1 Provincia di Rovigo Assessorato al Bilancio. 2 Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassia Bilancio di Previsione 2013.

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1 1 Provincia di Rovigo Assessorato al Bilancio

2 2 Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassia Bilancio di Previsione 2013

3 3 Provincia di Rovigo N° abitanti 242.543 Superficie Kmq 1.789,93 Km strade 746 Km strade provinciali 518 Popolazione scolastica istituti superiori 9.774 N° edifici scolastici gestiti 45 Mq.edifici scolastici gestiti120.000 Fonte dei dati: ISTAT al 31/12/2012

4 4 Risorse e impieghi correnti EntrateUscite Titolo I Entrate tributarie 20.049.118,77 Titolo I Spese correnti 30.880.776,52 Titolo II Entrate da trasferimenti 11.312.284,02 Titolo III Rimborso di prestiti 2.157.473,63 Titolo III Entrate extratributarie 2.676.824,43 Totale entrate correnti 34.038.227,22 Totale spese correnti 33.038.250,15 Avanzo della gestione corrente 999.977,07

5 5 Andamento storico entrate correnti Entrate Correnti Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Previsione 2013Note Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 22.484.445,47 23.733.835,5021.666.297,9520.049.118,77 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 18.059.008,3012.920.820,9311.069.445,1711.312.284,02 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.169.418,161.737.489,3812.151.432,97 *2.676.824,43 *2012 Comprende € 9.560.000,00 per introito estinzione anticipata contratto di finanza derivata TOTALE ENTRATE CORRENTI 42.712.871,9338.392.145,8144.887.176,0934.038.227,22

6 6 Andamento storico entrate correnti INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA : rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti 2010201120122013 52,2261,8148,2658,90 Titolo 1°. Titolo 1°+2°+ 3°

7 7 Entrate tributarie (o proprie) MISURAConsuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Previsione 2013 Addizionale ENEL 0.01136/KW H 3.645.385,91 3.838.197,08245.562,89171.000,00 Imposta di trascrizioni auto (IPT) 30% dal 2008 4.616.916,074.574.608,415.628.169,00 6.000.000,00 Imposta provinciale su R.C. auto*(12,5% fino al 31/7/2011 poi 16%) % sul premio assicurativo 7.444.496,23 9.064.436,849.384.695,47 9.850.000,00 Tributo prov.le ambientale Add.le 5% su tariffa rifiuti 1.558.257,60 1.642.729,59990.595,00 1.500.000,00 Compartecipazione IRPEF + altri trasferimenti + fondo di riequilibrio) Legge finanziaria 6.981.014,24 5.529.818,72 5.807.720,14 2.473.118,77

8 8 Entrate tributarie (o proprie)

9 9 Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel: 2010201120122013Note Trasferimenti statali ( Fonte Ministero Interno Finanza Locale) 6.981.014,245.529.818,725.807.720,142.473.118,77 Addizionale Enel 3.645.385,913.838.197,08245.562,89171.000,00 TOTALE 10.626.400,159.368.015,806.053.283,032.644.118,77 Trasferimenti Regionali 15.470.311,0110.803.865,5110.270.788,4510.981.947,53 TOTALE 26.096.711,1620.171.881,3116.324.071,4813.626.066,30

10 10 Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali

11 11 Andamento storico spese correnti Spese Correnti Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Previsione 2013 Note Titolo I SPESE CORRENTI 39.557.468,53 34.368.954,3834.756.076,55 30.880.776,52 Titolo III RIMB. PRESTITI 2.056.951,471.743.541,87 11.864.271,88 * 2.157.473,63 2012:Comprende € 11.362.600,00 di costituzione F. Ammortamento Prestito Obbligaz. TOTALE SPESE CORRENTI 41.614.420,0036.112.496,2546.620.348,4333.038.250,15

12 12 Andamento della spesa per tipologia (interventi) Rendiconto2011Rendiconto 2012Previsione 2013 1) Personale 11.435.959,4811.337.430,4311.008.389,55 2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 397.859,65545.577,61345.500,00 3) Prestazioni di servizi 7.197.963,288.735.075,595.874.256,97 4) Utilizzo di beni di terzi 112.608,87116.840,57 132.875,08 5) Trasferimenti 11.581.803,2711.099.679,479.974.482,93 6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.423.815,321.365.578,052.404.099,95 7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 936.960,31958.901,91 936.947,80 8) Oneri straordinari della gestione corrente 281.984,20596.992,92 64.724,24 9) Ammortamenti 000 10) Fondo svalutazione crediti 000 11) Fondo di riserva 00139.500,00 TOTALE 34.368.954,3834.756.076,5530.880.776,52

13 13 Distribuzione della spesa per tipologia (interventi) Previsione 2013% 1) Personale11.008.389,5535,648% 2) Acquisto di beni di consumo e materie prime345.500,001,119% 3) Prestazioni di servizi5.874.256,9719,022% 4) Utilizzo di beni di terzi132.875,080,430% 5) Trasferimenti9.974.482,9332,300 6) Interessi passivi e oneri finanziari2.404.099,957,785% 7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)936.947,803,034% 8) Oneri straordinari della gestione corrente64.724,240,210% 9) Ammortamenti00,000% 10) Fondo svalutazione crediti00,000% 11) Fondo di riserva139.500,000,452% TOTALE30.880.776,52 100,00%

14 14 Personale (Andamento dal 2010 al 2012) Dipendenti a tempo indeterminato Personale con contratti a termine Totale personale Al 31/12/2010 3152317 Al 31/12/2011 3142316 Al 31/12/2012 2981299 Al 01/01/2013 2971298

15 15 Indicatori Intervento 06 + Titolo 3° Titolo 1° + Titolo 3° Intervento 01 + Intervento 07 Titolo 1° + Titolo 3° Σ (indice a, indice b) Titolo 1° + Titolo 3° 2010201120122013 32,52% 34,26%26,37%35,85% a) Incidenza della spesa di personale: b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti: c) Indice di rigidità: 2010201120122013 12,53% 11,54%28,38%13,80% 2010201120122013 45,05% 45,80% 54,75%49,96%

16 16 Risorse e impieghi per investimenti EntrateUscite Titolo IV Concessione di crediti e trasferimenti in c/capitale 3.946.061,04 Titolo II Spese per investimenti 5.416.418,97 Titolo V Assunzione di mutui e prestiti 0,00 Totale entrate in c/capitale 3.946.061,04 Totale spese in c/capitale 5.416.418,97 Avanzo della gestione corrente 999.977,07 Avanzo Amministrazione 2012 470.379,96 destinato agli investimenti

17 17 Patto di Stabilità ANDAMENTO DELL’OBIETTIVO RICHIESTO 2009 2010201120122013 - 5.405,00 - 1.386,00 + 1.772,00+ 3.900,00+ 5.244,00

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19 19 Per informazioni: Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin Tel. 0425 - 386318 area.finanziaria@provincia.rovigo.it