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BilancioPreventivo 2015. ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE.

PubblicatoGiuseppina Valentino Modificato 8 anni fa

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Presentazione sul tema: "BilancioPreventivo 2015. ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE."— Transcript della presentazione:

1 BilancioPreventivo 2015

2 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE

3 ENTRATE CORRENTI

4 IMPOSTETASSETRIBUTI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5 ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE IMU € 1.130.000,00 (€ 1.160.000,00) TASI € 675.000,00 (€ 570.000,00) Pubblicità € 8.000,00 (€ 9.000,00) Consumo Energia € 0,00 (€ 0,00) Compartecipazione IRPEF 0,00 (€ 0,00)

6 ENTRATE TRIBUTARIE TASSE & TRIBUTI SPECIALI Occupazione Aree Pubbliche € 30.000,00 (€ 30.000,00) Tari e sacchi (Raccolta Rifiuti) € 425.200,00 (€ 425.200,00)

7 ENTRATE TRIBUTARIE Entrate Erariali Fondo Solidarietà € 52.000,00 (€ 143.875,32) Diritti d’affissione € 8.000,00 (€ 9.000,00) Recupero ICI anni pregressi € 10.000,00 (€ 43.500,00) TASSE & TRIBUTI SPECIALI

8 ENTRATE CORRENTI IMPOSTE € 1.813.000,00 TASSE € 455.200,00 TRIBUTI € 70.000,00 SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI ENTRATE TRIBUTARIE€ 2.338.200,00 TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

9 TRASFERIMENTI Trasferimenti Statali (ex Abitazione Principale) € 0,00 (€ 0,00) Trasferimenti Regionali € 53.000,00 (€ 43.000,00) 5 per mille al Comune € 1.000,00 (€ 1.650,00) Trasf Stato per Serv elettorali (prima gestito in P.G.) € 10.000,00 (€ 0,00)

10 ENTRATE CORRENTI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 64.000,00 IMPOSTE € 1.813.000,00 TASSE € 455.200,00 TRIBUTI € 70.000,00 ENTRATE TRIBUTARIE€ 2.338.200,00

11 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI Diritti Segreteria - Carte Id.€ 24.930,00 € 24.950,00 Sanzioni Amm.ve e CDS€ 35.000,00 € 36.000,00 Trasporto Alunni€ 8.500,00 Mensa Scolastica€ 18.700,00 Concessioni Palestra etc.€ 22.520,00 € 20.520,00 Biblioteca Comunale€ 1.100,00 Pasti a domicilio€ 11.000,00 € 10.000,00 Parchimetri€ 19.000,00 Concessione Gas Metano€ 54.450,00 € 25.016,56

12 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DA BENI ENTE Sepoltura Cimiteriale € 80.500,00 (€ 80.500,00) Affitti Attivi e Canone Vodafone € 58.265,00 (€ 58.265,00)

13 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INTERESSI SU CREDITI Interessi Attivi € 2.500,00 (€ 1.600,00)

14 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DIVERSI Proventi Fotovoltaico € 13.000,00 (€ 13.000,00) Consorzio Polizia M. € 27.500,00 (€ 27.500,00) Iniziative sociali € 11.100,00 (€ 11.100,00) Concorso spese centro infanzia € 74.000,00 (€ 74.000,00) Rimborsi istruzione e progetti culturali € 22.230,00 (€ 29.230,00) Rimborsi Uniacque € 89.370,00 (€ 89.370,00) Altri concorsi a spese € 11.400,00 (€ 12.400,00) Convenzione Uff.Tecnico con Comune di Gandino € 36.200,00 (€ 36.200,00) Comando Uffici Demografici Gandino € 900,00 (€ 7.500,00)

15 ENTRATE CORRENTI SERVIZI PUBBLICI € 195.200,00 PROVENTI DA BENI € 138.765,00 INTERESSI SU CREDITI € 2.500,00 PROVENTI DIVERSI € 284.800,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 621.265,00 TRASFERIMENTI€ 64.000,00 IMPOSTE € 1,813.000,00 TASSE € 455.200,00 TRIBUTI € 70.000,00 ENTRATE TRIBUTARIE€ 2.338.200,00

16 ENTRATE CORRENTI € 3.023.465,00 USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE

17 USCITE CORRENTI

18 ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE MANUTENZIONI ORDINARIE ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI SPORT, CULTURA E COMMERCIO INTERESSI PASSIVI FONDO DI RISERVA QUOTA CAPITALE MUTUI

19 USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI 1 Compensi agli amministratori € 25.500,00 (€ 39.000,00) Compensi al revisore € 5.850,00 (€ 6.755,00) Trasferimento Fdo. Solidarietà Com.le € 0,00 (€ 0,00) ORA GESTITA AL NETTO Voce a pareggio parte corrente a fini rispetto patto € 0,00 (€ 27.902,68)

20 PERSONALE Amm.vo – Segreteria 4 € 138.100,00 (€ 142.500,00) Uffici Finanziari 5 € 109.000,00 (€ 109.000,00) Tecnico e Manutenz. 6-27 € 204.350,00 (€ 217.850,00) Polizia Locale 19 € 79.900,00 (€ 81.900,00) Socio Culturale 24 € 66.500,00 (€ 66.500,00) Produttività ed altri 15-16 € 117.200,00 (€ 117.200,00) IRAP 3 € 49.170,00 (€ 51.050,00) USCITE CORRENTI

21 FUNZIONAMENTO UFFICI Serv elettorali 8 € 10.000,00 (€ 0,00) Funz Ufficio Tributi e sgravi 8 € 6.235,00 (€ 6.500,00) Prest. Professionali e Funz.UT 8 € 20.500,00 (€ 8.500,00) Spese rappresentanza 2 € 800,00 (€ 800,00) Informatica 14 € 27.300,00 (€ 23.800,00) Posta 1 7 € 6.000,00 (€ 6.000,00) Consulenza giuridica 8 € 4.800,00 (€ 4.800,00) Funz Uffici Amm.vi 8 € 18.300,00 (€ 18.700,00) Funz P.L. 8 € 5.000,00 (€ 5.000,00) Trasf Comune Cazzano multe 8 € 5.000.00 (€ 5.000,00) USCITE CORRENTI

22 UTENZE ENEL 11 € 135.000,00 (€ 135.000,00) Riscaldamento 9 € 152.500,00 (€ 154.500,00) Telefoniche 13 € 13.600,00 (€ 13.600,00) Acqua 29 € 16.000,00 (€ 16.000,00) Rifiuti Solidi Urbani 30 € 361.000,00 (€ 361.000,00) Pulizia locali 10 € 43.000,00 (€ 43.000,00) Assicurazioni - IVA - Spese Cond. 12 € 45.655,00 (€ 41.655,00) USCITE CORRENTI

23 MANUTENZIONI ORDINARIE Strade e Territorio e immobili 7 € 201.333,44 (€ 185.186,88) USCITE CORRENTI

24 ISTRUZIONE Nido 21 € 90.000,00 (€ 90.000,00) Scuola Materna 21 € 37.000,00 (€ 33.000,00) Scuole Primarie e Secondarie 20 € 162.900,00 (€ 172.900,00) USCITE CORRENTI

25 SERVIZI SOCIALI Assistenza alla persona 26 € 332.405,00 (€ 331.405,00) Assistenza ai minori e handicap 22 € 19.800,00 (€ 9.800,00) USCITE CORRENTI

26 SPORT, CULTURA E COMMERCIO Sport 28 € 41.290,00 (€ 49.290,00) Cultura 25 € 41.800,00 (€ 43.800,00) Commercio 31 € 14.500,00 (€ 11.500,00) USCITE CORRENTI

27 INTERESSI PASSIVI Interessi passivi su mutui 23 € 94.059,16 (€ 107.140,73) USCITE CORRENTI FONDO DI RISERVA Fondo di riserva 18 € 10.000,00 (€ 15.065,00) Fondo crediti dubbia esigibilità 18 € 10.550,00 (0,00)

28 ENTRATE CORRENTI € 3.023.465,00 USCITE CORRENTI E QTA CAP MUTUI € 2.721.897,60+ € 301.567,40= € 3.023.465,00 ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE

29 ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE

30 ENTRATEUSCITE Monetizzazione Aree Standard € 5.000,00 Acquisto Aree / Investimenti € 5.000,00 Concessioni Cimiteriali € 10.000,00 Estumulazioni ed Esum. € 6.000,00 Manutenzione Cimitero € 4.000,00

31 Alienazione Area PIP € 75.000,00 Illum Pubb € 75.000,00 Alienazione Area PA1 € 23.000,00 Muro Via Stadio € 23.000,00 Alienazione Area Via Tonale € 15.000,00 Incarichi prof.li € 15.000,00 Alienazione Area Val Rossa € 4.000,00 Muro Via Stadio € 4.000,00 ENTRATEUSCITE

32 ENTRATEUSCITE Proventi Concessioni Edilizie € 125.000,00 Opere Urbanizzazione € 110.000,00 Edifici di culto (8%) € 2.500,00 Abbattimento Barriere (10%) € 12.500,00

33 ENTRATE CORRENTI € 3.023.465,00 USCITE CORRENTI E QTA CAP MUTUI € 3.023.465,00 ENTRATE C/CAPITALE € 257.000,00 USCITE C/CAPITALE € 257.000,00

34 BilancioPreventivo 2015 Grazie per l’attenzione.

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