I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA

Presentazione sul tema: "I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA"— Transcript della presentazione:

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2 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

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4 Perché una riforma in un SSR con buone performances
Un modello organizzativo rappresenta un punto di forza fino ad un certo livello di performance oltre il quale diviene una limitazione Legge 28/2015 Sviluppo organizzativo e delle conoscenze Tempo Ciclo di vita delle organizzazioni

5 Perché una riforma in un SSR che ha buone performance
La Regione Toscana, con la DGRT ha fornito indirizzi alle aziende ed alle Aree vaste per il riordino del sistema sanitario regionale Ad oggi, possiamo dire di aver centrato in pieno le principali sfide contenute nella DGRT1235? Si, in parte e con modalità non omogenee e con tempi lunghi. La parziale attuazione dei principi contenuti nella DGRT 1235 è derivata anche dai limiti dell’attuale assetto organizzativo delle aziende e dal ruolo non istituzionalizzato dell’Area Vasta e del suo coordinamento

6 Da rete spontanea a rete gestita

7 Da rete spontanea a rete gestita
* Per la AOUP sono considerati soltanto i ricoveri dei residenti in Area Vasta nord ovest

8 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

9 Azienda USL Toscana Nord Ovest
Struttura della Azienda Toscana Nordovest Azienda USL Toscana Nord Ovest

10 La direzione aziendale
Nomina del Direttore Generale Decreto Presidente Giunta Regionale n 30 del 29 febbraio 2016 Maria Teresa De Lauretis

11 La direzione aziendale
Sede legale: Via Cocchi, 7 - Ospedaletto (PI)

12 9 marzo 2016

13 Ausl Toscana nord-ovest: alcuni numeri in sintesi
dipendenti oltre 2 miliardi di euro di budget Popolazione residente 13 stabilimenti ospedalieri 11 P.O. 7 Case di Cura Private Posti letto complessivi (di cui 2588 pubblici privati accreditati) 12 zone distretto

14 RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE
* * Dato da aggiornare

15 INDICE DI VECCHIAIA

16 DENSITÀ ABITATIVA

17 DIPENDENTI TOTALI * * * IL DATO COMPRENDE DIPENDENTI A TEMPO INDET. E DET. AL 29 FEBBRAIO 2016

18 PERSONALE CONVENZIONATO*
MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali * DATO AGGIORNATO AL 01/01/2016

19 TOTALE DIPENDENTI = * * TOT. DIPENDENTI A TEMPO INDET. E DET AL 29.02

20 LA MACCHINA ORGANIZZATIVA
* TOT. INCARICHI DIRIGENZIALI E DEL COMPARTO PREVISTI NEI REGOLAMENTI COMPRESI INTERIM E VACANTI

21 DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE NELLE MACRO

22 % DI DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE RISPETTO AL TOTALE

23 PERCENTUALE DI GENERE

24 % DISTRIBUZIONE DI GENERE DEGLI INCARICHI PER MACRO STRUTTURE
OSPEDALE TERRITORIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE STAFF/ AMMINISTRAZIONE

25 LE RETE ATTUALE DEI SERVIZI TERRITORIALI
(in corso di aggiornamento) N.Zone Socio sanitarie N. Sedi distrettuali N. Case della Salute N. AFT N.ppll osp di comunità e strutture intermedie N. ppll hospice AUSL 1 Massa e Carrara 2 19 4 7 38 10 AUSL 2 Lucca 15 3 44 12 AUSL 5 Pisa 22 70 AUSL 6 Livorno 16 62 AUSL 12 Viareggio 1 6 35 8 TOTALE 87 21 40 249 50

26 OFFERTA DI P.L. PER GLI ANZIANI
(in corso di aggiornamento)

27 ASL Toscana Nord-Ovest - La rete attuale dei Presidi Ospedalieri
STABILIMENTI BACINO UTENZA DENSITA' POSTI LETTO PO CIVILE DELLE APUANE MASSA/CARRARA 173 363 PO DELLA LUNIGIANA FIVIZZANO 29.122 57 PONTREMOLI 21.635 52 PO RIUNITI DI LIVORNO LIVORNO 227 437 PO CIVILE DI PIOMBINO PIOMBINO 59.268 136 PO CIVILE ELBANO PORTOFERRAIO 32.115 75 PO CIVILE DI CECINA CECINA 82.023 160 PO LOTTI PONTEDERA 158 297 PO S. MARIA VOLTERRA 21.000 59 PO SAN LUCA LUCCA 69 384 PO VALLE DEL SERCHIO BARGA 57.334 96 CASTELNUOVO PO UNICO VERSILIA VERSILIA 469 403 TOTALE P.L. 2.588

28 Ausl Toscana nord-ovest: alcuni numeri in sintesi
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29 Ausl Toscana nord-ovest: alcuni numeri in sintesi
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30 2014 30

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39 Qualità di processo 2014 39

40 2014 40

41 2014 41

42 2014 42

43 Nel grafico è rappresentato il valore dell’indicatore,
2014 Nel grafico è rappresentato il valore dell’indicatore, non la valutazione 43

44 2014 44

45 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

46 l’assetto previsto dalla
ASSETTO ORGANIZZATIVO Fase 1 Gennaio – Giugno 2016 Fase 2 Luglio – Dicembre 2016 Conferma degli incarichi in essere Avvio graduale verso l’assetto previsto dalla legge di riforma Gruppi di lavoro attivati come embrione dell’assetto organizzativo futuro 46

47 Schema dell’organizzazione aziendale provvisoria
Direttore Generale (già commissario) ex usl ex usl ex usl ex usl ex usl12 Massa Carrara Lucca Pisa Livorno Versilia Refer Sanit Refer Amm gruppi di lavoro tematico gruppo di lavoro tematico

48 Ausl Toscana nord-ovest
Organizzazione in gruppi di lavoro Ausl Toscana nord-ovest Ausl12 VI Ausl1 MS AOUP, FTGM… Sinergici con Area vasta Ausl2 LU Ausl6 LI Ausl5 PI Sono stati costituiti 70 gruppi di lavoro Sono stati coinvolti oltre 500 professionisti 48

49 IL PERCORSO REALIZZATO
Giugno 2015 prima convocazione dei responsabili dei diversi Dipartimenti/Aree delle singole aziende Per ciascun Dipartimento/Area delineate alcune linee produttive e per ciascuna individuati i coordinatori Richiesta ai coordinatori di produrre un progetto, partendo dalla mappatura del contesto di riferimento, dalle evidenze dei dati derivanti dalle varie fonti informative (MeS, ARS, AGENAS, Regione, ESTAR…etc), e formulare ipotesi riorganizzazione di servizi e percorsi Novembre - dicembre seconda convocazione dei coordinatori dei gruppi per condividere i lavori prodotti e iniziare il processo di assegnazione degli obiettivi per l’anno 2016 49

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55 Numero coordinatori gruppi per provenienza

56 Ruolo del territorio e della medicina generale
L’assetto previsto dalla legge di riforma gli aspetti più rilevanti della Legge Regionale n 84/2015 Ruolo del territorio e della medicina generale Enfasi sull’organizzazione dipartimentale Rete ospedaliera Autonomia gestionale delle professioni sanitarie

57 RUOLO DEL TERRITORIO Art 64 - Zone Distretto
Ambito ottimale per l’organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. Le zone sono individuate con deliberazione del Consiglio Regionale (entro 30 giugno) La zona-distretto organizza e gestisce le risposte territoriali della integrazione socio-sanitaria compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza La zona-distretto governa ...omissis...i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l’attività dei consultori e la continuità ospedale -territorio

58 L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Art. 69 bis - Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali Sono lo strumento organizzativo di gestione delle aziende usl Si distinguono nei seguenti: dipartimenti di tipo ospedaliero dipartimenti territoriali dipartimento della medicina generale dipartimenti delle professioni articolati in dip. infermieristico - ostetrico dip. professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione dipartimento del servizio sociale

59 L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Art. 69 ter - dipartimenti di tipo ospedaliero con carattere tecnico - prof.le e gestionale Art. 69 quater - dipartimenti territoriali con carattere tecnico - prof.le e multidisciplinare (da interpretare alla luce dell’ art 56) Tra i dip.ti territoriali è istituito il dipartimento della medicina generale composto dai coordinatori delle AFT; negozia con la direzione generale le risorse necessarie per l’attività di competenza; il resp.le di zona si raccorda con i coordinatori per la declinazione territoriale degli obiettivi Art. 69 quinques - dipartimenti delle professioni con funzioni di tipo programmatorio e di tipo gestionale allocativo e operativo Essi all’interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione organizzano e gestiscono le attività e le risorse…nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale

60 L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Art Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie comma 3 bis “Per specifici percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarità e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UU.OO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative”

61 Art. 71 Dipartimento dell’emergenze urgenza
comma 2 … garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto tra ospedali nelle patologie tempo – dipendenti e traumi comma 8 … è soppressa la parola “ospedaliero” e aggiunte le seguenti parole: “ e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza -

62 è quello della zona distretto
DIPARTIMENTO PREVENZIONE Art 67 - L’ambito di operatività delle Unità funzionali è quello della zona distretto

63 LA RETE OSPEDALIERA Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona
Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona. Ha la funzione di favorire la presa in carico multiprofessionale; è articolato in aree al cui interno spazi, tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo il modello dell’intensità di cure... Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area. …comma 6 - la riorganizzazione dell’attività ospedaliera deve prevedere l’aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali … e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale

64 LA RETE OSPEDALIERA Art. 68 bis - Il direttore di rete ospedaliera
a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali; b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale; c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione; d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali; e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa

65 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le aziende sanitarie di nuova istituzione: dal 1° gennaio 2016 subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie locali soppresse, compresi i rapporti di lavoro in essere adottano lo Statuto e gli altri regolamenti interni entro il 30 giugno 2016 garantiscono l’operatività dei servizi mediante gli assetti organizzativi delle aziende soppresse per il tempo necessario all’avvio dei nuovi modelli organizzativi fino all’adozione del nuovo statuto possono assumere le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare la funzionalità delle aziende medesime stabiliscono la propria sede legale

66 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Adottano il Bilancio pluriennale unitamente al bilancio preventivo annuale entro il 31 marzo 2016 individuano i collegi sindacali e l’OIV Sino alla definizione delle nuove zone (30 giugno 2016) mantengono gli ambiti territoriali in essere Sino alla adozione di nuovi atti di Giunta le UF del Dipartimenti Prevenzione mantengono come ambito di operatività quello delle ASL soppresse Il primo gennaio e fino al 29 febbraio 2016 il Commissario …assume le funzioni di Direttore Generale

67 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

68 Seduta deliberante 2 gennaio 2016 nasce l’Azienda Toscana Nord Ovest
ATTI ODG: Seduta deliberante 2 gennaio 2016 nasce l’Azienda Toscana Nord Ovest Determinazione assetto organizzativo provvisorio Attribuzione deleghe dirigenziali , nomine referenze aziendali e approvazione del relativo mandato Nomina dei responsabili del servizio SPP, medici competenti, medici autorizzati ed esperti qualificati Attribuzione deleghe ai fini della sicurezza Cassiere – Definizione Anticipazione Individuazione incaricati alla prima firma mandati Costituzione fondo cassa economale Nomina conservatore legale Nomina Responsabile del protocollo Nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza con contestuale presa d’atto della cessazione delle precedenti nomine riferibili alle cessate aziende Privacy - presa d’atto nuovo titolare trattamento dati e nomina responsabile approvazione procura ad lites e mandato per la ricostituzione in giudizio per la nuova ASL procedimenti disciplinari:approvazione regolamento e costituzione ufficio

69 ATTIVITA’ Tesoreria unica Avvio Contabilità Unica
Protocollo e Delibere Programmazione ICT con ESTAR Allineamenti organizzativi (es. Area degenze e terapie intensive AVC, Staff Livorno, Medicina legale, ecc Piano assunzioni Piano investimenti (attrezzature sanitarie, nuove opere) Piano di formazione aziendale (da formalizzare) Redazione unica uffici stampa (da formalizzare)

70 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

71 1° livello di negoziazione
BUDGET 2016: METODO 1° livello di negoziazione direzione vs dipartimenti/aree funzionali/zone omogenee delle 5 ASL soppresse 2° livello di negoziazione dipartimento/area funzionale di ciascuna delle 5 ASL soppresse vs Strutture Organizzative afferenti 71

72 BUDGET 2016 CONTENUTO MES 35 punti Dimensione economica 15 punti
Qualità/Esiti Obiettivi Strategici Dimensioni Pesi 100 72

73 Obiettivi QUALITA’/ESITI
Obiettivi MES come comunicati alle Direzioni il 25 gennaio Obiettivi ECONOMICI tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 Obiettivi QUALITA’/ESITI procedure aziendali, comunicazione e piano nazionale esiti proposte dei gruppi di lavoro Obiettivi STRATEGICI regionali e aziendali

74 OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI esempi
Rispetto delle soglie previste a livello di Unità Operativa dal Decreto Ministeriale N. 70/2015: almeno 50% delle strutture complesse allineate alle soglie del Regolamento Balduzzi Riorganizzazione della rete chirurgica oncologica: in tutte e strutture professionali o funzionali, come individuate dallo specifico atto regionale sulla riorganizzazione della rete chirurgica oncologica (DGR ) Portare il CUP a livello di MMG (N. visite specialistiche prenotate tramite CUP da MMG/totale prestazioni dei pazienti dell'MMG (almeno il 20%) Riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con agende CUP prenotabili direttamente dall'MMG (N percorsi con follow-up con agende dedicate in almeno 2 patologie croniche della sanità di iniziativa)

75 OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI esempi
Raggiungimento degli obiettivi riguardanti il Piano Integrato Regionale per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Ciclo prescrittivo - medicina convenzionata (MMG/PLS): ricetta dematerializzata - completamento percorso su ricetta farmaceutica e avvio su ricetta specialistica Ciclo prescrittivo - medici specialisti: percorso ricetta dematerializzata e ricetta elettronica Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) : standardizzazione della lettera di dimissione ospedaliera per permetterne l’alimentazione del FSE Rinnovo Tessere Sanitarie che vanno in scadenza 29 settembre settembre 2017

76 Riduzione/mantenimento dei costi
OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI Derivano dalle proposte dei gruppi di lavoro elaborate secondo i seguenti indirizzi della Direzione , Qualità: Standardizzazione e omogeneizzazione di processi e percorsi tramite diffusione delle best practice aziendali individuazione di specifiche “vocazioni” dei singoli ospedali o servizi, tendenze evidenziate nei flussi dei pazienti Equità: Riduzione della variabilità evitabile (vedi esempio), ovvero quella legata alle differenze nell’offerta e valorizzazione della variabilità che invece dipende dal bisogno Sostenibilità: Riduzione/mantenimento dei costi 29 settembre settembre 2017

77 Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia
variabilità evitabile Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia 77

78 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI esempi
CHIRURGIA Riduzione del tasso di tonsillectomia ; indicatore 1 produzione di protocollo comune indicatore 2 organizzare azione formativa e consenus conference anche con PLS Approfondire le modalità di utilizzo dei litotritori e volumi urologici e ortopedici che vi afferiscono per definire un progetto di condivisione a livello di area vasta Definire dei volumi soglia sulla protesica ed in generale la rete articolata e specializzata di attività sui diversi poli, anche per intercettare le fughe verso AOUP legate a casistica di bassa complessità (< 1,5) 29 settembre settembre 2017

79 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI esempi
MEDICINA INTERNA NEFROLOGIA : centralizzazione per l'esecuzione di accessi vascolari difficili, posizionamento cateteri peritoneali e lettura ed eventuale esecuzione delle agobiopsie renale DIABETOLOGIA sviluppo attività di rivascolarizzazione negli ospedali di Livorno e di Massa (chirurgia vascolare e radiologia interventistica) e strutturare un percorso specifico considerati gli ampi spazi di miglioramento e recupero fughe REUMATOLOGIA primo livello accessibile da tutti i presidi, secondo livello solo in un paio di nodi (a nord ospedale di Massa), terzo livello da fare attraverso accordi strutturati con AOUP CURE INTERMEDIE Dimensionare adeguatamente i posti letto di, con particolare attenzione alla zona Livornese che appare sottodotata. 29 settembre settembre 2017

80 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI esempi
PEDIATRIA Standardizzare a livello di area vasta le modalità operative per il trasferimento del neonato tra primo e secondo livello e descriverle in una procedura che metta in sicurezza il percorso GINECOLOGIA Rimodellare l'attivita' di chirurgia ginecologica in una programmazione comune che assegni specifiche funzioni ad alcuni nodi della rete 29 settembre settembre 2017

81 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI esempi
LABORATORIO Progetti organizzativi di centralizzazione: Microbiologia: procedere con la centralizzazione della microbiologia su Livorno e su Lucca. Anatomia patologica centralizzazione da Viareggio a Massa entro 1 marzo; da Lucca a Massa entro 30 giugno; entro 30 giugno completare anche la centralizzazione del polo sud su Livorno 29 settembre settembre 2017

82 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI esempi
ZONE Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull’applicativo di Livorno con ESTAR ) e proporre una proposta di gestionale unica. Proseguire nei progetti di case della salute come di seguito indicati: 1) Lunigiana: Pontremoli e Fivizzano 2) Apuane:Massa 2 3) Lucca: una Casa della Salute 4) Valdera: Bientina (con Santa Maria a Monte satellite) 5) Valdicornia: Campiglia e Piombino 6) BVdC: Rosignano 7)Livorno:Distretto EST Peppino Impastato 8) Pisa: attivare almeno una Casa della Salute 29 settembre settembre 2017

83 Il percorso fatto: Fase 1
Si è svolta nel periodo 4 febbraio - 11 marzo 2016 Si è tenuto conto dell’organizzazione delle ex ASL fino al 30 giugno e dei gruppi di lavoro attivati La direzione ha incontrato i seguenti dipartimenti/macroaree: Area medica Area chirurgica Deu –terapie intensive Diagnostica di laboratorio e per immagini Dipartimento della prevenzione Riabilitazione Area materno infantile Direzioni di PO Dipartimento del farmaco Dipartimento oncologico Zone/distretto Professioni sanitarie Area amministrativa Staff Area tecnica

84 Partecipanti in veste di negoziatori fase 1:
Direttori aree/dipartimenti/dirigenti prof.ni san./zone di ex ASL Project manager di linee produttive Direzione Aziendale Presenti: Direttori Presidi Ospedalieri Responsabile Controllo di Gestione Responsabile Farmaco Dirigenti Professioni Sanitarie 84

85 Materiale di supporto Consegnato a ogni incontro una bozza di scheda per ciascun dipartimento di ogni ex ASL, corredato di un verbale dell’incontro La versione definitiva delle schede, da trasmettere ai direttori di dipartimento è in corso di predisposizione da parte dei controlli di gestioni 85

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92 Il percorso da fare: Fase 2
La seconda fase prevede la negoziazione tra i Responsabili che hanno negoziato con la Direzione nella fase 1 ed i Centri di Responsabilità (Coordinatori/PO) che ad essi afferiscono Gli obiettivi discendono da quelli negoziati con la Direzione nella fase 1 L’output della fase 2 sarà una scheda budget per ogni centro di responsabilità delle ex ASL 92

93 Soggetti coinvolti nella negoziazione fase 2
Direttori dipartimenti/macroaree/ zone/ dirigenti prof.ni san di ex AUSL Responsabili di U.O./U.F. Direttori UO/UF ex AUSL Coordinatori di area? Presenti: Direttori Presidi Ospedalieri Responsabile Controllo di Gestione Responsabile Farmaco 93

94 Budget fase 2 – altri aspetti
Per il personale del comparto è prevista una scheda specifica, con obiettivi coordinati rispetto a quelli dei dirigenti ed appropriati rispetto alla professionalità esercitata Entro il 25 marzo verrà definito e diffuso un calendario di incontri e la modalità di svolgimento degli stessi ed i partecipanti, con l’obiettivo di terminare la fase 2 entro il 30 Aprile

95 Le verifiche di budget Saranno organizzate due verifiche infrannuali, presumibilmente a fine mese di Giugno ed a fine mese di Settembre I controllo di gestione forniranno comunque una reportistica periodica predefinita o ad hoc su richiesta, nel rispetto della regola che al richiedente saranno fornite normalmente soltanto le informazioni del proprio ambito di responsabilità

96 Le verifiche di budget In sede di verifica finale, il grado di raggiungimento degli obiettivi concordati sarà calcolato in base al seguente METODO La scala di valutazione adottata è quella proporzionale con valore minimo alla % di scostamento del target rispetto al consuntivo. In altri termini, con il pieno rispetto del budget si ottiene 100, con un rispetto parziale si ottiene un punteggio tra 0 e 100 confrontando la STRADA FATTA (differenza tra Consuntivo anno budget e Consuntivo anno precedente) e la STRADA DA FARE (diffferenza tra Budget e Consuntivo anno precedente). Un peggioramento rispetto al Consuntivo dell'anno precedente comporta una valutazione pari a 0.

97 Attività di verifica Valore di partenza Valore obiettivo 100% 0%
Strada fatta Strada da fare %=

98 I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AZIENDA
Il perché del cambiamento Chi siamo diventati: carta d’identità dell’uslona Quale assetto organizzativo Atti e attività svolte ad oggi La programmazione 2016: quale processo di Budget ? Quali strumenti per comunicare

99 Orientarsi e conoscersi: come costruire una rete di informazioni all’interno della nuova Usl

100 Con la riorganizzazione si passerà da una fase di incertezza a flussi di informazioni organici da veicolare attraverso i vari gradi di responsabilità ?? !!! !???! …..

101 Strumenti attivati intranet Processo di budget Sito internet Info.usl
Rassegna stampa Processo di budget Info.usl Sito internet formazione sondaggi intranet Incontri con la direzione

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103 Primo Sondaggio (Carrara, 22.3.2016)
OBIETTIVI DEL SONDAGGIO DI OGGI - Idee sulla comunicazione interna - Aspettative su opportunità e problemi della ASL unica 10 minuti per compilarlo Nei prossimi giorni: elaborazione dei dati raccolti e feedback per posta elettronica altri sondaggi possibili nel futuro grazie a mailing list unica

104 I prossimi passi … e le conseguenti sfide
31 marzo - predisposizione Bilancio 30 aprile - proposta ai sensi della DGR n 145 del “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera in attuazione del Patto per la Salute” 2014/2016 e del D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 30 giugno – predisposizione Statuto e Regolamento di Organizzazione 30 giugno – ridefinizione delle Zone distretto

105 Buona Pasqua