1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015. 2 Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)

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1 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2 2 Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)

3 3 ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE IMPOSTE E TASSE -IMIS: €. 6.200.000 -Arretrati ICI IMU-TASI: €. 115.000 -Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: €. 158.200 -TARI (tassa sui rifiuti): €. 2.470.000 €. 8.943.200 CONTRIB. DALLA PROVINCIA - In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza) - Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - Stato, Regione, Comunità Alto Garda €. 8.240.000 PROVENTI DA SERVIZI PROVENTI DA BENI INTERESSI ATTIVI DIVIDENDI SOCIETA’ PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni) €. 3.999.200

4 4 FUNZIONI Amministrazione, gestione e controllo €. 8.346.800 (*) Polizia locale €. 763.700 SERVIZI - Organi istituzionali - Segreteria generale - Gestione finanziaria - Gestione dei tributi - Gestione dei beni - Ufficio tecnico - Servizi demografici -Altri servizi generali -Fondo di riserva Di cui: -Trasferimento alla Comunità Alto Garda: €. 704.000 -Servizio nonni vigile e altre spese del servizio: €. 59.700 Istruzione pubblica €. 947.450 -Scuola materna: €. 350.100 -Istruzione Elementare: €. 421.250 -Istruzione media: €. 156.100 - Assistenza scolastica: €. 20.000 Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800) * Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)

5 5 Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800) FUNZIONI Cultura e beni culturali €. 1.252.050 Settore sportivo e ricreativo €. 455.600 SERVIZI -Biblioteche, musei e castello: €. 668.600 -Teatri e attività culturali: €. 583.450 * -Impianti sportivi: €. 129.400 - Manifestazioni sportive e sostegno allo sport: €. 326.200 Campo turistico €. 234.950 - Manifestazioni turistiche e sostegno al turismo * Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.

6 6 FUNZIONI Viabilità e trasporti €. 1.609.750 Gestione del territorio e dell’ambiente €. 5.074.500 SERVIZI -Viabilità: €. 203.600 -Illuminazione pubblica: €. 416.150 -Trasporti pubblici: €. 990.000 * - Urbanistica: €.379.500. - Edil. res. pubb.: €.6.000 - Protez. civile: €.138.650 -Servizio idrico: €.1.599.850 - Nettezza urbana: €. 2.458.450 -Verde pubb.e ambiente: €. 492.050 Settore sociale €. 2.225.950 -Asili nido e servizi per. infanzia: €. 1.088.850 -Assistenza, beneficenza e ricoveri: €. 918.350 - Servizi cimiteriali : €. 218.750 Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800 * Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole

7 7 FUNZIONI Sviluppo economico €. 189.950 Servizi produttivi €. 28.500 SERVIZI -Commercio: €. 127.450 -Servizi per l’agricoltura e foreste: €. 62.500 €. 21.028.800 Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800) TOTALE SPESA CORRENTE + Rimborso quota capitale mutui €. 149.000 = €. 21.177.800 -Altri servizi produttivi (spesa per manutenzione impianti fotovoltatici e concessione gas)

8 8 Personale €. 5.524.100 Retribuzioni e oneri riflessi Acquisto di beni €. 545.900 materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari, ecc Prestazioni di servizio €. 9.482.850 Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Incarichi legali, tecnici e consulenze Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse all’erogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali, ecc Fitti passivi €. 39.500 Affitto di immobili, Noleggi, Canoni di concessione, Trasferimenti €. 1.670.600 Quote associative Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Interessi passivi €. 37.000 Quota capitale mutui €. 149.000 Imposte e tasse €. 413.200 IRAP, IVA, bollo automezzi, valori bollati, tasse di registrazione Oneri straordinari e fondo di riserva €. 3.315.650 Di cui: quota invarianza tributi locali con lo Stato (€.3.046.000); fondo di Riserva (€. 254.650) Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente per tipologia (Totale €. 21.177.800)

9 9 Bilancio di previsione 2015

10 10 Bilancio di previsione 2015 Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : €. 2.812.100 ONERI DI URBANIZZAZIONE, RELATIVE SANZIONI E ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI €. 250.000 ALIENAZIONE DI BENI E CONC. IDROELETTRICHE €. 575.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA €. 1.675.000 (Fondo Investimenti) Spese conto capitale (€. 2.812.100) Acquisizione e manutenzione beni immobili (opere pubbliche ecc.) Espropri e servitù Realizzazioni in economia Beni mobili, attrezzature, arredi, automezzi, macchinari Contributi in conto capitale Partecipazioni e conferimenti di capitale MUTUI €. 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €. 216.500 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI €. 91.000 AVANZO ECONOMICO €. 4.600

11 11 Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017 O pere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000

12 12 Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017 O pere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000

13 13 Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017 Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): €. 3.600.000 * FUT: Fondo Unico Territoriale

14 14 Andamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancio L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui: anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885