CONSUNTIVI LE CORRELAZIONI 2 Bilancio Unione Bilancio Istituzione Bilanci IPAB.

Presentazione sul tema: "CONSUNTIVI LE CORRELAZIONI 2 Bilancio Unione Bilancio Istituzione Bilanci IPAB."— Transcript della presentazione:

1 CONSUNTIVI 2015 1

2 LE CORRELAZIONI 2 Bilancio Unione Bilancio Istituzione Bilanci IPAB

3  Delibera giunta regionale: estinzione Ipab dal 24 settembre 2015  Risultanze preconsuntivi al 16 settembre 3 Estinzione Ipab

4 4 Risultanze pre consuntivo Castiglioni Risultanze pre consuntivo Stradi Bilancio Unione Bilancio Istituzione

5 Pre consuntivo Ipab Stradi RISULTANZE CHIUSURA STRADI Fondo cassa439.900,18+ Residui attivi232.708,07 TOTALE672.608,25- Residui passivi127.573,58 Avanzo545.034,67 5

6 Impatto pre consuntivo Ipab Stradi VARIAZIONE 2015 BILANCIO UNIONE ENTRATE CORRENTISPESE CORRENTI Cassa439.900,18Residui passivi127.573,58 Residui attivi232.708,07Avanzo545.034,67 TOTALE672.608,25TOTALE672.608,25 Destinato in parte al reintegro Per adeguamenti contrattuali 6

7 Pre consuntivo Ipab Castiglioni RISULTANZE CHIUSURA CASTIGLIONI Fondo cassa 172.509,94+ Residui attivi1.038.107,61 TOTALE1.210.617,55- Residui passivi1.067.487,42 Avanzo 143.130,13 7

8  Risultanze preconsuntivi al 16 settembre  Attività di incassi e pagamenti fino al 24 settembre  Approvazione consuntivi strutture con adeguamento «cassa» e crediti/debiti  INVARIATO avanzo 8 Estinzione Ipab

9 9 Chiusura Stradi Avanzo invariato Aumenta la cassa, si riducono i crediti di pari importo

10 10 Chiusura Castiglioni Avanzo invariato Incassi per 120.396 (= minori crediti) Pagamenti per 203.821 (= minori debiti) Variazione cassa= pagamenti - incassi

11 ISTITUZIONE 11

12  Concluso il processo di internalizzazione  Continuato il processo di revisione dei protocolli di ciascun servizio per accreditamento definitivo  Concluso il percorso di condivisione con l’Azienda USL figure professionali sanitarie previste dall’accreditamento, mantenendo il personale infermieristico alle dipendenze dell’azienda USL. ISTITUZIONE 12

13 13 UNIONE produttività Di cui 382.069,61 ipab stradi Risparmi su spese finanziate da trasferimenti

14 599.820,35 «disponibile» 0,00 14 Risultato di amministrazione 2015

15 2011: costituzione 2012-2013 Bilancio: 7 mln Sia* + protezione civile+ Ufficio comune**+ Pubblicità e affissioni 2014 Bilancio: 8,6 mln Sia+ protezione civile+ Ufficio comune+ Sub ambito*** + Pubblicità e affissioni + SUAP 2015 Bilancio: 18,7 mln Sia + protezione civile + Sub ambito + Servizi sociali+ Pubblicità e affissioni + Suap Fusione per incorporazione con Unione dei comuni montani Valli Dolo Dragone e Secchia. Impatto + 1,5 mln Trasferimento funzione sociale: + 5,8 mln Estinzione Ipab Castiglioni e Stradi: + 1,8 mln L’EVOLUZIONE DEL BILANCIO

16 UNIONE Le entrate correnti 16 + servizi sociali +suap +estinzione ipab

17 UNIONE Le entrate correnti 17

18 UNIONE Le entrate correnti 18

19  No incrementi di spese di personale a livello consolidato  No incremento indiscriminato della spesa  Sempre meno risorse a disposizione dei comuni quindi meno risorse a disposizione dell’Unione UNIONE LE SPESE 19

20 UNIONE LE SPESE 20

21 21 ALCUNI INDICATORI DI SPESA E DI ATTIVITA’ DELLA FUNZIONE SOCIALE

22 LA SPESA SOCIALE 22 LINEE DI ATTIVITA' Minori 2.341.938,45 Disabili 1.895.678,09 Anziani 447.220,05 Ufficio di piano 869.244,43 Assistenza domiciliare 691.395,38 Trasporto assistito 369.347,03 Interventi socio assistenziali 2.020.213,31

23 I MINORI 23 TOTALE 2.341.938,45 di cui Rette comunità 1.203.000,00 Affidi 205.879,00 Contributi minori disagio economico 123.321,00 Psicologi servizi minori 141.114,00

24 I MINORI 24 NR CASI TRATTATI ANNO 2015663 Minori devianti49 Nr indagini socio – familiari richieste dall’autorità giudiziaria 61 Nr indagini psico – sociali richieste dall’autorità giudiziaria 75 Nr relazioni inviate al tribunale per i minorenni187 Conflitti affidamenti10 Nr incontri protetti341

25 I MINORI 25 NR CASI TRATTATI ANNO 2015663 Minori inseriti in comunità educative21 Madri con minori inserite in comunità/alloggi protetti4 Minori stranieri non accompagnati in comunità10 Madri con minori vittime di violenza inserite in alloggi di emergenza 9 Minori inseriti in percorsi di comunità semiresidenziale45 Minori usciti dalla comunità residenziale (in corso d’anno) 26 Progetti affido tempo pieno33 Nr totale famiglie affidatarie52

26 I DISABILI 26 TOTALE 1.895.678,09 di cui centri diurni 705.499,44 inserimento lavorativo 580.818,66 Assegni di cura 174.951,00 Convenzioni con associazioni sostegno disabili 184.544,86 integrazioni rette 180.494,79

27 I DISABILI 27 INSERIMENTO LAVORATIVO442 Assegni di cura49 Residenzialità disabili4 Residenza definitiva37 Nr disabili progetti di sollievo12 Nr utenti Gravissime Disabilità Acquisite11

28 GLI ANZIANI 28 TOTALE 447.220,05 di cui Pause sollievo 111.640,02 Integrazione rette 225.735,00

29 GLI ANZIANI 29 Ricoveri di sollievo114 Assegni di cura162 Pause di sollievo68

30 I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 30 Assistenza domiciliare 691.395,38 Trasporto assistito 369.347,03 Interventi socio assistenziali 2.020.213,31 DESCRIZIONE nr. accessi al servizio30.849 nr utenti in carico al SSP3.790 nr colloqui servizio sociale professionale9.782 nr contributi6.718 nr. istruttorie assegni maternità216 nr istruttorie assegni nucleo numeroso471 nr. utenti SAD (dato di flusso) *271 nr utenti trasporto (dato di flusso)395

31 I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 31 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2015 SASSUOLO 664.095,40 FORMIGINE 425.142,13 MARANELLO 486.164,00 FIORANO MODENESE 297.218,67 PRIGNANO S/S 30.944,00 MONTEFIORINO 25.076,96 FRASSINORO 17.909,68 PALAGANO 19.365,60 TOTALE1.965.916,09

32 I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 32 Area Adulti multiproblematici12,55% Area Anziani15,22% Area Contrasto esclusione sociale10,55% Area Disabili16,10% Area Famiglie45,25% Area Minori0,33% Totale complessivo100,00%

33 I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 33 PROGETTO PROPOSTO DI CITTADINANZA ATTIVA NUM. DI CITTADINI COINVOLTI Attività di volontariato presso Associazioni o Enti del territorio, Parrocchie o Caritas 36 Attività di volontariato presso Uffici e Servizi afferenti l’Amministrazione 40 Attività di volontariato rivolta ad altri cittadini (mutuo aiuto) 13 Attività inerenti la ridefinizione del proprio progetto di vita 6 TOTALE95