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1 (presentazione sintetica)
Bilancio 2018 – 2020 (presentazione sintetica)

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3 TERRITORIO 39 Comuni 937,92 Kmq di superficie
densità demografica 130 ab. Per Kmq abitanti al 30/09/2017 (+ 0,081 rispetto al 2016) di cui: 0 -17 anni (20.088) 16,25% 18 – 29 anni (13.156) 10,82% 30 – 64 anni (60.408) 49,40% 65 – 74 anni (14.491) ) ) 23,51% Oltre 74 anni (14.131) ) N. Famiglie

4 ORGANIZZAZIONE Area amministrativa e governo della rete dei servizi
Responsabile: Dott.ssa Lucia Mulasso Servizi amministrativi centrali Area Sociale territoriale (8 sedi territoriali di servizio sociale Rapporti con Autorità Giudiziarie Rapporti con il Terzo Settore Altre attività integrate (formazione professionale, vigilanza sulle strutture, Commissioni socio-sanitarie).

5 Area Minori, famiglie e adulti in difficoltà
Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Borla Sostegno alla genitorialità Mediazione familiare Centri per la famiglia Adozioni e affidamenti familiari Domiciliarità minori e adulti Inserimenti in struttura di minori e adulti Integrazioni rette Educativa Territoriale Servizio di orientamento educativo e lavorativo Percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS) Sostegno economico – REI (Reddito di inclusione) Mediazione interculturale e linguistica – S.P.R.A.R.

6 Area Disabili Strutture residenziali e semiresidenziali
Responsabile: Dott. Lorenzo Gregori Strutture residenziali e semiresidenziali Domiciliarità Disabili (SAD e assegni domiciliarità) Telesoccorso e teleassistenza Affidamenti familiari Inserimenti in struttura di disabili (Sollievo e residenziali) Integrazioni rette Educativa Territoriale Servizio di orientamento educativo e lavorativo Percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS) Trasporto e assistenza scolastica

7 Area Anziani Strutture residenziali e semiresidenziali
Responsabile: Dott. ssa Daniela Bressaglia Strutture residenziali e semiresidenziali Domiciliarità Anziani (SAD e assegni domiciliarità) Progetto Home Care Premium Telesoccorso e teleassistenza Inserimenti in struttura di anziani (Sollievo e residenziali) Integrazioni rette

8 Strutture erogative 1 sede amministrativa
8 sedi di Servizio sociale di base 4 Centri Diurni per disabili (Borgaro, Ciriè, Mathi, Lanzo) 2 Comunità Alloggio per disabili (Borgaro, Lanzo) 1 Convivenza guidata per disabili (Ciriè) 2 Strutture residenziali per anziani (Ciriè e San Maurizio) 2 Centri per la Famiglia (Ciriè e Lanzo)

9 Risorse umane Dotazione organica 133
Dipendenti a T.Ind. (al 1/01) Dipendenti a T. d __________________________________ Dipendenti Cooperative Totale

10 Alcuni dati sulle EMERGENZE da fronteggiare
Ancora elevato il numero dei disoccupati e degli inattivi Riduzione dei redditi e aumento delle situazioni di povertà Invecchiamento della popolazione e significativa incidenza di anziani non autosufficienti 10

11 Crescente numero di famiglie con disabili e con gravi carichi assistenziali
Aumento del disagio nelle famiglie, con gravi ripercussioni tra i minori e i giovani Popolazione straniera più che triplicata negli ultimi 10 anni Significativa presenza sul territorio di profughi e richiedenti asilo

12 Linee programmatiche 2018 Sul piano amministrativo e gestionale:
  portare avanti e completare la graduale riorganizzazione dei servizi dell’Ente, secondo le indicazioni ricavate dall’analisi sulla struttura organizzativa condotta negli anni scorsi e in considerazione delle recenti modifiche dell’assetto istituzionale e gestionale; migliorare i processi assistenziali, prestando particolare attenzione alla capacità dell’Ente e degli operatori di sviluppare l’agire in rete e promuovere politiche di Comunità (Progetto WE.CA.RE. e Progetto ALCOTRA Piter Graies);

13 promuovere un maggiore coordinamento e collaborazione con l’associazionismo locale e con le Amministrazioni Comunali, sia sul piano progettuale sia sul piano dell’aiuto al singolo cittadino, per evitare doppioni, sovrapposizioni o assenza di intervento; presidiare attentamente la lettura del contesto attraverso la conoscenza approfondita e la ricognizione dei bisogni sociali e delle loro trasformazioni, per informarne puntualmente gli Amministratori locali e per riprogettare un sistema di welfare locale compatibile con le risorse disponibili; affinare i profili della comunicazione istituzionale, in vista di una maggiore capacità dell’Amministrazione di farsi parte attiva e dialetticamente efficiente nei rapporti con gli stakeholders e l’utenza, anche attraverso il potenziamento della strumentazione informatica e delle opportunità tecnologiche oggi disponibili, prime tra tutte il web e le piattaforme social; (raccordo con le anagrafi comunali - cartella sociale - casellario dell’assistenza);

14 assorbire le eventuali riduzioni di entrate dovute al taglio dei
assorbire le eventuali riduzioni di entrate dovute al taglio dei trasferimenti tramite contestuali riduzioni/riqualificazioni di spesa, salvaguardando il più possibile la spesa per servizi; proseguire la revisione graduale e omogenea delle regolamentazioni di accesso ai diversi servizi e di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, nel rispetto dei principi della progressività e della solidarietà e tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di ISEE, dettate dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; ricercare fondi ulteriori che consentano di estendere l’ambito dei servizi da ritenere “essenziali”; aderire e partecipare attivamente alle realizzazione di iniziative e progetti in ambito comunale, regionale, nazionale ed europeo (Progetto WE.CA.RE. e Progetto ALCOTRA Piter Graies).

15 Nel settore degli anziani:
Completamento dei lavori di ristrutturazione della Casa dei Pini e avvio procedure per il mantenimento del titolo autorizzativo con trasformazione in RSA e relativo accreditamento; verifica, con il Comune di Ciriè, del progetto di adeguamento strutturale per il Girasole; riorganizzazione e riarticolazione del Servizio di Assistenza Domiciliare gestito direttamente; completamento delle procedure per l’affidamento in appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare da effettuare su 2 sedi territoriali (Lanzo e Vauda); ampliamento degli interventi di sostegno economico alla domiciliarità, nel limite delle risorse disponibili; gestione progetto Home Care Premium.

16 Nel settore degli adulti:
prosecuzione, sviluppo, monitoraggio e verifica del progetto SPRAR; avvio, monitoraggio e verifica del progetto REI (Reddito di inclusione); sviluppo delle attività di contrasto alla violenza di genere e di protezione delle vittime, in collaborazione con le risorse locali; sviluppo dei progetti con le Amministrazioni comunali e con le altre risorse locali in favore degli adulti in difficoltà, con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi; avvio sperimentazione servizio di orientamento educativo e lavorativo per disabili e adulti in difficoltà; collaborazione nella gestione delle emergenze abitative; definizione di un progetto per l’utilizzo de “La Casa di Piero” e della ex Casa di riposo “Cates” di Lanzo.

17 Nel settore dei disabili:
avvio riorganizzazione centri diurni per disabili; avvio sperimentazione servizio di orientamento educativo e lavorativo per disabili e adulti in difficoltà; sviluppo applicazione della DGR sui PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile); avvio sperimentazione progetti per il “Dopo di noi”; ampliamento degli interventi di sostegno economico alla domiciliarità, nel limite delle risorse disponibili.

18 NEL SETTORE DEI MINORI:
revisione servizio di mediazione familiare; sviluppo delle attività del Centro per la famiglia; Consolidamento e rilancio dello strumento dell’affidamento familiare; ripuntualizzazione degli interventi di inserimenti residenziali di minori, di mamme con bambini e di minori stranieri non accompagnati.

19 ASPETTI CONTABILI

20 FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 71.859,13 0,00 -100,00% Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 9.210,94 Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ,77 2 - Trasferimenti correnti ,00 ,00 ,00 ,00 -3,03% 3 - Entrate Extratributarie ,00 ,00 ,00 1,71% 4 - Entrate in conto capitale 8.518,85 2.000,00 -76,52% 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 ,00 29,63% 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro ,00 ,00 -9,15% TOTALE TITOLI ,85 ,00 ,00 ,00 1,46% TOTALE GENERALE ENTRATE ,69 -12,05%

21 FONTI DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTI CORRENTI
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO) ,00 ,00 ,00 -5,88% Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI ,00 ,00 ,00 ,00 -2,67% Di cui REGIONE ,00 ,00 -7,49% Di cui ENTI CONSORZIATI ,00 ,00 ,00 -0,58% Di cui CITTA' METROPOLITANA ,00 ,00 94.000,00 14,39% Di cui EX COMUNITA' MONTANA ,00 0,00 -100,00% Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI ,00 ,00 ,00 2,34% Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA ,00 84.000,00 -24,98% TOTALE TRASFERIMENTI ,00 ,00 ,00 ,00 -3,03%

22 FONTI DI FINANZIAMENTO - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi ,00 ,00 ,00 2,46% Proventi derivanti dalla gestione dei beni 500,00 0,00% Altri interessi attivi 0,00 100,00 100,00% Indennizzi di assicurazione 8.116,00 4.500,00 -44,55% Rimborsi in entrata ,00 ,00 -5,64% Altre entrate correnti n.a.c. 350,00 300,00 -14,29% TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,00 ,00 ,00 1,71%

23 FONTI DI FINANZIAMENTO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Contributi agli investimenti da Famiglie 6.518,85 0,00 -100,00% Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 2.000,00 0,00% TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.518,85 -76,52%

24 FONTI DI FINANZIAMENTO - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 ,00 29,63% TOTALE ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

25 FONTI DI FINANZIAMENTO - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
BILANCIO ASSESTATO 2017 BILANCIO ENTRATE Esercizio anno Assestato Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 % scostamento della colonna 2 rispetto alla colonna 1 1 2 3 4 Entrate per partite di giro ,00 ,00 6,13% Entrate per conto terzi ,00 ,00 -54,05% TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,00 ,00 -9,15%

26 RIEPILOGO SPESA PER PROGRAMMI
Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI ,00 ,00 ,00 ,00 GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI ,00 ,00 ,00 MINORI E FAMIGLIE ,00 ,00 ,00 ,00 POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE ,00 ,00 ,00 ,00 DISABILI ,00 ,00 ,00 ,00 ANZIANI ,00 ,00 ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMI ,00 ,00 ,00 ,00

27 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio ORGANI ISTITUZIONALI 23.390,00 70.170,00 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 33.223,00 29.623,00 92.469,00 ATTIVITA' DIREZIONALI 0,00 GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA ,00 ,00 ,00 ,00 GESTIONE GENERALE ENTE ,00 ,00 ,00 ,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E PARTITE DI GIRO ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI ,00 ,00 ,00 ,00 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA STATO 34.180,00 68.360,00 ALTRE ENTRATE 15.400,00 46.200,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 ,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E PARTITE DI GIRO TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 96% % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 4%

28 PROGRAMMA GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno Previsioni anno Totale triennio GESTIONE AREA SOCIALE TERRITORIALE ,00 ,00 ,00 ALTRE ATTIVITA' INTEGRATE 0,00 TOTALE PROGRAMMA GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA STATO 34.981,00 69.962,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 97 % % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 3 %

29 PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA
PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio DOMICILIARITA’ MINORI ,00 ,00 ,00 ,00 EDUCAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE MINORI ,00 ,00 ,00 RESIDENZIALITA’ MINORI ,00 ,00 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 0,00 GESTIONE AREA MINORI ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE ,00 ,00 ,00 ,00 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA STATO 80.545,00 18.495,00 ,00 REGIONE 3.402,00 10.206,00 ASL ,00 ,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 70% % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 30%

30 PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE
PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio DOMICILIARITA' ADULTI IN DIFFICOLTA' ,00 ,00 ,00 INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ADULTI IN DIFFICOLTA' ,00 ,00 ,00 RESIDENZIALITA' ADULTI IN DIFFICOLTA' ,00 ,00 SOSTEGNO ECONOMICO ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE ,00 ,00 ,00 ,00 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA STATO ,00 ,00 ,00 ENTI CONSORZIATI 45.000,00 ,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 63% % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 37%

31 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA
PROGRAMMA DISABILI PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio CENTRI DIURNI DISABILI ,00 ,00 RESIDENZIALITA' DISABILI ,00 ,00 ,00 ,00 DOMICILIARITA' DISABILI ,00 ,00 ,00 INTERAZIONE SOCIALE DISABILI ,00 ,00 ,00 GESTIONE AREA DISABILI ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMA DISABILI ,00 ,00 ,00 ,00 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA REGIONE ,00 ,00 CITTA' METROPOLITANA ,00 94.000,00 ,00 ASL 52.500,00 12.500,00 77.500,00 ENTI CONSORZIATI ,00 ,00 ,00 EROGAZIONE DI SERVIZI ,00 ,00 ,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 34 % % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 66 %

32 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA
PROGRAMMA ANZIANI PROGETTI P.E.G. Previsioni anno 2018 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Totale triennio RESIDENZIALITA' ANZIANI ,00 ,00 ,00 ,00 DOMICILIARITA' ANZIANI ,00 ,00 ,00 GESTIONE AREA ANZIANI ,00 ,00 TOTALE PROGRAMMA ANZIANI ,00 ,00 ,00 ,00 ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA FONTE ENTRATA REGIONE ,00 ,0 ,00 ASL ,00 ,00 ,00 EROGAZIONE DI SERVIZI ,00 ,00 ,00 QUOTE RISORSE GENERALI ,00 ,00 ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA % ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 16 % % ENTRATE SPECIFICHE CHE FINANZIANO IL PROGRAMMA 84 %

33 Incidenza dei costi sul totale spese correnti
Spesa per il personale dipendente: 21,77 % Imposte e tasse: ,65 % Acquisto di beni e servizi: ,43 % Trasferimenti correnti: 14,71 % Interessi passivi: ,24 % Altro: ,20 %

34 Quote versate dagli EEGG del Piemonte
Ente Gestore 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Torino 119,1 122,61 116,25 116,65 109,28 103,08 107,45 107,46 113,33 Moncalieri 29,63 30,04 29,95 29,54 29,65 30,86 33,96 36,98 36,90 Ivrea 25,94 28,06 30,54 Caluso 22,50 23,50 25,50 27,00 28,50 29,50 30,05 Grugliasco 29,32 29,46 31,95 30,03 31,59 30,81 30,70 30,29 30,10 Rivoli 28,00 32,00 35,00 36,00 38,00 39,00 Pianezza 23,90 26,90 27,90 29,40 30,40 Ciriè 26,50 29,00 Gassino 22,22 24,00 Carmagnola 25,00 Nichelino 33,92 Chivasso 30,00 31,00 Settimo 31,41 31,94 32,78 32,91 32,60 32,71 32,37 32,23 32,16 32,17 Susa 22,25 22,70 23,40 23,80 25,18 28,84 29,19 29,25 Cuorgnè 24,71 25,13 26,43 27,43 Orbassano 33,91 36,71 36,41 38,18 41,18