Assemblea dei soci Bilancio preventivo 2013 Borgotaro, 20 Dicembre 2012.

Presentazione sul tema: "Assemblea dei soci Bilancio preventivo 2013 Borgotaro, 20 Dicembre 2012."— Transcript della presentazione:

1 Assemblea dei soci Bilancio preventivo 2013 Borgotaro, 20 Dicembre 2012

2 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- Confronto Preventivi 2009-2013 Analisi incremento attività 2 preventivo 2009 preventivo 2010 preventivo 2011 preventivo 2012 preventivo 2013 3.563.271 4.521.598 4.785.710 4.834.133 4.845.138 incremento attività 2009-2010 euro % 958.327 21 incremento attività 2010-2011 euro % 264.112 6 incremento attività 2011-2012 euro % 48.423 1 incremento attività 2012-2013 sostanziale pareggio consuntivo 2009 consuntivo 2010 consuntivo 2011 3.623.506 4.605.586 4.721.702

3 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- 3 Confronto preventivo 2012 e 2013 È da rilevare che: - il servizio minori, a fronte degli obiettivi di servizio, ha contenuto la spesa a preconsuntivo di 155.192 Euro; -- il centro di costo casa di riposo di Compiano è di 2.217.191: la differenza è dovuta alla riaggregazione in questo c. di c. di ciò che è imputato nel solo bilancio generale, pari a 66.304,17 (la cosiddetta quota associativa, fissa dalla costituzione di ASP)

4 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- 4 I finanziamenti ad ASP Preventivo 2013 CONTO ECONOMICO € €% A) Valore della produzione 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 2.880.681 a) rette 1.715.15935 b) oneri a rilievo sanitario 975.69720 c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 189.8254 4) Proventi e ricavi diversi 7.000 f) ricavi da attività commerciali 7.0000 5) Contributi in conto esercizio 1.957.457 a) contributi dalla Regione 536.12111 b) contributi dalla Provincia -0 c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale 1.188.30224 d) contributi dall’Azienda Sanitaria(tramite Udp) 233.0355 e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici -0 f) altri contributi da privati -0 TOTALE A 4.845.138 100

5 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- 5

6 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- Gli impieghi di ASP 6

7 ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ---°--- Indirizzi –Dare continuità ai percorsi di riorganizzazione secondo il Piano di adeguamento di accreditamento transitorio al fine di raggiungere l’accreditamento definitivo (ipotesi di proroga regionale a gennaio 2015) –Dare continuità ai percorsi di riorganizzazione in corso secondo gli indirizzi dell’Assemblea in ordine di migliorare la qualità delle risposte ai bisogni sociali e sociosanitari dei cittadini, e perseguire sempre migliori equilibri economico-fianziari, attraverso: Rafforzamento Servizi di Assistenza Domiciliare in carico Avvio progetti di residenzialità temporanea e Alloggi protetti temporanei domotizzati Analisi ipotesi assunzioni nuove deleghe gestionali bassa valle (primi mesi dell’anno) –Porre in atto i processi di razionalizzazione legati alla spending review; –Implementare gli Investimenti in informatizzazione e di innovazione 7