PALAZZO DELLAPROVINCIA PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA RIUNIONI “PRIMO SAVANI” VENERDÌ 11 LUGLIO 2003 - ORE 10,30 Conferenza Stampa di Presentazione.

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1 PALAZZO DELLAPROVINCIA PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA RIUNIONI “PRIMO SAVANI” VENERDÌ 11 LUGLIO 2003 - ORE 10,30 Conferenza Stampa di Presentazione

2 ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUADRIENNIO L'andamento dell'entrata corrente nel quadriennio pone in evidenza la progressiva sostituzione di entrate proprie della Provincia - soprattutto tributarie - ai trasferimenti erariali, e l'evoluzione dei trasferimenti regionali per l'esercizio delle deleghe, contributi e nuove funzioni, che arrivano a triplicarsi il terzo ed il quarto anno. (in migliaia di euro)

3 L’ESPANSIONE DELLE RISORSE CORRENTI L’ESPANSIONE TRA IL 2001 E IL 2002 C’È STATA UN’EVOLUZIONE DELLE RISORSE CORRENTI DI 4.244.000 EURO PARI AL 5,48% ACCERTAMENTI 200177.464 PREVISIONE INIZIALE 200271.680 ACCERTAMENTI 200281.708 PREVISIONE 2003 AL 30 GIUGNO81.182 (in migliaia di euro)

4 ENTRATE CORRENTI ANNO 2002 - ACCERTAMENTO L'entrata corrente è stata di 81 milioni e 708 mila euro. Con queste risorse è stata finanziata tutta la spesa di funzionamento e gli interventi e iniziative nei diversi settori, riuscendo anche ad attuare forme di autofinanziamento di investimenti. Al suo interno, in ordine di importanza, sono compresi il gettito dei tributi provinciali, i contributi della Regione per le attività delegate, le entrate e proventi da servizi, l’attribuzione di quote di tributo regionale (Tributo deposito rifiuti in discarica). (in migliaia di euro)

5 Le entrate tributarie sono la principale fonte di risorse per la Provincia. Rappresentano il 44,81% di tutta l'entrata corrente, e sono relative: 1) all'ambiente, in forma di addizionale alla tassa comunale rifiuti 2) all’iscrizione dei veicoli 3) ai consumi "non domestici" di energia elettrica 4) alla circolazione dei veicoli 5) all'uso di aree stradali di proprietà provinciale 16.875 - 46,09% 8.909 - 24,33% 8.646 - 23,61% 118 - 0,32% 2.066 - 5,64% 2 - 0,01% (in migliaia di euro)

6 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI Le risorse correnti sono state impiegate per 74.271 mila €uro per il funzionamento della Provincia, per l'erogazione dei servizi, e per l'attuazione degli interventi e iniziative che non hanno il carattere di investimento. L'uso delle risorse può essere letto in base alle aree di intervento in cui sono state impiegate. 15.402 - 20,74% 10.676 - 14,37% 21.298 - 28,68% 11.528 - 15,52% 4.092 - 5,51% 1.944 - 2,62% 6.418 - 8,64% (in migliaia di euro) 1.506 - 2,03% 1.407 - 1,89%

7 LE SPESE CORRENTI 2001 E 2002 A CONFRONTO LE SPESE CORRENTI 2001 E 2002 A CONFRONTO IL 62% DELLE SPESE È DESTINATO AI SERVIZI (in migliaia di euro) SPESE CORRENTI Consuntivo 2001 COSTI FISSI20.013 - 26% COSTI GENERALI9.726 - 13% SERVIZI47.725 - 61% Preventivo 2002 21.982 - 31% 9.851 - 14% 39.847 - 55% Consuntivo 2002 22.434 - 27% 9.170 - 11% 50.104 - 62% TOTALE 74.64671.68081.708

8 SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTI L'uso delle risorse correnti può essere letto in base alla tipologia economica delle spese da sostenere: le retribuzioni del personale, gli interessi passivi e l'onere di restituzione dei mutui, le imposte e i costi di funzionamento, le spese di gestione delle strade e delle scuole, le spese per l'erogazione dei servizi. (in migliaia di euro) TOTALE 81.708

9 ANDAMENTO DEGLI IMPEGNI NEL QUADRIENNIO ANNI Totale costi fissi Totale costi generali Spese una tantum finanziate con entrate correnti Spese per servizi (compresa viabilità) RISORSE CORRENTI A FRONTE SPESE 1999 17.198 - 38,73% 44.407 2000 56.163 2001 77.464 2002 81.708 329 - 0,74% 8.628 - 19,43% 18.252 - 41,12% 29.156 - 51,91%47.687 - 61,56% 7 - 0,01% 9.931 - 17,68% 17.069 - 30,39% 37 - 0,05% 9.726 - 12,55% 20.014 - 25,84% 50.104 - 61,32% - 9.170 - 11,22% 22.434 - 27,46% (in migliaia di euro)

10 LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NELL’ANNO 2002 LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE DEGLI INVESTIMENTI È STATA REALIZZATA AL 196,45% NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2002 ERANO ISCRITTI 27 MILIONI E 418 MILA EURO E SONO STATI REALIZZATI INVESTIMENTI PER 53 MILIONI E 662 MILA EURO LA PERCENTUALE DI REALIZZO DEI PROGETTI NELL’ULTIMO TRIENNIO È PASSATA DALL’85% DEL CONSUNTIVO 2000 AL 196% DEL 2002

11 INVESTIMENTI 2002 PER SETTORE D’INTERVENTO Le risorse per investimenti sono 53 milioni e 662 mila euro e sono state destinate a interventi di miglioramento del patrimonio immobiliare e mobiliare e iniziative di sviluppo del sistema economico provinciale, con la promozione di investimenti degli operatori e delle aziende agricole, artigiane e turistiche. 0102030405060378090100 Patrimonio culturale Scuola di cucina Formazione professionale e mercato del lavoro Nuova sede, attrezzature informatiche e mobili 1.563 - 2,91% 3.366 - 6,27% 676 - 1,25% Edilizia scolastica 2.499 - 4,66% Viabilità provinciale e trasporti 29.823 - 55,57% Turismo 908 - 1,70% Artigianato e agricoltura 7.012 - 13,07% Caccia e pesca, ambiente e parchi 6.334 - 11,80% 949 - 1,77% Società partecipate 532 - 1,00% (in migliaia di euro)

12 FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2002 La Provincia nell'anno 2002 ha investito risorse, in interventi di miglioramento del patrimonio e di sviluppo dell'economia e dell'ambiente, per 53.662 milioni, parte in autofinanziamento, parte con contributi regionali e statali, parte con mutui. Trasferimenti 34.228 - 63,79% Autofinanziamento (risorse correnti e avanzo) 4.737 - 8,83% Mutui onerosi 13.519 - 25,19% Mutui non onerosi 1.178 - 2,19% Totale 53.662 (in migliaia di euro)

13 LE ENTRATE ACCERTATE E LE SPESE IMPEGNATE LE ENTRATE ACCERTATE E LE SPESE IMPEGNATE IL CONSUNTIVO 2002 PRESENTA ENTRATE ACCERTATE PER 136.625.546,39 EURO + UN AVANZO 2001 APPLICATO DI 1.961.985,45 EURO PER UN TOTALE DI 138.587.531,84 EURO E UN TOTALE DI SPESE IMPEGNATE DI 136.891.520,52 EURO L’avanzo di amministrazione 2002 è di 2.188.576,19 EURO di cui 981.697,30 a destinazione immediata

14 (in migliaia di euro) Il Conto Consuntivo da solo non basta ad esprimere le risorse gestite e coordinate dalla Provincia. Insieme al rendiconto finanziario è stato redatto il Bilancio Sociale che presenta il “Conto Consuntivo Allargato” per indicare l’insieme delle risorse movimentate, comprese quelle che non transitano dal bilancio della Provincia (Risorse extrabilancio), ma che sono state attratte a beneficio del territorio amministrato. Le spese correnti e quelle di investimento esposte nel Conto Consuntivo in 127 milioni e 934 mila euro, nel Bilancio Sociale sono 273 milioni e 143 mila euro con un incremento del 113% DAL BILANCIO CONSUNTIVO AL BILANCIO SOCIALE DAL BILANCIO CONSUNTIVO AL BILANCIO SOCIALE

15 DAL BILANCIO CONSUNTIVO AL BILANCIO SOCIALE (in migliaia di euro) Consuntivo Amministrazione, Gestione e controllo 20.507 Extra 5.828 Totale 26.335 Istruzione pubblica e Formazione professionale 24.4053.24327.648 Trasporti 11.2361.73712.973 Tutela ambientale 10.43514.59125.026 Sviluppo economico 14.199105.112119.311 Iniziative socio-culturali 6.2849.09215.376 Gestione del territorio 40.8685.60646.474 TOTALE 127.934145.209273.143 TOTALI CONTO CONSUNTIVO ALLARGATO ANNO 2002 SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI