ASSEMBLEA PUBBLICA 18 MARZO 2015 CONFERIMENTO RIFIUTI TARI 2015 BILANCIO PREVISIONE 2015.

Presentazione sul tema: "ASSEMBLEA PUBBLICA 18 MARZO 2015 CONFERIMENTO RIFIUTI TARI 2015 BILANCIO PREVISIONE 2015."— Transcript della presentazione:

1 ASSEMBLEA PUBBLICA 18 MARZO 2015 CONFERIMENTO RIFIUTI TARI 2015 BILANCIO PREVISIONE 2015

2 CoNFERIMENTO RIFIUTInferimento rifiuti.

3 VERBALE N. 1 del 29 gennaio 2015 fascian. quest. Totale risp. Valide % risp. Valide Risposte non valide Totale risp. Pervenute % risp. Perv. A18 -3585035541,77%135641,88% B36-60187682443,92%482844,14% C60 oltre143981856,85%1883658,10% totale ut. Domestiche 4165199747,95%23202048,50% Faziende2947926,87%38227,89% Totale generale 4459207646,56%26210247,14% fasciaOpzione 1%Opzione 2%Opzione 3% Totale risp. Valide Risposte non valide Totale A18 -359125,63%13337,47%13136,90%3551356 B36-6017921,72%34341,63%30236,65%8244828 C60 oltre20525,06%29235,70%32139,24%81818836 totale ut. Domestiche 47523,79%76838,46%75437,76%1997232020 Faziende2531,65%2734,18%2734,18%79382 TOTALE 50024,09%79538,30%78137,62%2076262102

4 VERBALE N. 2 del 2 febbraio 2015 fascian. questionari Totale risp. Valide% risp. Valide Risposte non valide Totale risp. Pervenute % risp. Perv. A18 -35850566,59%1576,71% B36-6018761045,54%11055,60% C60 oltre1439986,81%21006,95% totale cittadini 41652586,19%42626,29% Faziende294113,74%0113,74% Totale generale 44592696,03%42736,12% fascia Opzione 1 %Opzione 2%Opzione 3% Totale risp. Valide Risposte non valide Totale A18 -351221,43%2748,21%1730,36%56157 B36-601918,27%5250,00%3331,73%1041105 C60 oltre1414,29%3939,80%4545,92%982100 totale cittadini 4517,44%11845,74%9536,82%2584262 Faziende545,46%327,27%3 110 TOTALE 5018,59%12144,98%9836,43%2694273 Cellatica, 2 febbraio 2015Il Responsabile Area Amminstrativa Dott. Armando Sciatti

5 RIEPILOGO GENERALE fascian. quest. Totale risp. Valide% risp. Valide Risposte non valide Totale risp. Pervenute % risp. Perv. A18 -3585041148,35%241348,59% B36-60187692849,47%593349,73% C60 oltre143991663,66%2093665,05% totale cittadini 4165225554,14%27228254,79% Faziende2949030,61%39331,63% Totale generale 4459234552,59%30237553,26% fasciaOpzione 1%Opzione 2%Opzione 3% Totale risp. Valide Risposte non valide Totale A18 -3510325,06%16038,93%14836,01%4112413 B36-6019821,34%39542,56%33536,10%9285933 C60 oltre21923,91%33136,14%36639,96%91620936 totale cittadini 52023,06%88639,29%84937,65%2255272282 Faziende3033,33%3033,33%3033,33%90393 Totale generale55023,45%91639,06%87937,48%2345302375 Cellatica, 2 febbraio 2015Il Responsabile Area Amminstrativa Dott. Armando Sciatti

6 n. preferenze % cassonetti stradali con calotta per organico e indifferenziato 179576,55% cassonetti stradali con calotta per carta, vetro, plastica 91639,06% raccolta porta a porta per carta, vetro, plastica142960,94% raccolta porta a porta per organico e indifferenziato 55023,45%

7 Piano finanziario e delle tariffe TARI (Tributo servizi rifiuti) anno 2015

8 201420152016 TOTALE COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 305.012,28 298.921,19 280.159,07 TOTALE COSTI CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA 167.204,84 160.320,95 158.698,69 TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 70.725,69 71.437,20 TOTALE COSTI DI GESTIONE 143.863,69 172.762,49 182.858,89 TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE 19.633,50 75.465,73 96.620,80 TOTALE COMPLESSIVO COSTO SERVIZIO RIFIUTI 706.440,00778.907,56789.774,65 100,00%110,26%111,80%

9 2014 % 2015 % 2016 % TOTALE COSTO FISSO354.367,4950,16405.875,2352,11422.081,3253,44 COSTO D'USO CAPITALE 19.633,502,7875.465,739,6996.620,8012,23 COSTO VARIABILE332.439,0147,06297.566,5938,20%271.072,5334,32 TOTALE COMPLESSIVO706.440,00100,00778.907,56100,00789.774,65100,00

10 RIPARTIZIONE Utenze RIFIUTICOSTI in € kg %fissi variabili domestiche 1.217.72746,17 222.255,34 137.399,00 non domestiche 1.419.51853,83259.085,62 160.167,60 Totale 2.637.245100,00481.340,96 297.566,59

11 DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2015TARIFFE 2014 n° componenti Sup. tot Numero utenti Fisso €/mqVariabile €Fisso €/mqVariabile € 162.2905390,59737,960,38746,195 2114.0177310,69664,680,45278,53 357.9233720,76775,910,4892,39 451.2673220,82491,100,535110,87 515.185770,881110,070,572133,96 6 o più6.063280,924129,050,599157,06 Totale306.7452.069

12 DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHETariffe 2015 Tariffa complessiva (fisso+var.) n.AttivitàSup tot Fisso €/mq Variab. €/mq 20152014 1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2.4501,0920,6781,7701,627 2Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi8601,7131,0572,7702,543 4Esposizioni, autosaloni1.9870,9210,5731,4931,373 8Uffici, agenzie, studi professionali4.6572,4191,5013,9203,604 9Banche ed istituti di credito6261,2420,7712,0131,853 10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli4.6211,8631,1473,010 2,763 Come sopra ma utenze giornaliere0,0100,0060,016 11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze6302,7731,7144,4874,123 12Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere17.1541,5420,9522,4942,290 13Carrozzeria, autofficina, elettrauto2.8601,9701,2183,1882,929 14Attività industriali con capannoni di produzione69.4351,5370,9522,4892,290 15Attività artigianali di produzione beni specifici37.2591,5480,9542,5022,290 16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie1.14810,3636,40116,76415,397 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (utenze giornaliere)0,0570,0350,092 17Bar, caffè, pasticceria9137,7944,81112,60511,577 18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2.3513,7682,3286,0975,600 19Plurilicenze alimentari e/o miste3363,2972,0315,3294,893 20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante40412,9758,02220,99819,290 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (utenze giornaliere)0,0710,0440,115 147.691

13 BILANCIO DI PREVISIONE 2015

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Trasferimenti Stato/Regione 430.000 IMU e TASI 1.079.000 Altre entrate 443.000 Recupero evasione 52.000 TARI 764.000 TOTALE ENTRATE 2.768.000 TOTALE SPESE 2.948.000 DISAVANZO 180.000

29 Dati calcolati Soglia di esenzione (Euro)18.000 Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)0,15 Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)0,20 Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)0,25 Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)0,30 Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)0,35 Gettito minimo (Euro)153.823 Gettito massimo (Euro)188.007

30 Dati Complessivi Reddito prevalente Numero Dichiaranti Esenti Numero% Lavoro dipendente 1.75569039,32 Lavoro autonomo 1042826,92 Impresa 1468658,90 Partecipazione società di persone 1599761,01 Immobiliare 1048581,73 Pensione 1.19470258,79 Altro 453577,78 Totale 3.5071.72349,13

31 Esempi REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 18.000 €: ADDIZIONALE DA PAGARE 0,00 €/MESE REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 20.000 €: ADDIZIONALE DA PAGARE 2,5 €/MESE REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 32.500 €: ADDIZIONALE DA PAGARE 4,60 €/MESE REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 39.000 €: ADDIZIONALE DA PAGARE 5,85 €/MESE REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 52.000 €: ADDIZIONALE DA PAGARE 8,35 €/M ESE

32 ENTRATE PER OPERE PUBBLICHE VENDITA AREA LATO NIDO 343.000 MONETIZZAZIONE STANDARD AMBITO 4 59.150 MONETIZZAZIONE STANDARD AMBITO 5 156.000 CONTRIBUTI REGIONE 6.100 Totale entrate certe 564.250 SUAP GALBA/CONTRIBUTI COMPENSATIVI 56.200 ONERI URBANIZZAZIONE 27.000 Totale entrate quasi certe 83.200

33 INTERVENTI PREVISTI 1) SISTEMAZIONI IDRAULICHE 170.000 2) RIFACIMENTO IMBOCCO FOGNATURA USCITA VIA CASTAGNETI SU SP10 33.000 3) COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI FUORI NORMA 164.000 4) MARCIAPIEDE SU CONTROSTRADA OVEST VIA FANTASINA TRATTO TRA VIA PIETROBONI E VIA TESA 65.000 5) ASFALTATURE 102.000 6) RIFACIMENTO MURO LATO NORD VIALE RISORGIMANTO 40.000 TOTALE OPERE FINANZIATE DA ENTRATE CERTE 564.000

34 INTERVENTI IPOTIZZATI ENTRATE QUASI CERTE 1) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ESTERNE CIMITERO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA 120.000

35 SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE CHIARIMENTI E PER ASCOLTARE SUGGERIMENTI Grazie per l’attenzione