precedenti non applicato 529.138,88 187.619,66 Saldo gestione residui - 72.226,42 426.060,95 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

4 Accertamenti titoli I, II e III 24.870.708,33 Impegni titolo I 23.762.071,83 Riscossioni titolo IV 3.795.657,15 Pagamenti titolo II 4.902.578,45 Saldo finanziario 2011 1.715,20 Obiettivo programmatico 2011- 400.000 Differenza obiettivo e saldo finanziario 401.715,20 VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

5 2008200920102011 2.078.428,27 1.976.509,68 1.380.172,51 1.367.721,91 A spesa corrente 602.536 594.138 595.820 102.442 A bilancio di previsione 2.102.320 1.982.320 1.394.320 1.203.295 ONERI DI URBANIZZAZIONE

6 Nuovi mutui stipulati 850.000 Quota capitale mutui in essere rimborsata 972.000 Oneri finanziari su mutui 915.000 Indebitamento pro-capite 200920102011 668,22 678,83 666,35 INDEBITAMENTO DA MUTUI

7 20102011Differenza Spese correnti 23.948.485,72 23.762.071,83- 186.414 Entrate correnti 24.769.167,98 24.870.708,33+ 101.541 Rimborso mutui 919.300,33 971.516,98+ 52.216 Contributo per permessi a parte corrente 595.863,85 102.512,98- 493.351 MONITORAGGIO DELLE SPESE

8 20102011Differenza Personale 6.836.185,64 6.820.419,00- 15.766,64 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 769.254,30 701.710,07- 67.544 Prestazioni di servizi 10.929.745,51 10.678.339,14- 251.406 Utilizzo beni di terzi 133.630,26 94.890,74- 38.740 PRINCIPALI VOCI DI GESTIONE CARATTERISTICA

9 20102011 ICI 4.984.572,17 5.066.000 ICI anni pregressi 299.401,11 444.539,90 Addizionale IRPEF 2.353.121,54 2.374.950,29 Imposta pubblicità 120.101,23 302.372,10 TARSU 4.225.001,81 4.292.964,10 TOSAP 311.353,26 440.871,97 Pubbliche affissioni 26.752,04 120.075,00 Trasferimenti erariali fiscalizzati 4.860.684,67 Compartecipazione IVA 1.754,02 1.737.942,50 PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

10 200920102011 Stato 4.898.422,06 5.038.411,99 214.538,20 Regione 1.605.643,54 2.467.116,88 1.217.607,89 Altri Enti 218.947,45 243.739,40 344.964,43 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

11 200920102011 Proventi dei servizi a domanda individuale 1.038.191,00 1.399.646,00 1.507.866,22 Altri servizi pubblici 561.956,27 301.815,18 Violazioni al codice della strada 403.810,84 500.096,91 752.972,95 Proventi dei beni dellente 479.602,86 676.035,25 757.298,07 Interessi attivi 121.256,74 44.248,21 27.508,43 Proventi diversi 1.119.371,71 900.204,48 1.342.834,08 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

12 200920102011 Stato 4.259,32 0 Regione 2.370.670,00 2.358.062,57 500.000 Altri enti pubblici 0 55.000 36.152,20 Privati 360.000 426.301,93 46.694,75 Concessioni a edificare e monetizzazioni 1.976.509,68 1.380.172,51 1.218.514,18 Alineazioni immobili 0 56.000 1.804.923,74 Prestiti 1.360.000 1.404.096,20 850.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

13 Servizi pubblici in concessione 433.960 Turismo/Cultura/Politiche sociali 433.238,09 Richieste varie 134.400 Totale 1.001.599,09 Senza tener conto dei contributi ottenuti per la normale gestione RICHIESTA CONTRIBUTI

14 20102011 Avanzo 248.3004.8% 470.79715.8% Ris. Correnti 345.0006.7% 58.5161.96% Contributi 2.734.15853.4% 582.846,9019.55% Mutuo 1.404.00027.4% 770.00025.83% Altro 382.0007.4%1.098.745,9736.85% FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ATTIVATI

15 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 200920102011 Grado di autonomia finanziaria 70.85%68.71%73.31% Grado di autonomia impositiva 54.70%53.28%54.45% Pressione tributaria pro-capite 423.46 441.82 449.91 Intervento erariale 164.39 168.67 168.00

16 2008200920102011 N. utenti asilo nido 77101110120 N. domande iscrizione presentate 114123124128 ESEMPIO DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ASILO NIDO RIDUZIONE RETTE SCOLASTICHE a.s. 2007/2008a.s. 2008/2009a.s. 2009/2010a.s. 2010/2011 312327435567

17 PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2011 Riqualificazione urbana via Piumati 520.000 Sistemazione ala Corso Garibaldi 230.000 Manutenzione straordinaria strade 250.000 Manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici 160.000 Adeguamento normativo e nuova centrale termica Palazzetto dello Sport 100.000 Manutenzione straordinaria cimiteri 38.000 Nuovi giochi per bambini 40.000 Ristrutturazione ex-Carceri 500.000 Rimozione amianto in scuole 86.000

18 INVESTIMENTI NON ATTIVATI Nuova scuola elementare via Gabotto 4.500.000 Interventi su edilizia scolastica 200.000 Recupero Chiesa Madonnina Pollenzo 782.000 Premio su intervento via Piumati 275.000 (di cui 190.000 promessi per il 2012) Interventi su dissesti idrogeologici 250.000 (di cui promessi parte per il 2012) Copertura ferrovia via Vittorio Veneto 1.000.000 Sistemazione ala corso Garibaldi 150.000 FINANZIAMENTI NON RICONOSCIUTI