Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 18 marzo 2014.

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1 Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 18 marzo 2014

2 2 APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CON RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014\2016 Proposta di Delibera Consiglio del 18-03-2014

3 3 BILANCIO 2014/2016 Come evidenziato nella sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, gli obiettivi principali riguardano: TUTELA DELL’AMBIENTE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE SICUREZZA BILANCIO E FINANZA LOCALE LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE Consiglio del 18-03-2014

4 4 TUTELA DELL’AMBIENTE 1.Valorizzazione del “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale” del GE.L.SO, con l’approvazione delle norme che ne disciplinano la gestione e l’apertura della nuova sede; 2.Completamento del processo Agenda 21 intercomunale dell’Est Ticino, mediante l’attuazione del Piano d’Azione; 3.Uso razionale dell’energia, predisposizione delle diagnosi energetiche degli immobili comunali e pianificazione degli interventi necessari all’abbattimento del consumo di energia, utilizzo d’energie rinnovabili nelle strutture pubbliche e rifacimento graduale degli impianti d’illuminazione pubblica con l’utilizzo di tecnologie che consentano un basso consumo di energia elettrica; 4.Progettazione, programmazione e realizzazione dei primi interventi rivolti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, come previsto dal “Patto dei Sindaci” sottoscritto nell’anno 2010; 5.Incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti con iniziative specifiche. Consiglio del 18-03-2014

5 5 SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 1. Attivazione di nuovi progetti e forme di cooperazione in ambito lavorativo a favore di chi ha perso il lavoro; 2. Introduzione di voucher erogati direttamente alle famiglie al fine di usufruire dei servizi di assistenza domiciliare; 3. Potenziamento dei servizi infermieristici e dell’offerta di medici specialisti presso gli ambulatori comunali; 4. Ampliamento degli spazi a disposizione dello Sportello counselling sull’autismo; 5. Razionalizzazione della spesa e standardizzazione dei servizi offerti sul territorio attraverso la predisposizione di gare in collaborazione con Comuni limitrofi; 6. Attivazione del buono spesa a sostegno delle famiglie più bisognose; 7. Perfezionamento della scheda sociale al fine di valutare al meglio i bisogni delle famiglie e nello stesso tempo monitorare la spesa sociale del Comune; 8. Sostegno alle famiglie mediante l’utilizzo di voucher sociali nell’ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona. Consiglio del 18-03-2014

6 6 GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 1. Attivazione di nuovi progetti con il fine di offrire contributi economici e ausilio tecnico amministrativo ai giovani che intendono contribuire allo sviluppo civico, culturale e sociale della comunità nell’ottica di creare cittadinanza attiva e fiducia nelle istituzioni; 2. Attivazione di un progetto rivolto agli studenti della scuola primaria di primo e secondo grado con l’obiettivo di favorire la diffusione delle migliori pratiche amministrative e di creare uno strumento di conoscenza, informazione e stimolo al fine di individuare modelli organizzativi per gestire in modo più efficiente i beni e i servizi comunali; 3. Collaborazione con le associazioni giovanili comunali e del territorio in attuazione del progetto distrettuale a sostegno delle politiche giovanili; 4. Adesione ai bandi dell’Unione europea denominati “Gioventù in azione” e “Cittadinanza reti tra città gemellate” al fine di favorire la mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all'estero, l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni; 5. Riqualificazione delle strutture esistenti per l’attività sportiva; 6. Rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo. Consiglio del 18-03-2014

7 7 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 1. Sarà garantito il sostegno al Diritto allo Studio per quanto concerne la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, confermando lo stanziamento economico degli scorsi anni, come sarà garantito il sostegno alle due Scuole materne paritarie presenti sul territorio; 2. Integrazione dei servizi rivolti alla Scuola con inserimento di esperti in grado d’intervenire nei processi di sviluppo dei bambini in situazione di disabilità e/o handicap; 3. Istituzione del tavolo di confronto tra Comune, terzo settore e A.S.L. in merito alle problematiche legate all’inserimento sociale dei ragazzi con riconosciute disabilità; 4. Attivazione di nuovi progetti “dopo scuola” a sostegno degli studenti con difficoltà di apprendimento; 5. Sostegno alle attività di “dopo scuola” già attivate sul territorio; 6. Sviluppo di percorsi di educazione alimentare; 7. Istituzione di nuovi corsi di lingua, teatro, musica e arti grafiche; 8. Partecipazione all’Ecomuseo dell’Est Ticino, al fine di promuovere beni storici e attività presenti sul nostro territorio; 9. Proseguimento dello scambio culturale, scolastico, sportivo e musicale con i paesi gemellati di Macroom e Bubry, con la possibilità di ampliare il numero di comuni gemellati nell’ambito dei progetti dell’Unione Europea. Consiglio del 18-03-2014

8 8 SICUREZZA 1. Saranno migliorati e potenziati i servizi di vigilanza del territorio al fine di garantire una maggior vicinanza al cittadino e soddisfare le esigenze di questo in materia di sicurezza; 2. Sarà attuato un servizio denominato “Sicurezza Urbana 2014” strutturato su pattugliamenti festivi, serali e/o notturni; 3. Proseguiremo con i lavori del tavolo tecnico per la prevenzione e repressione dei fenomeni di “bullismo”; 4. Adesione al “Patto locale del magentino”. Consiglio del 18-03-2014

9 9 BILANCIO E FINANZA LOCALE 1. Monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità e ricerca di nuove fonti di finanziamento di opere e servizi; 2. Riduzione generale delle spese di funzionamento della P.A. 3. Potenziamento del servizio di riscossione dei tributi, anche alla luce dei continui cambiamenti normativa in materia di tributi locali. Consiglio del 18-03-2014

10 10 LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA 1. Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici riguardo al rischio sismico; 2. Riqualificazione delle aree adibite all’attività sportiva e di quelle destinate a verde e parcheggio; 3. Ampliamento e ristrutturazione impianti sportivi; 4. Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi; 5. Ampliamento cimiteri; 6. Riqualificazione aree antistanti ai cimiteri di Marcallo e Casone. Consiglio del 18-03-2014

11 11 VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE 1.Viabilità: Riqualificazione generale di strade e marciapiedi; Nuovo piano di viabilità interna al centro abitato. 2.Mobilità ciclabile: Realizzazione pista ciclabile lungo la Via Varese e proseguendo sino a collegarsi a quella esistente in Via Don Bosco, riqualificando il tratto mancante di quest’ultima mediante copertura del canale e realizzazione della pista ciclabile, completando in questo modo il percorso ciclabile intercomunale in sede protetta Mesero - Marcallo - Magenta, previsto da progetto MiBici; Completamento della pista ciclabile di Via Jacini e realizzazione del tratto di Via Damiano Chiesa. Tale intervento completerà il percorso ciclabile in sede protetta Casone - Marcallo – Magenta. Consiglio del 18-03-2014

12 12 COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1. Stipula di convenzioni con i commercianti al fine di erogare i “Buoni spesa” da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone; 2. Ampliamento del mercato settimanale, con servizio navetta di collegamento con Casone; 3. Costituzione di un tavolo di lavoro, tra enti pubblici, commercianti e associazioni di categoria, per lo sviluppo di progetti territoriali al fine di incrementare e favorire il commercio locale; 4. Sviluppo di momenti di aggregazione tra la cittadinanza, con il coinvolgimento delle attività commerciali del paese. Consiglio del 18-03-2014

13 13 DATI CONTABILI BILANCIO 2014 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI ENTRATA Titolo I € 2.803.430,11 Titolo II € 123.967,89 Titolo III € 1.804.950,29 Titolo IV € 360.000,00 Titolo V € 800.000,00 Titolo VI € 562.000,00 TOTALE € 6.454.348,29 Avanzo di Amministrazione € - TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA € 6.454.348,29 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI SPESA Titolo I € 4.570.501,25 Titolo II € 234.200,00 Titolo III € 1.087.647,04 Titolo IV € 562.000,00 TOTALE € 6.454.348,29 Disavanzo di amministraz. € - TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 6.454.348,29 Consiglio del 18-03-2014

14 14 SPESA CORRENTE DATI CONTABILI Consiglio del 18-03-2014 SPESA CORRENTE PER I SERVIZI AI CITTADINITOTALEPRO-CAPITE% Organi Istituzionali e funzionamento amministrativo€ 1.596.694,53€ 257,8634,93% Istruzione€ 828.861,83€ 133,8618,14% Cultura e biblioteca€ 54.670,00€ 8,831,20% Servizi sportivi e ricreativi€ 125.005,74€ 20,192,74% Viabilità e trasporti€ 299.435,08€ 48,366,55% Gestione territorio€ 115.260,20€ 18,612,52% Servizio idrico€ 43.179,06€ 6,970,94% Servizio rifiuti€ 837.782,49€ 135,3018,33% Tutela ambientale€ 72.298,00€ 11,681,58% Asilo nido e servizi ai minori€ 33.236,65€ 5,370,73% Assistenza e servizi diversi alla persona€ 436.311,00€ 70,469,55% Servizi cimiteriali€ 103.906,67€ 16,782,27% Servizio gasdotto€ 23.860,00€ 3,850,52% Totale servizi rivolti ai cittadini€ 2.973.806,72€ 480,2765,07% Totale generale della spesa corrente€ 4.570.501,25 100,00%

15 15 DATI CONTABILI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE La Corte dei Conti sezione Lombardia ha dato indicazione di copertura di almeno 60% SPESE ENTRATE Descrizione dei serviziServizio Risorse % di copertura Mensa scolastica04.05390.500,00 3.01.0220 - 2.05.0168 311.500,0079,76 Trasporto alunni04.0538.573,153.05.034611.140,0028,88 Impianti sportivi06.0217.343,003.01.025512.000,0069,19 Pre-post scuola04.055.770,803.01.03555.000,0086,64 TOTALE452.186,95339.640,0075,11 Consiglio del 18-03-2014

16 16 TRASFERIMENTI DALLO STATO DATI CONTABILI Consiglio del 18-03-2014

17 17 DATI CONTABILI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Consiglio del 18-03-2014

18 18 INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE DATI CONTABILI IMPORTO MASSIMO CHE, PER LEGGE, IL COMUNE POTREBBE PAGARE ANNUALMENTE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 368.266,16 IMPORTO CHE ATTUALMENTE PAGA PER MUTUI IN ESSERE € 224.992,85 IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE € 143.273,31 Importo interessi per mutui previsti nell'anno 2014 € - Consiglio del 18-03-2014

19 19 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2014 DATI CONTABILI Consiglio del 18-03-2014 Comune di Marcallo con Casone - Provincia di Milano OBIETTIVI CALCOLATI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011 E LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012 E LEGGE 147 DEL 27/12/2013 S A L D O F I N A N Z I A R I O ENTRATE FINALI Stanziamento anno 2014 E1TOTALE TITOLO 1° 2803 E2TOTALE TITOLO 2° 124 E3TOTALE TITOLO 3° 1805 Previsione di incasso (comp + residuo) E4TOTALE TITOLO 4° 360 EF NENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)5092 SPESE FINALI S1TOTALE TITOLO 1° 4571 Previsione di pagam. (comp. + residuo) S2TOTALE TITOLO 2° 63 SF NSPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)4634 R SFINSALDO FINANZIARIO PREVISTO (EF N- SF N)458 OP SFIN 07 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO458 D SFIN DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E PREVISIONE SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN) 0

20 20 DERIVATI DATI CONTABILI NOTA SINTETICA - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 62 d.l. n. 112/2008, conv. L.133/2008 e s.m.i.) Il Comune di Marcallo con Casone ha in corso n. 1 contratto “strumenti finanziari derivati”. Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino ad oggi questo Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi Consiglio del 18-03-2014 Flussi positivi 25/10/2004€ 27.000,00up front dal 04/01/05 al 15/02/06€ 31.530,10differenz. IRS 28/04/2006€ 30.000,00up front dal 19/07/06 al 31/12/2013€ 68.111,14differenz. IRS € 156.641,24 TOTALE FLUSSI POSITIVI Flussi negativi NESSUNO

21 21 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 DATI CONTABILI ANNO 2014ANNO 2015ANNO 2016TOTALE ENTRATA€ 5.892.348,29€ 5.862.717,62€ 5.922.934,55€ 17.678.000,46 SPESA€ 5.892.348,29€ 5.862.717,62€ 5.922.934,55€ 17.678.000,46 (esclusa partita di giro) Consiglio del 18-03-2014