Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 02 aprile 2012.

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1 Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 02 aprile 2012

2 Consiglio del 02-04-2012 2 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 CON RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 Proposta di Delibera

3 Consiglio del 02-04-2012 3 BILANCIO 2012/2014 Come evidenziato nella sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, gli obiettivi principali riguardano: AMBIENTE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE SICUREZZA BILANCIO E FINANZA LOCALE LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

4 Consiglio del 02-04-2012 4 AMBIENTE 1.Valorizzazione del “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale” del GE.L.SO, con l’approvazione delle norme che ne regolamentano la gestione e l’apertura della nuova sede; 2.Completamento del processo Agenda 21 intercomunale dell’Est Ticino, mediante l’attuazione del Piano d’Azione; 3.Uso razionale dell’energia con apertura sportello Energia, utilizzo d’energie rinnovabili nelle strutture pubbliche e rifacimento graduale degli impianti di illuminazione pubblica mediante l’utilizzo di tecnologie che consentano un basso consumo di energia elettrica; 4.Progettazione, programmazione e realizzazione dei primi interventi rivolti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, come previsto dal “Patto dei Sindaci” sottoscritto nell’anno 2010; 5.Incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti con iniziative specifiche.

5 Consiglio del 02-04-2012 5 SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 1.Ampliamento degli spazi presso gli ambulatori comunali e in uso ai Medici di Base; 2.Attivazione del “Conto corrente sociale” a sostegno delle famiglie bisognose ed erogazione di contributi sotto forma di “Personal Budget” in linea con quanto previsto anche dalla programmazione del Piano Sociale di Zona; 3.Creazione di un tavolo di lavoro con il “Privato Sociale” al fine di programmare interventi a favore delle fasce deboli.

6 Consiglio del 02-04-2012 6 GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.Realizzazione di nuove strutture per attività sportive e riqualificazione di quelle esistenti ; 2.Realizzazione di parco attrezzato a Casone;

7 Consiglio del 02-04-2012 7 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 1.Integrazione dei servizi rivolti alla Scuola con inserimento di esperti in grado d’intervenire nei processi di sviluppo dei bambini in situazione di disabilità e/o handicap ; 2.Sviluppo di percorsi di educazione alimentare; 3.Potenziamento dei servizi offerti dalla biblioteca, alla luce dell’ampliamento degli spazi ad essa dedicati presso il centro culturale di “San Marco”; 4.Partecipazione all’Ecomuseo dell’Est Ticino, al fine di promuovere beni storici e attività presenti sul nostro territorio; 5.Proseguimento dello scambio culturale, scolastico, sportivo e musicale con i paesi gemellati di Macroom e Bubry, con la possibilità di ampliare il numero di comuni gemellati nell’ambito dei progetti dell’Unione Europea.

8 Consiglio del 02-04-2012 8 SICUREZZA 1.Saranno migliorati e potenziati i servizi di vigilanza del territorio al fine di garantire una maggior vicinanza al cittadino e soddisfare le esigenze di questo in materia di sicurezza; 2.Sarà attuato un servizio denominato “Sicurezza Urbana 2012” strutturato su pattugliamenti festivi, serali e/o notturni; 3.Proseguiremo con i lavori del tavolo tecnico per la prevenzione e repressione dei fenomeni di “bullismo”.

9 Consiglio del 02-04-2012 9 BILANCIO E FINANZA LOCALE 1.Proseguirà lo sforzo fatto nei due precedenti mandati per mantenere la tassazione al minimo erogando, nello stesso tempo, tutti i servizi necessari alla popolazione mantenendo un elevato standard di qualità; 2.Monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità e ricerca di nuove fonti di finanziamento di opere e servizi; 3.Riduzione generale delle spese di funzionamento della P.A. 4.Potenziamento del servizio di riscossione dei tributi con l’obiettivo principale di ricostruire tutte le anagrafiche relative ai vari tributi comunali, procedere nel recupero dei mancati pagamenti e nell’accertamento delle evasioni ed elusioni tributarie.

10 Consiglio del 02-04-2012 10 LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA 1.Completamento del centro culturale di “San Marco”; 2.Ampliamento della Scuola Media, realizzando un blocco di aule e laboratori. Riqualificazione delle aree adibite all’attività sportiva e di quelle destinate a verde ed a parcheggio; 3.Realizzazione campi di calcio; 4.Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi; 5.Ampliamento cimiteri; 6.Riqualificazione aree antistanti i cimiteri di Marcallo e Casone;

11 Consiglio del 02-04-2012 11 VIABILITA’ E MOBILITA’ CICLABILE 1.Viabilità: Riqualificazione generale di strade e marciapiedi; Nuovo piano di viabilità interna al centro abitato. 2.Mobilità ciclabile: Realizzazione pista ciclabile lungo la Via Varese e proseguendo sino a collegarsi a quella esistente in Via Don Bosco, riqualificando il tratto mancante di quest’ultima mediante copertura del canale e realizzazione della pista ciclabile, completando in questo modo il percorso ciclabile intercomunale in sede protetta Mesero - Marcallo - Magenta, previsto da progetto MiBici; Completamento della pista ciclabile di Via Jacini e realizzazione del tratto di Via Damiano Chiesa. Tale intervento completerà il percorso ciclabile in sede protetta Casone - Marcallo - Magenta.

12 Consiglio del 02-04-2012 12 COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1.Stipula di convenzioni con i commercianti al fine di erogare i “Buoni spesa” da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone; 2.Ampliamento del mercato settimanale, con servizio navetta di collegamento con Casone; 3.Costituzione di un tavolo di lavoro, tra enti pubblici, commercianti ed associazioni di categoria,per lo sviluppo di progetti territoriali al fine di incrementare e favorire il commercio locale; 4.Promozione di momenti di aggregazione tra la cittadinanza, con il coinvolgimento delle attività commerciali del paese.

13 Consiglio del 02-04-2012 13 DATI CONTABILI BILANCIO 2012 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI ENTRATA Titolo I € 2.071.816,65 Titolo II € 163.093,26 Titolo III € 2.356.181,58 Titolo IV € 537.504,75 Titolo V € 800.000,00 Titolo VI € 1.163.500,00 TOTALE € 7.092.096,24 Avanzo di Amministrazione € - TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA € 7.092.096,24 RIEPILOGHI DEI TITOLI DI SPESA Titolo I € 4.442.715,31 Titolo II € 390.745,66 Titolo III € 1.095.135,27 Titolo IV € 1.163.500,00 TOTALE € 7.092.096,24 Disavanzo di amministraz. € - TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 7.092.096,24

14 Consiglio del 02-04-2012 14 SPESA CORRENTE DATI CONTABILI SPESA CORRENTE PER I SERVIZI AI CITTADINITOTALE PRO- CAPITE% Organi Istituzionali e funzionamento amministrativo€ 1.520.928,41€ 249,7434,23% Istruzione€ 789.259,73€ 129,6017,77% Cultura e biblioteca€ 74.150,00€ 12,181,67% Servizi sportivi e ricreativi€ 114.454,58€ 18,792,58% Viabilità e trasporti€ 266.638,09€ 43,786,00% Gestione territorio€ 131.615,00€ 21,612,96% Servizio idrico€ 55.398,05€ 9,101,25% Servizio rifiuti€ 715.467,51€ 117,4816,10% Tutela ambientale€ 129.730,00€ 21,302,92% Asilo nido e servizi ai minori€ 35.267,98€ 5,790,79% Assistenza e servizi diversi alla persona€ 483.470,00€ 79,3910,88% Servizi cimiteriali€ 100.785,96€ 16,552,27% Servizio gasdotto€ 25.550,00€ 4,200,58% Totale servizi rivolti ai cittadini€ 2.921.786,90€ 479,7765,77% Totale generale della spesa corrente€ 4.442.715,31 100,00%

15 Consiglio del 02-04-2012 15 DATI CONTABILI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SPESE ENTRATE Descrizione dei serviziServizio Risorse % di copertura Mensa scolastica04.05€ 368.200,00 3.01.0220 - 2.05.0168 € 275.000,0074,69 Trasporto alunni04.05€ 24.000,003.05.0346€ 15.000,0062,50 Impianti sportivi06.02€ 16.571,613.01.0255€ 10.870,4665,60 Pre-post scuola10.04€ 4.500,003.01.0221€ 4.000,0088,89 TOTALE € 413.271,61 € 304.870,4673,77 La Corte dei Conti sezione Lombardia ha dato indicazione di copertura di almeno 60%

16 Consiglio del 02-04-2012 16 TRASFERIMENTI DALLO STATO DATI CONTABILI

17 Consiglio del 02-04-2012 17 DATI CONTABILI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

18 Consiglio del 02-04-2012 18 ANALISI SPESA PER ISTRUZIONE E SOCIALE DATI CONTABILI

19 Consiglio del 02-04-2012 19 SPESA PER INVESTIMENTO DATI CONTABILI

20 Consiglio del 02-04-2012 20 INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE DATI CONTABILI IMPORTO MASSIMO CHE, PER LEGGE, IL COMUNE POTREBBE PAGARE ANNUALMENTE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 352.847,53 IMPORTO CHE ATTUALMENTE PAGA PER MUTUI IN ESSERE € 256.960,33 IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE € 95.887,20 Importo interessi per mutui previsti nell'anno 2012 € -

21 Consiglio del 02-04-2012 21 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2012 DATI CONTABILI OBIETTIVI CALCOLATI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011 per l'anno 2012458 S A L D O F I N A N Z I A R I O ENTRATE FINALI Stanziamento anno 2012 E1TOTALE TITOLO 1° 2072 E2TOTALE TITOLO 2° 163 E3TOTALE TITOLO 3° 2356 Previsione di incasso (comp + residuo) E4TOTALE TITOLO 4° 675 EF NENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)5266 SPESE FINALI Stanziamento anno 2012 S1TOTALE TITOLO 1° 4443 Previsione di pagam. (comp. + residuo) S2TOTALE TITOLO 2° 365 SF NSPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)4808 R SFINSALDO FINANZIARIO PREVISTO (EF N- SF N)457,879 OP SFIN 07 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO458 D SFIN DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E PREVISIONE SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN) -0 Dopo approvazione dei criteri, se rientriamo nei “virtuosi” l’obiettivo diviene 0 (zero)

22 Consiglio del 02-04-2012 22 DERIVATI DATI CONTABILI NOTA SINTETICA - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 62 d.l. n. 112/2008, conv. L.133/2008 e s.m.i.) Il Comune di Marcallo con Casone ha in corso n. 1 contratto “strumenti finanziari derivati”. Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino ad oggi questo Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi Situazione al 29/02/2012 Flussi positivi 25/10/2004 € 27.000,00risorsa3050340up front 04/01/2005 € 11.502,23risorsa3050365differenz. IRS 05/07/2005 € 12.203,18risorsa3050365differenz. IRS 15/02/2006 € 7.824,69risorsa3050365differenz. IRS 28/04/2006 € 30.000,00risorsa3050365up front 19/07/2006 € 7.232,51risorsa3050365differenz. IRS 10/01/2007 € 7.016,01risorsa3050365differenz. IRS 05/07/2007 € 6.792,53risorsa3050365differenz. IRS 16/01/2008 € 5.397,00risorsa4060429differenz. IRS 24/07/2008 € 6.323,64risorsa4060429differenz. IRS 08/01/2009 € 5.371,66risorsa4060429differenz. IRS 30/07/2009 € 4.319,73risorsa4060429differenz. IRS 08/01/2010 € 3.143,21risorsa4060429differenz. IRS 05/07/2010 € 4.033,17risorsa4060429differenz. IRS 05/01/2011 € 2.920,91risorsa4060429differenz. IRS 07/07/2011 € 3.728,37risorsa4060429differenz. IRS 30/12/2011 € 2.979,21risorsa4060429differenz. IRS € 147.788,05TOTALE FLUSSI POSITIVI Flussi negativi NESSUNO

23 Consiglio del 02-04-2012 23 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 DATI CONTABILI ANNO 2012ANNO 2013ANNO 2014TOTALE ENTRATA€ 5.928.596,24€ 6.062.622,10€ 5.536.622,10€ 17.527.840,44 SPESA€ 5.928.596,24€ 6.062.622,10€ 5.536.622,10€ 17.527.840,44