Villa Umbra 15 settembre 2009 Sistema di gestione e controllo AdG.

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1 Villa Umbra 15 settembre 2009 Sistema di gestione e controllo AdG

2 Sistema di gestione e controllo contenuti del documento Struttura del sistema Autorità di Gestione Funzioni Organizzazione Selezione operazioni Piste di controllo Irregolarità e recuperi Organismi intermedi Autorità di Certificazione Funzioni Organizzazione Certificazione Sistema contabile Autorità di Audit e Organismo di controllo Funzioni Organizzazione Sistema informatico

3 Organismi intermedi art. 59 Reg. CE1083/2006 Funzioni delegate dallAdG e dallAdC Organizzazione Organigramma Procedure scritte elaborate (convenzione) Procedure di selezione e approvazione operazioni Verifica delle operazioni Trattamento domande di rimborso

4 Manuale delle procedure dellAdG contenuti del documento Separazione delle funzioni tra AdG e RdA Istruzioni per la realizzazione dei processi Programmazione e riprogrammazione Selezione e approvazione delle operazioni Attuazione degli interventi Certificazione della spesa e previsioni Modulistica Check list per i controlli Modelli di lettere e verbali Schemi di bandi Schemi di cartellonistica Schemi di piste di controllo

5 UNIONE EUROPEA COMMISSIONE AUTORIT À DI GESTIONEAUTORIT À DI CERTIFICAZIONEAUTORIT À DI AUDIT ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA (IGRUE) MINISTERO DELL ECONOMIA E FINANZE SISTEMA SFC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Relazioni tra gli Organismi responsabili del POR e la Commissione CE

6 AREA DELLA PROGRAMAMZIONE REGIONALE AUTORIT À DI GESTIONE AUTORITA DI GESTIONE DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI Sezione I Programmazione economica e finanziaria Sezione II Programmazione istituzionale, organizzativa e procedurale Sezione III Promozione degli strumenti comunitari AUTORITA DI CERTIFICAZIONE Servizio Ragioneria e fiscalit à regionale DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE AUTORIT À DI AUDIT Servizio Controlli comunitari Servizio Programmazione Comunitaria Sezione I Entrate Sezione III Fondi comunitari sistemi informativi Sezione I FESR, SFOP Sezione II FSE, FEOGA Le Autorità del POR FESR e la struttura regionale

7 Organigramma Autorità di Gestione

8 Quadro delle risorse da gestire Riparto per priorità

9 Risorse per asse, obiettivi, attività

10 Verifiche amministrative Fase di selezioneFase di attuazione Verifiche sulla rendicontazione della spesa Verifiche sulle procedure di selezione o di gara Verifiche in loco Analisi dei rischi Campione di operazioni Verifiche in loco: controlli a campione Controlli di I° livello Art.13 del Reg. CE 1828/2006

11 AdempimentiScadenzeMotivazioni Prima certificazione18/9 – 13/11Giustificazione anticipi Seconda certificazione15/12 – 31/12N+2 annualità 2007 Monitoraggio informatico30/11Alimentazione Monitweb Implementazione sistema informativo 31/12Richiesta Commissione Piste di controllogià scadutaGestione attività Elenco progetti compatibiligià scadutaPrima certificazione Check list di controllogià scadutaAttestazione di spesa Adempimenti e scadenze del 2009

12 Stato dellarte giugno 2009 Attuazione procedurale Procedure attivate numero 62 importo 118,2 meuro Operazioni approvate numero 861 importo 117,1 meuro Attuazione finanziaria Esecuzione del bilancio comunitario 1° anticipo 2007 2% 3,0 meuro 2° anticipo 2008 3% 4,5 meuro 3° anticipo 2009 2,5% 3,7 meuro Impegni 48,4 meuro Pagamenti 4,1 meuro

13 Previsioni dicembre 2009 Previsione finanziaria Disimpegno N+2 FESR annualità 2007 20,17 meuro 3 prefinanziamenti 11,25 meuro target N+2 8,92 meuro Previsioni pagamenti Assi prioritariMeuro I Innovazione26,56 II Ambiente4,30 III Energia0,13 IV Accessibilità0,00 V Ass. tecnica1,77 Totale32,76 Di cui FESR 14,11