Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 27 giugno 2013.

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1 Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 27 giugno 2013

2 Consiglio del 27-06-2013 2 APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 CON RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013\2015 Proposta di Delibera

3 Consiglio del 27-06-2013 3 BILANCIO 2013/2015 Come evidenziato nella sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, gli obiettivi principali riguardano: TUTELA DELL’AMBIENTE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE SICUREZZA BILANCIO E FINANZA LOCALE LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

4 Consiglio del 27-06-2013 4 TUTELA DELL’AMBIENTE 1.Valorizzazione del. “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale” del GE.L.SO, con l’approvazione delle norme che ne disciplinano la gestione e l’apertura della nuova sede; 2.Completamento del processo Agenda 21 intercomunale dell’Est Ticino, mediante l’attuazione del Piano d’Azione; 3.Uso razionale dell’energia, predisposizione delle diagnosi energetiche degli immobili comunali e pianificazione degli interventi necessari all’abbattimento del consumo di energia, utilizzo d’energie rinnovabili nelle strutture pubbliche e rifacimento graduale degli impianti d’illuminazione pubblica con l’utilizzo di tecnologie che consentano un basso consumo di energia elettrica; 4.Progettazione, programmazione e realizzazione dei primi interventi rivolti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, come previsto dal “Patto dei Sindaci” sottoscritto nell’anno 2010; 5.Incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti con iniziative specifiche.

5 Consiglio del 27-06-2013 5 SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 1.Ampliamento degli spazi presso gli ambulatori comunali e in uso ai Medici di Base; 2.Attivazione del “Conto corrente sociale” a sostegno delle famiglie bisognose ed erogazione di contributi sotto forma di “Personal Budget” in linea con quanto previsto anche dalla programmazione del Piano Sociale di Zona; 3.Creazione di un tavolo di lavoro con il “Privato Sociale” al fine di programmare interventi a favore delle fasce deboli; 4.Attivazione di nuovi progetti e forme di cooperazione in ambito lavorativo a favore di chi ha perso il lavoro; 5.Introduzione della scheda sociale al fine di valutare al meglio i bisogni delle famiglie e nello stesso tempo monitorare la spesa sociale del Comune; 6.Sostegno alle famiglie mediante l’utilizzo di voucher sociali nell’ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona.

6 Consiglio del 27-06-2013 6 GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.Realizzazione di nuove strutture per attività sportive e riqualificazione di quelle esistenti; 2.Collaborazione con le associazioni giovanili comunali e del territorio in attuazione del progetto distrettuale a sostegno delle politiche giovanili; 3.Adesione ai bandi dell’Unione europea denominati “Gioventù in azione” e “Cittadinanza reti tra città gemellate” al fine di favorire la mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all'estero, l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

7 Consiglio del 27-06-2013 7 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 1.Integrazione dei servizi rivolti alla Scuola con inserimento di esperti in grado d’intervenire nei processi di sviluppo dei bambini in situazione di disabilità e/o handicap; 2.Istituzione del tavolo di confronto tra Comune, terzo settore e A.S.L. in merito alle problematiche legate all’inserimento sociale dei ragazzi con riconosciute disabilità; 3.Attivazione di nuovi progetti “dopo scuola” a sostegno degli studenti della scuola secondaria; 4.Sviluppo di percorsi di educazione alimentare; 5.Potenziamento dei servizi offerti dalla biblioteca, alla luce dell’ampliamento degli spazi a essa dedicati presso la sala polifunzionale “San Marco”; 6.Istituzione di nuovi corsi di lingua, teatro, musica e arti grafiche; 7.Partecipazione all’Ecomuseo dell’Est Ticino, al fine di promuovere beni storici e attività presenti sul nostro territorio; 8.Proseguimento dello scambio culturale, scolastico, sportivo e musicale con i paesi gemellati di Macroom e Bubry, con la possibilità di ampliare il numero di comuni gemellati nell’ambito dei progetti dell’Unione Europea.

8 Consiglio del 27-06-2013 8 SICUREZZA 1.Saranno migliorati e potenziati i servizi di vigilanza del territorio al fine di garantire una maggior vicinanza al cittadino e soddisfare le esigenze di questo in materia di sicurezza; 2.Sarà attuato un servizio denominato “Sicurezza Urbana 2013” strutturato su pattugliamenti festivi, serali e/o notturni; 3.Proseguiremo con i lavori del tavolo tecnico per la prevenzione e repressione dei fenomeni di “bullismo”; 4.Adesione al “Patto locale del magentino”.

9 Consiglio del 27-06-2013 9 BILANCIO E FINANZA LOCALE 1.Monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità e ricerca di nuove fonti di finanziamento di opere e servizi; 2.Riduzione generale delle spese di funzionamento della P.A. 3.Potenziamento del servizio di riscossione dei tributi con l’obiettivo principale di ricostruire tutte le anagrafiche relative ai vari tributi comunali, procedere nel recupero dei mancati pagamenti e nell’accertamento delle evasioni ed elusioni tributarie.

10 Consiglio del 27-06-2013 10 LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA 1.Riqualificazione dell’area esterna della sala polifunzionale “San Marco”; 2.Ampliamento della Scuola Media, realizzando un blocco di aule e laboratori; 3.Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici riguardo al rischio sismico; 4.Riqualificazione delle aree adibite all’attività sportiva e di quelle destinate a verde e parcheggio; 5.Ampliamento e ristrutturazione impianti sportivi; 6.Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi; 7.Ampliamento cimiteri; 8.Riqualificazione aree antistanti ai cimiteri di Marcallo e Casone.

11 Consiglio del 27-06-2013 11 VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE 1.Viabilità: Riqualificazione generale di strade e marciapiedi; Nuovo piano di viabilità interna al centro abitato. 2.Mobilità ciclabile: Realizzazione pista ciclabile lungo la Via Varese e proseguendo sino a collegarsi a quella esistente in Via Don Bosco, riqualificando il tratto mancante di quest’ultima mediante copertura del canale e realizzazione della pista ciclabile, completando in questo modo il percorso ciclabile intercomunale in sede protetta Mesero - Marcallo – Magenta, previsto da progetto MiBici; Completamento della pista ciclabile di Via Jacini e realizzazione del tratto di Via Damiano Chiesa. Tale intervento completerà il percorso ciclabile in sede protetta Casone - Marcallo - Magenta.

12 Consiglio del 27-06-2013 12 COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1.Stipula di convenzioni con i commercianti al fine di erogare i “Buoni spesa” da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone; 2.Ampliamento del mercato settimanale, con servizio navetta di collegamento con Casone; 3.Costituzione di un tavolo di lavoro, tra enti pubblici, commercianti e associazioni di categoria, per lo sviluppo di progetti territoriali al fine di incrementare e favorire il commercio locale; 4.Sviluppo di momenti di aggregazione tra la cittadinanza, con il coinvolgimento delle attività commerciali del paese.

13 Consiglio del 27-06-2013 13 DATI CONTABILI SITUAZIONE ECONOMICA DI PARTENZA per arrivare all’approvazione del Bilancio 2013 si è dovuto tener conto: NUOVO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA’ avanzo di € 412.000,00 NON UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE CHE NEL 2012 ERA PARI A € 228.494,66 SPESA A FAVORE DELLO STATO PER SALDO TRASFERIMENTI STATALI NEGATIVO PARI A € 188.237,31

14 Consiglio del 27-06-2013 14 DATI CONTABILI BILANCIO 2013 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI ENTRATA Titolo I € 2.923.407,02 Titolo II € 115.898,22 Titolo III € 2.121.820,32 Titolo IV € 725.000,00 Titolo V € 800.000,00 Titolo VI € 767.500,00 TOTALE € 7.453.625,56 Avanzo di Amministrazione € - TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA € 7.453.625,56 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI SPESA Titolo I € 4.847.421,80 Titolo II € 728.000,00 Titolo III € 1.110.703,76 Titolo IV € 767.500,00 TOTALE € 7.453.625,56 Disavanzo di amministraz. € - TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 7.453.625,56

15 Consiglio del 27-06-2013 15 SPESA CORRENTE DATI CONTABILI SPESA CORRENTE PER I SERVIZI AI CITTADINITOTALE PRO- CAPITE% Organi Istituzionali e funzionamento amministrativo€ 1.537.498,88€ 250,3731,72% Istruzione€ 908.933,18€ 148,0118,75% Cultura e biblioteca€ 54.545,28€ 8,881,13% Servizi sportivi e ricreativi€ 138.538,91€ 22,562,86% Viabilità e trasporti€ 311.420,71€ 50,716,42% Gestione territorio€ 122.732,00€ 19,992,53% Servizio idrico€ 50.369,24€ 8,201,04% Servizio rifiuti€ 1.016.203,98€ 165,4820,96% Tutela ambientale€ 81.530,00€ 13,281,68% Asilo nido e servizi ai minori€ 24.474,44€ 3,990,50% Assistenza e servizi diversi alla persona€ 470.403,00€ 76,609,70% Servizi cimiteriali€ 106.972,18€ 17,422,21% Servizio gasdotto€ 23.800,00€ 3,880,49% Totale servizi rivolti ai cittadini€ 3.309.922,92€ 538,9968,28% Totale generale della spesa corrente€ 4.847.421,80 100,00%

16 Consiglio del 27-06-2013 16 DATI CONTABILI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE La Corte dei Conti sezione Lombardia ha dato indicazione di copertura di almeno 60% SPESE ENTRATE Descrizione dei serviziServizio Risorse % di copertura Mensa scolastica04.05436.122,97 3.01.0220 - 2.05.0168 342.392,0078,51 Trasporto alunni04.0537.000,003.05.034612.320,0033,30 Impianti sportivi06.0216.600,003.01.025512.000,0072,29 Pre-post scuola10.044.500,003.01.02214.000,0088,89 TOTALE494.222,97370.712,0075,01

17 Consiglio del 27-06-2013 17 TRASFERIMENTI DALLO STATO DATI CONTABILI

18 Consiglio del 27-06-2013 18 DATI CONTABILI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

19 Consiglio del 27-06-2013 19 INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE DATI CONTABILI IMPORTO MASSIMO CHE, PER LEGGE, IL COMUNE POTREBBE PAGARE ANNUALMENTE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 268.341,89 IMPORTO CHE ATTUALMENTE PAGA PER MUTUI IN ESSERE € 240.287,79 IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE € 28.054,10 Importo interessi per mutui previsti nell'anno 2013 € -

20 Consiglio del 27-06-2013 20 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2013 DATI CONTABILI OBIETTIVI CALCOLATI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011 E LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012 S A L D O F I N A N Z I A R I O ENTRATE FINALI Stanziamento anno 2013 E1TOTALE TITOLO 1° 2923 E2TOTALE TITOLO 2° 116 E3TOTALE TITOLO 3° 2122 Previsione di incasso (comp + residuo) E4TOTALE TITOLO 4° 725 EF NENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)5886 SPESE FINALI Stanziamento anno 2013 S1TOTALE TITOLO 1° 4847 Previsione di pagam. (comp. + residuo) S2TOTALE TITOLO 2° 627 SF NSPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)5474 R SFINSALDO FINANZIARIO PREVISTO (EF N- SF N)411,70376 OP SFIN 07OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO412 D SFIN DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E PREVISIONE SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN) -0

21 Consiglio del 27-06-2013 21 DERIVATI DATI CONTABILI NOTA SINTETICA - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 62 d.l. n. 112/2008, conv. L.133/2008 e s.m.i.) Il Comune di Marcallo con Casone ha in corso n. 1 contratto “strumenti finanziari derivati”. Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino ad oggi questo Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi Flussi positivi 25/10/2004€ 27.000,00 up front dal 04/01/05 al 15/02/06€ 31.530,10 differenz. IRS 28/04/2006€ 30.000,00 up front dal 19/07/06 al 31/12/2012€ 62.380,90 differenz. IRS € 150.911,00 TOTALE FLUSSI POSITIVI Flussi negativi NESSUNO

22 Consiglio del 27-06-2013 22 BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 DATI CONTABILI ANNO 2013ANNO 2014ANNO 2015TOTALE ENTRATA€ 6.686.125,56€ 6.267.935,26€ 6.260.435,26€ 19.214.496,08 SPESA€ 6.686.125,56€ 6.267.935,26€ 6.260.435,26€ 19.214.496,08 (esclusa partita di giro)