BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2011"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011

2 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011
Attività integrative scolastiche e per minori Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino € 140,00 per minore € 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino € 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino € 50,00 per ingresso anticipato € 20,00 quota settimanale residenti € 80,00 quota mensile residenti € 100,00 quota mensile non residenti € 32,00 per partecipante per attività su programma dell’educatrice € 32,00 per appoggi socio-educativi (max 20) € 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni

3 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011
Servizio pesa pubblica Servizio mensa Scuolabus Da ql.1 a ql. 50 € 0,77 Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03 Da ql. 81 ed oltre € 1,55 € 3,30 a pasto per ogni alunno residente € 4,50 a pasto per ogni alunno non residente In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio Esenzione totale a partire dal 4° figlio Residenti: € 175,00 annui con 1 o 2 rientri € 187,50 annui con 3 rientri € 200,00 annui con 4 rientri Non residenti: € 227,50 annui con 1 o 2 rientri € 243,75 annui con 3 rientri € 260,00 annui con 4 rientri Esenzione totale a partire dal 4° figlio

4 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011
Servizio pasto agli anziani Ici 4 per mille abitazioni principali non esenti 4,5 per mille terreni 7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili Tariffa unica € 6,00 per pasto

5 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011
Addizionale comunale Irpef Cosap Tariffa Igiene Ambientale Aliquota 0,4% Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico Confermata la tariffa dell’anno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante l’applicazione dell’Iva Sulla Tia il comune applica l’Iva come previsto dalla Circolare Ministeriale

6 Bilancio di previsione 2011 Entrate Totali: €. 10.843.952,14

7 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti: €. 6.929.827,14

8 Bilancio di previsione 2011 Entrate in c/capitale: €. 1.891.925,00
Le entrate da alienazioni e trasferimenti sono calate del 38% pari a €

9 Bilancio di previsione 2011 Spese Totali: €. 10.843.952,14

10 Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte corrente

11 Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte capitale

12 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti
Entrate tributarie € Ici Addizionale Irpef Addizionale Enel Irpef dallo Stato 55.000 Pubblicità e altro 49.552

13 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti
Trasferimenti € Trasferimenti correnti di cui € trasferimenti correnti e € ex Ici 1^ casa Contributi regionali 36.000 Trasferimenti dalla Provincia 9.700 Trasferimenti dalla Regione 8.000 I trasferimenti correnti sono passati da € del 2010 a (- 17%)

14 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti
Entrate extra-tributarie € Canoni e concessioni demaniali Sanzioni amministrative Concessioni e servizi vari Diritti di segreteria e concessioni 96.200 Trasporti e mense 79.000 Interessi attivi 12.000

15 Bilancio di previsione 2011 Quadro generale degli impieghi
Descrizione programmi Spese correnti Spese d’investimento Totale Amministrazione, gestione, controllo Polizia locale Istruzione pubblica 40.000 Cultura e beni culturali 10.000 Settore sportivo e ricreativo Turismo e manifestazioni Viabilità e trasporti Territorio e ambiente Settore sociale Sviluppo economico 35.930 Totali

16 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per funzioni
Amministrazione, gestione e controllo 34% - 7% Istruzione pubblica 15% 0% Settore sociale 14% 4,5% Viabilità e trasporti 11% Territorio e ambiente 10% 16% Polizia locale 5% Turismo 4% - 46% Sport 25% Cultura 2% 42% Sviluppo 35.930 1%

17 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo – 7% € Segreteria generale 27,9% Gestione beni demaniali e patrimoniali 22,0% Altri servizi generali 13,9% Gestione economico-finanziaria 8,0% Ufficio tecnico 7,9% Organi istituzionali 7,6% Anagrafe e stato civile 6,7% Gestione entrate tributarie 6,0%

18 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni di istruzione pubblica € Scuola materna 61,1% Assistenza scolastica e trasporto 29,6% Istruzione media 49.800 5,2% Istruzione elementare 38.700 4,1%

19 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni nel settore Sociale +4,5% € Assistenza e servizi alla persona 78,9% Asili nido, servizi per infanzia e minori 13,0% Servizio cimiteriale 58.670 6,7% Ricovero per anziani 6.422 0,7% Servizi di prevenzione e riabilitazione 5.200 0,6%

20 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni nel campo viabilità e trasporti € Viabilità e circolazione stradale 55,3% Illuminazione pubblica e servizi connessi 44,7%

21 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente +16,3% € Parchi e altri servizi relativi al territorio 53,7% Urbanistica e gestione del territorio 21,1% Servizio smaltimento rifiuti 18,5% Servizio idrico integrato 43.050 6,3% Protezione civile 2.500 0,4%

22 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni di polizia locale € Polizia municipale 99,3% Polizia amministrativa 3.000 0,7%

23 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni nel campo Turistico -46% €

24 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo +25,1% € Gestione impianti sportivi 76,7% Organizzazione manifestazioni 54.000 23,3%

25 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni relative alla cultura +42,6% € Teatri e attività culturali diverse 80.150 61,5% Biblioteca 50.220 38,5%

26 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi
Funzioni per lo sviluppo economico €

27 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per tipologia
Personale € Retribuzioni e oneri riflessi Trasferimenti € Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Prestazioni di servizio € Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Incarichi legali, tecnici e consulenze Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse all’erogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali Acquisto di beni € Es. materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari Utilizzo beni di terzi € Affitti, noleggi, Canoni di concessione, Imposte e tasse € IRAP, IVA, bollo automezzi, valori bollati, tasse di registrazione Fondo di riserva € Altre spese correnti di natura straordinaria Interessi passivi € Su mutui

28 Bilancio di previsione 2011 Entrate Straordinarie e spese di investimento
(€ ) Ristrutturazione Villa Carrara Gestione esternalizzata centrali termiche Gestione esternalizzata illuminazione pubblica Acquisto arredi scuola di Calmasino Incarico per PAT Certificazione EMAS Pista ciclabile di Cisano Lungolago di Cisano Campetto da calcio in sintetico Fognature di Palù CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE € ONERI DI URBANIZZAZIONE € MUTUI € AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € Gli investimenti sono calati del 30,8% pari a € I contratti pluriennali di gestione illuminazione e centrali termiche pesano per il 20%. Illuminazione € ( in c/capitale e in corrente) e centrali termiche € ( in c/capitale e € in corrente)

29 Bilancio di previsione 2011 Finanziamento interventi in c/capitale

30 Programma generale delle opere pubbliche 2011 - 2013 Opere a bilancio

31 Patto di Stabilità anno 2011