COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.

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1 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI

2 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte della società Ecoserdiana Spa dell’importo relativo alla percentuale sul fatturato relativo alla concessione della discarica; In parte spesa si sono variati gli importi relativi ai contributi alle scuole materna, elementare e media; Vediamo la variazione nel dettaglio

3 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 ANALISI DELLE ENTRATE POST VAR. N. 3POST VAR. N. 4DIFFERENZA TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51 € 752.371,51 € 0,00 TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI) € 1.852.900,40 € 0,00 TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 545.237,64 € 901.714,67€ 356.477,03 TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI) € 2.340.208,19 € 0,00 TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)€ 0,00 TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 UTILIZZO AVANZO 2012€ 6.662,72 € 0,00 TOTALE € 6.531.380,46€ 6.887.857,49€ 356.477,03

4 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione in parte entrata si riferisce unicamente alle Entrate extratributarie e, in particolare ai proventi da discarica.

5 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 SPESE Si denota prevalentemente un aumento delle spese correnti. Post Var. N. 3Post Var. N. 4Differenza TITOLO I (SPESE CORRENTI) € 2.690.071,05€ 3.044.548,08€ 354.477,03 TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) € 2.742.718,42€ 2.744.718,42€ 2.000,00 TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 0,00 TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 TOTALE € 6.531.380,46€ 6.887.857,49€ 356.477,03

6 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

7 La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le Post var. n. 3Post var. n. 4differenza SOCIO-ASS.LE € 866.630,93€ 888.155,96 € 21.525,03 AFFARI GENERALI€ 232.794,82€ 233.339,32 € 544,50 FINANZIARIO€ 1.944.585,58€ 2.275.493,08 € 330.907,50 AMBIENTE E TERRITORIO€ 3.487.369,13€ 3.490.869,13 € 3.500,00 € 6.531.380,46€ 6.887.857,49€ 356.477,03

8 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma. Post var. 3Post var. 4differenza PUBBLICA ISTRUZIONE € 110.234,53 € 130.709,53 € 20.475,00 SPORT E SPETTACOLO€ 23.000,00 € 0,00 MINORI E FAMIGLIE € 74.078,24 € 0,00 AREA DISABILI € 151.635,75€ 151.860,75€ 225,00 AREA ANZIANI€ 35.925,00 € 0,00 DISAGIO SOCIALE € 259.054,89 € 259.254,89 € 200,00 MULTIUTENZA € 199.862,97 € 0,00 GESTIONE SERV. SOCIALE€ 3.850,00 € 4.475,03€ 200,00 TOTALE€ 857.641,38€ 879.166,41€ 21.525,03

9 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Si denota un aumento dell’area Pubblica Istruzione dovuto alla previsione di maggiori contributi alle scuole.

10 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Le variazioni nei vari progetti del programma socio-assistenziale sono state le seguenti: PUBBLICA ISTRUZIONE Prestazioni di servizio per la scuola elementare+ € 2.000,00 CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA+ € 7.315,00 CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE+ € 2.960,00 CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA+ € 8.200,00 DISABILI INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA + € 225,00 DISAGIO SOCIALE visite mediche volontariato+ € 200,00 GEST. SERVIZIO SOCIALE SPESE DIVERSE UFF. CULTURA + € 625,03

11 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni Post var. n. 3 ORGANI ISTITUZIONALI€ 37.452,50 € 37.997,00 € 544,50 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE€ 153.742,32 € 0,00 ANAGRAFE E STATO CIVILE€ 41.600,00 € 0,00 € 232.794,82€ 233.339,32 € 544,50 La variazione riguarda la previsione di Euro 4.000,00 per il lavoro interinale previsto per la sostituzione del messo; inoltre è previsto lo storno delle somme dalle indennità degli assessori del sindaco e dei consiglieri per il pagamento del contributo all’Arma dei Carabinieri.

12 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione riguarda il servizio di mail certificate per i consiglieri.

13 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Ambiente e Territorio ha subito le seguenti variazioni: Post var. n. 3Post var. n. 4 ORG.NE UFF. TECNICO € 52.294,00 € 0,00 FUNZ.TO PATR. COM.LE € 397.107,44€ 398.607,44 € 1.500,00 OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 0,00 MAN.NE PATRIMONIO € 357.857,91€ 359.857,91 € 2.000,00 RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 0,00 € 3.499.437,27€ 3.502.937,27€ 3.500,00

14 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Nello specifico le variazioni riguardano: FUNZ. PATRIMONIO COMUNALE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI € 500,00 CONTRATTO DI PULIZIA PALAZZETTO € 1.000,00 MANUTENZIONI PATRIMONIO ACQUISTO ARREDI URBANI f.do unico € 2.000,00

15 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

16 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: Post var. n. 3Post var. n. 4 TRIBUTI € 31.065,05 € 0,00 GEST. SERV. FINANZ. € 848.379,16 € 1.179.286,66 € 330.907,50 PERSONALE DIPENDENTE € 980.621,12 € 0,00 MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 0,00 € 1.937.275,40€ 2.268.182,90€ 330.907,50 La variazione riguarda esclusivamente la creazione del fondo patto di stabilità.

17 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: