BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DEL COMUNE DI FORLI’ Presentazione Marzo 2015.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DEL COMUNE DI FORLI’ Presentazione Marzo 2015

2 2 SOMMARIO Il bilancio di previsione 2015 La parte corrente Il debito pubblico Gli investimenti pubblici Politiche dell'Amministrazione Conclusioni

3 3 COMUNE DI FORLI’ Confrontiamo le dinamiche degli ultimi anni del Comune di Forlì in relazione a: riduzione di spesa corrente riduzione personale riduzione del debito pubblico rispetto del patto di stabilità interno pagamento debiti verso fornitori sostegno agli investimenti pubblici

4 4 SPESE CORRENTI A CONFRONTO A CONSUNTIVO Nel Comune di Forlì la spesa corrente diminuisce di circa il 6% 2010 - € 92.887.478 2011 - € 90.963.427 2012 - € 90.051.960 2013 - € 89.019.456 (*) 2014 - € 87.330.994(*) (*) impegnato al netto componenti TARES/TARI

5 5 ANDAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2009-2014 anno 2009anno 2010anno 2011anno 2012anno 2013anno 2014 Personale di ruolo (esclusi i Dirigenti e Segretario) 803794784770789774

6 6 ANDAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO ANNI 2009-2014 anno 2009anno 2010anno 2011anno 2012anno 2013anno 2014 DIRIGENTI DI RUOLO 22181614

7 7 ANDAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI FORLI‘ ANNI 2009-2014 anno 2009anno 2010anno 2011anno 2012anno 2013anno 2014 Personale di ruolo 803794784770789774 Dirigenti di ruolo 22181614 Segretario Generale 11111 0 * (posto vacante alla data dell'estrazione) Tempo determinato 11211877664647 Dirigenti tempo determinato (ART.110 COMMA 2) 543332 Dirigenti extra dotazione organica (ART.110 COMMA 1) 11222 TOTALE DIPENDENTI943936882856855839

8 8 DEBITO PUBBLICO Dal 2011 al 2015 il debito pubblico del Comune di Forlì diminuisce del 23% 2011 - € 136.776.968 2012 - € 123.157.368 2013 - € 114.955.764 2014 - € 108.275.469 2015 - € 104.939.964

9 9 DEBITO PUBBLICO Dal 2011 al 2015 il debito del Comune è diminuito del 23%. L'indebitamento nel corso del triennio 2015/2017 diminuisce di circa 8 milioni (diminuzione da 104 milioni a 96 milioni)

10 10 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO Il Comune di Forlì ha contribuito a garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche rispettando sempre gli obiettivi finanziari imposti dal Governo attraverso il patto di stabilità interno

11 11 PAGAMENTO DEBITI VERSO FORNITORI Nel corso del 2014 il Comune di Forlì ha estinto la totalità dei debiti verso fornitori, per spese di investimento, che aveva sospeso per i limiti imposti dal patto di stabilità Pagamenti effettuati nel 2014 circa € 30.000.000

12 12 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI Il Comune di Forlì, pur dovendo rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità interno, ha garantito un sostegno agli investimenti pubblici nel periodo 2011 – 2014 per circa 58 milioni di euro.

13 13 POLITICHE DELL'AMMINISTRAZIONE - Tutela, riqualificazione e progettazione del patrimonio edilizio -razionalizzazione dei servizi in rapporto con Provincia e Unione - Famiglie e sostegno economico

14 14 - Salvaguardia dei servizi - compartecipazione alle spese commisurate alle possibilità economiche delle famiglie - pressione tributaria progressiva rispetto ai redditi e ai patrimoni.

15 15 LE POLITICHE DI BILANCIO DEL COMUNE DI FORLI' -Riqualificazione delle risorse: spese, entrate ed equità tributaria -Riduzione del debito -No aumento imposte tributarie (IMU -TASI) -No imposta di soggiorno -Recupero evasione fiscale -Proposta di aumento addizionale con una prima introduzione di scaglioni e mantenimento soglia di esenzione

16 16 Cosa abbiamo fatto e cosa faremo PRIORITA’201420152016 RIDUZIONE DEBITO Diminuzione da 114MIL. a 108 MIL. Diminuzione da 108 MIL. a 104 MIL. Diminuzione da 104 MIL. a 103 MIL. SOSTEGNO DEBOLI Euro 600.000 a sostegno delle famiglie in difficoltà ed emergenza Fondi che potranno essere utilizzati a sostegno delle famiglie di concerto con le associazioni sindacali e di categoria SOSTEGNO ALLE IMPRESE FONDI GARANZIA 200.000100.000

17 17 ENTRATE TRIBUTARIE IMU sono confermate le aliquote già previste per il 2014 TASI sono confermate le aliquote già previste per il 2014 (2,5 per mille) Intensificazione attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali Conferma della partecipazione all'attività di recupero dell'evasione erariale

18 18 BILANCIO CORRENTE PREVISIONE ASSESSORATO PREVISIONE ASSEST. 2014PREVISIONE 2015 ENTRATESPESEENTRATESPESE POLIZIA MUNICIPALE – UNIVERSITA' - PROTEZIONE CIVILE 5.729.884,118.304.077,445.736.857,797.956.293,72 CRESCITA E SVILUPPO STRATEGICO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO – SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 1.776.077,2611.095.979,401.727.306,7711.064.101,17 POLITICHE EDUCATIVE – LAVORO E OCCUPAZIONE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROGETTAZIONE EUROPEA 6.766.512,3321.913.226,396.950.636,7021.001.847,83 CULTURA – POLITICHEGIOVANILI – PARI OPPORTUNITA' E CONCILIAZIONE 802.724,275.215.576,52784.394,005.282.606,52 POLITICHE SOCIALI E DI PROMOZIONE SALUTE – SERVIZIO CIVILE – LEGALITA' 7.157.657,8715.324.552,855.913.890,8112.977.255,24 BILANCIO PATRIMONIO E TRIBUTI 96.911.061,4910.764.260,9692.648.296,5211.092.742,57 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI -11.673.479,06-10.680.554,51 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – OPERE PUBBLICHE – VIABILITA' 1.680.107,176.270.316,511.460.718,005.965.766,92 GESTIONE SPORT – NUOVO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE – EVENTI ISTITUZIONALI 597.386,184.714.207,98936.984,464.296.324,23 AMBIENTE E MOBILITA' – VIABILITA' – POLITICHE ENERGETICHE 3.637.554,8829.452.822,983.446.250,5530.487.842,89 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2014 330.465,47 ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE 1.200.000,00 TOTALE 125.058.965,56 120.805.335,60

19 19 Spesa corrente per Funzione TITOLO I - SPESE CORRENTI ASSESTATO 2014PREVISIONE 2015 VAR% 2015/14 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 27.460.391,2126.885.879,64-2,09% 02 - Funzioni relative alla giustizia 1.202.287,201.011.382,00-15,88% 03 - Funzioni di polizia locale 4.493.997,684.484.657,13-0,21% 04 - Funzioni di istruzione pubblica 15.698.708,9815.024.895,07-4,29% 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 5.154.100,775.201.963,060,93% 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.251.224,512.323.933,403,23% 07 - Funzioni nel campo turistico 79.304,50107.619,2135,70% 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 7.830.126,009.123.004,0216,51% 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 25.966.283,5325.949.608,64-0,06% 10 - Funzioni nel settore sociale 20.865.324,3018.283.201,15-12,38% 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.986.009,131.668.236,46-16,00% 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi 67.263,2260.401,31-10,20% TOTALE 113.055.021,03110.124.781,09-2,59% RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI 11.673.479,0610.680.554,51-8,51% AVANZO APPLICATO 2013 APPLICATO AL BIL. 2014 330.465,47 125.058.965,56120.805.335,60-3,40% Spesa corrente per Funzione TITOLO I - SPESE CORRENTI ASSESTATO 2014PREVISIONE 2015 VAR% 2015/14 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 27.460.391,2126.885.879,64-2,09% 02 - Funzioni relative alla giustizia 1.202.287,201.011.382,00-15,88% 03 - Funzioni di polizia locale 4.493.997,684.484.657,13-0,21% 04 - Funzioni di istruzione pubblica 15.698.708,9815.024.895,07-4,29% 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 5.154.100,775.201.963,060,93% 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.251.224,512.323.933,403,23% 07 - Funzioni nel campo turistico 79.304,50107.619,2135,70% 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 7.830.126,009.123.004,0216,51% 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 25.966.283,5325.949.608,64-0,06% 10 - Funzioni nel settore sociale 20.865.324,3018.283.201,15-12,38% 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.986.009,131.668.236,46-16,00% 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi 67.263,2260.401,31-10,20% TOTALE 113.055.021,03110.124.781,09-2,59% RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI 11.673.479,0610.680.554,51-8,51% AVANZO APPLICATO 2013 APPLICATO AL BIL. 2014 330.465,47 125.058.965,56120.805.335,60-3,40%

20 20 Spesa corrente per Servizio

21 21 Spesa corrente per Servizio

22 22 VARIAZIONI MINORI E MAGGIORI SPESE 2015 (voci più rilevanti rispetto previsione 2014)

23 23 COME SPENDIAMO I SOLDI

24 24 WELFARE SPESA 12.977.255 ENTRATA 5.913.890

25 25 SCUOLA

26 26 CULTURA ENTRATA 784.394 SPESA 5.282.606 VOCI PRINCIPALISPESAENTRATAPRESENZE VISITATORI ISTITUTO MUSICALE182.000-- POLITICHE CULTURALI (contributi +manifestazioni) 520.51026.100- TEATRO1.139.895423.00022.763 BIBLIOTECA102.3024.045105.652 SAN DOMENICO1.265.090223.500125.000 PINACOTECA + MUSEI559.48435.00045.723

27 27 Investimenti per tipo di intervento

28 28 Investimenti per area di intervento

29 29 AMBIENTE E MOBILITA’ SOSTENIBILE che cosa verrà realizzato nel 2015 Piste ciclabili – Riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro Aree verdi Piano Sicurezza Rotatoria Zangheri-Mattei-Masetti Global Service Riqualificazione illuminazione pubblica e segnaletica luminosa

30 30 CENTRO STORICO che cosa verrà realizzato (o completato) nel 2015 Riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro Mercato coperto Piazza Cavour Campus universitario – sistemazione esterna Palazzo Albertini Completamento ex Gil Riqualificazione palestra Campostrino Palazzo Merenda

31 31 SCUOLA che cosa verrà realizzato nel 2015 Bonifica amianto Adeguamenti antisismici/prevenzione incendi Manutenzioni ordinarie/straordinarie Manutenzione straordinaria scuola Matteotti

32 32 GLI INVESTIMENTI PUBBLICI Nel 2015 continueremo a ridurre l'indebitamento. Questo ci consentirà di continuare a ridurre il debito anche nel 2015, rafforzando al contempo il nostro sostegno agli investimenti pubblici.

33 33 CONCLUSIONI - Riqualificazione delle risorse, equità tributaria -Compartecipazione alle spese commisurate alle possibilità economiche delle famiglie - Salvaguardia dei servizi alle persone e alle famiglie -Sostegno agli investimenti opere pubbliche