FRNA CTSS 4 maggio 2010.

Presentazione sul tema: "FRNA CTSS 4 maggio 2010."— Transcript della presentazione:

1 FRNA CTSS 4 maggio 2010

2 FRNA totale assegnato e speso trend 2007-2010
Assegnato di competenza Spesa totale

3 FRNA totale assegnato e speso trend 2007-2010
Assegnato di competenza Risconto esercizio precedente Spesa totale

4 FRNA totale assegnato e speso trend 2007-2010
Assegnato di competenza Risconto esercizio precedente Spesa totale Quota FNA

5 FRNA totale assegnato e speso trend 2007-2010
Assegnato di competenza Risconto esercizio precedente Spesa totale Quota FNA

6 Composizione della spesa trend 2007-2010

7 Raffronto assegnazione teorica e spesa programmata - 2010

8 La spesa FRNA per anziani

9 Scomposizione spesa anziani (programmazione 2010)
Residenziale 35.562 57,79% Diurno 2.237 3,64% Accoglienza temp. 3.360 5,46% Assegno di cura e contributo agg.vo 13.555 22,03% ASSDI 4.660 7,57% Altri interventi 2.166 3,52%

10 Analisi spesa residenzialità Azienda

11 Analisi spesa residenzialità Azienda
2007 2010 Posti letto 2.575 2.846 Costo medio per posto letto € €

12 Analisi spesa residenzialità Azienda
Incremento offerta Incremento rette 2007 2010 Posti letto 2.575 2.846 Costo medio per posto letto € €

13 Residenzialità anziani nei Distretti
Posti Letto PL/popolazione target (*100) Costo medio PL Scostamenti (€/1000) 2007 2010 ∆ Totale Offerta Rette Bologna 1.403 1.490 2,63 2,77 11,355 12,838 3.197 988 2.209 Pianura Est 414 433 2,76 2,74 11,787 13,082 784 224 560 Pianura Ovest 168 200 2,18 2,48 10,905 13,160 800 349 451 Casalecchio 245 359 2,22 3,07 9,269 10,268 1.415 1.057 San Lazzaro 175 202 2,50 2,68 11,217 13,674 799 303 496 Porretta 170 162 2,55 2,37 10,153 13,019 383 464 Azienda USL 2.575 2.846 11,108 12,643 7.379 3.010 4.369

14 Analisi assistenza socio-sanitaria domiciliare Azienda

15 Analisi assistenza socio-sanitaria domiciliare Azienda
2007 2010 Ore erogate Costo medio/ora € 10,21 € 12,17

16 Analisi assistenza socio-sanitaria domiciliare Azienda
Incremento offerta Incremento costo medio/ora 2007 2010 Ore erogate Costo medio/ora € 10,21 € 12,17

17 Analisi assistenza socio-sanitaria domiciliare nei Distretti
Ore erogate Ore/popolazione target (*100) Costo medio Ora Scostamenti (€/1000) 2007 2010 ∆ Totale Offerta Rette Bologna 69.532 1,30 3,80 11,66 12,16 1.672 1.571 100 Pianura Est 39.633 71.454 2,65 4,53 11,00 250 Pianura Ovest 21.579 27.496 2,80 3,41 11,17 12,24 96 66 29 Casalecchio 22.587 50.000 2,04 4,27 4,91 13,65 572 135 437 San Lazzaro 23.965 29.717 3,43 3,95 8,51 12,48 167 49 118 Porretta 8.617 9.090 1,29 1,33 11,02 5 Azienda USL 1,84 3,78 10,21 12,17 2.761 2.011 750

18 Analisi assegni di cura Azienda

19 Analisi assegni di cura Azienda
2007 2010 Numero utenti 5.040 6.208 Valore medio per utente € 1.749 €

20 Analisi assegni di cura Azienda
Incremento utenti Incremento valore medio 2007 2010 Numero utenti 5.040 6.208 Valore medio per utente € 1.749 €

21 Analisi assegni di cura nei Distretti
Numero utenti Utenti/pop.ne target (*100) Valore medio assegno Scostamenti (€/1000) 2007 2010 ∆ Totale Offerta Valore Bologna 2.217 2.798 4,15 5,21 1.919 2.073 1.545 1.115 430 Pianura Est 896 1.000 5,98 6,33 1.739 2.200 642 181 461 Pianura Ovest 452 680 5,86 8,44 1.498 1.618 423 341 82 Casalecchio 630 750 5,70 6,41 1.357 1.733 445 163 282 San Lazzaro 283 380 4,05 5,05 1.933 2.150 270 187 Porretta 562 600 8,76 1.641 1.805 161 62 99 Azienda USL 5.040 6.208 5,00 5,99 1.749 1.981 3.486 2.043 1.443

22 Spesa FRNA Disabili

23 Scomposizione spesa disabili (programmazione 2010)
Residenzialità e Semiresidenzialità 23.053 70,68% Laboratorio protetto 2.381 7,30% Accoglienza temporanea 397 1,22% Assegno di cura e contributo aggiuntivo 1.541 4,72% Progetti a domicilio 3.620 11,10% Altri interventi a sostegno disabilità 1.622 4,97%

24 Spesa per disabile nei Distretti (*)
Utenti Utenti/pop.ne target (*1000) Costo medio utente Scostamenti (€/1000) 2009 2010 ∆ Totale Costo M Bologna 1.585 1.635 6,81 6,95 10,064 9,617 -227 340 -567 Pianura Est 476 506 4,91 5,15 6,945 8,767 1.130 147 983 Pianura Ovest 307 317 5,99 6,07 8,179 8,473 175 60 115 Casalecchio 308 328 4,53 4,75 11,987 11,168 -29 91 -120 San Lazzaro 239 249 4,99 5,13 12,485 12,964 244 50 194 Porretta 216 5,88 5,81 10,231 12,116 407 Azienda USL 3.131 3.251 5,87 6,02 9,790 9,952 1.700 704 996 (*) Esclusi i progetti sovra-distrettuali

25 Analisi spesa residenzialità e semiresidenzialità Azienda

26 Analisi spesa residenzialità e semiresidenzialità Azienda

27 Analisi spesa residenzialità e semiresidenzialità Azienda
2007 2009 2010 Nr. Assistiti 70 1.281 1.329 Costo medio per assistito € 35,729 € 19,317 € 19,173

28 Residenzialità semiresidenzialità disabili nei Distretti
Utenti Utenti/pop.ne target (*1000) Costo medio utente Scostamenti (€/1000) 2009 2010 ∆ Totale Costo M Bologna 699 3,00 2,97 18,671 17,906 -535 Pianura Est 150 171 1,55 1,74 18,853 20,515 680 396 284 Pianura Ovest 102 1,99 1,95 21,676 21,804 13 Casalecchio 135 142 1,98 2,06 21,274 20,803 82 149 -67 San Lazzaro 111 129 2,32 2,66 20,126 20,364 393 362 31 Porretta 84 86 2,29 2,31 18,440 19,209 103 37 66 Azienda USL 1.281 1.329 2,40 2,46 19,317 19,173 736 927 -191

29 Analisi spesa assegni di cura Azienda

30 Analisi spesa assegni di cura Azienda

31 Analisi spesa assegni di cura Azienda
2007 2009 2010 Nr. Utenti 31 266 388 Valore medio per Utente € 4,032 € 3,534 € 3,559

32 Analisi spesa assegni di cura Azienda
Incremento utenti Incremento valore medio 2007 2009 2010 Nr. Utenti 31 266 388 Valore medio per Utente € 4,032 € 3,534 € 3,559

33 Assegni di cura disabili nei Distretti
Utenti Utenti/pop.ne target (*1000) Valore medio utente Scostamenti (€/1000) 2009 2010 ∆ Totale Costo M Bologna 60 180 0,26 0,77 2,417 2,778 355 290 65 Pianura Est 51 49 0,53 0,50 4,412 5,122 26 35 Pianura Ovest 32 24 0,62 0,46 3,094 4,250 3 28 Casalecchio 41 43 0,60 4,512 4,837 23 9 14 San Lazzaro 25 0,48 0,52 3,174 3,040 6 Porretta 59 67 1,60 1,80 3,610 3,642 31 29 2 Azienda USL 266 388 0,72 3,534 3,559 441 431 10

34 Analisi spesa progetti assistenziali a domicilio Azienda

35 Analisi spesa progetti assistenziali a domicilio Azienda

36 Analisi spesa progetti assistenziali a domicilio Azienda
2007 2009 2010 Nr. Assistiti 12 288 332 Costo medio per Assistito 9,667 6,188 10,904

37 Analisi spesa progetti assistenziali a domicilio Azienda
Incremento assistiti Incremento costo medio 2007 2009 2010 Nr. Assistiti 12 288 332 Costo medio per Assistito 9,667 6,188 10,904

38 Analisi spesa progetti assistenziali a domicilio nei Distretti
Utenti Utenti/pop.ne target (*1000) Costo medio utente Scostamenti (€/1000) 2009 2010 ∆ Totale Costo M Bologna 144 135 0,62 0,57 8,451 17,526 1.149 -76 1.225 Pianura Est 12 0,00 0,12 0,000 8,083 97 Pianura Ovest 10 0,19 6,000 60 Casalecchio 94 80 1,38 1,16 2,926 4,750 105 -41 146 San Lazzaro 18 25 0,38 0,52 12,500 10,960 49 88 -39 Porretta 32 70 0,87 1,88 2,031 6,329 378 77 301 Azienda USL 288 332 0,54 0,61 6,188 10,904 1.838 272 1.566

39 Proiezioni per il biennio 2011-2012

40 Annualità “tipo”: base azienda
FRNA Assegnato 86.513

41 Annualità “tipo”: base azienda
FRNA Assegnato 86.513 FRNA Quota Vincolata Accr. 796

42 Annualità “tipo”: base azienda
FRNA Assegnato 86.513 FRNA Quota Vincolata Accr. 796 FNA 6.292

43 Confronto annualità “tipo” e spesa programmata 2011-12

44 Annualità tipo: base distretto

45 Insufficiente capienza disponibilità verso spesa programmata biennio 2011-2012
Bologna Ovest Est Casalecchio S. Lazzaro Porretta 2011 5.881 1.159 399 1.768 1.635 764

46 Insufficiente capienza disponibilità verso spesa programmata biennio 2011-2012
Bologna Ovest Est Casalecchio S. Lazzaro Porretta 2011 5.881 1.159 399 1.768 1.635 764 2012 7.941 2.308 2.262 985

47 Leve per il rientro Incremento spesa programmata sostanzialmente solo accreditamento LEVE: Contrattazione accreditamento Assegni di cura Compartecipazione utenti Rimodulazione offerta disabili Appropriatezza allocativa dei costi Contenimento costi 2010