Incontro Commissione Dipartimenti 28 settembre 2009.

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1 Incontro Commissione Dipartimenti 28 settembre 2009

2 Il Bilancio di AC : il punto della situazione ad oggi Appena definito il FFO 2009 per il nostro Ateneo (dd in fase di registrazione alla Corte Conti); maggiori entrate per 4 milioni; Incrementi stipendiali docenti 2009 superiori a quanto previsto in fase di bilancio di previsione (maggiore spesa per 3,4 milioni di euro); Interventi strutturali urgenti e gara mutuo andata deserta e ribandita; Cause CEL (previsto un impatto di circa 1,5 milioni per il 09 e di 8 milioni per il 2010); Sentenza Corte Costituzionale per interpretazione della disciplina dei fuori ruolo (circa 500 mila euro sul 09 e 1,6 milioni sul 2010).

3 Spese Entrate

4 Interventi verso i CGA Prelievi Prelievi Assegnazioni 2009 Assegnazioni 2009 Perequazioni Perequazioni

5 Prelievi dipartimenti ( 3,1 milioni) Effettuati secondo logiche approvate con il bilancio di previsione: Spazi costi complessivi degli spazi occupati dai dipartimenti – al netto degli spazi occupati dalle biblioteche - : 9,7 milioni.; il recupero è stato pari a 1,3 milioni (14%); Spazi costi complessivi degli spazi occupati dai dipartimenti – al netto degli spazi occupati dalle biblioteche - : 9,7 milioni.; il recupero è stato pari a 1,3 milioni (14%); Personale t/a costi complessivi personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti – al netto del personale bibliotecario e delle indennità SSN - : 31 milioni; il recupero è stato pari a 1,4 milioni (4%); Personale t/a costi complessivi personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti – al netto del personale bibliotecario e delle indennità SSN - : 31 milioni; il recupero è stato pari a 1,4 milioni (4%); Avanzi liberi 2008 avanzi liberi complessivi dei dipartimenti pari a 1,8 milioni, il recupero è stato pari a 433.654 (24%). Avanzi liberi 2008 avanzi liberi complessivi dei dipartimenti pari a 1,8 milioni, il recupero è stato pari a 433.654 (24%).

6 Assegnazioni ricorrenti ai dipartimenti FFOFFO Contributi Scuole dottoratoContributi Scuole dottorato Ricerca localeRicerca locale Cofinanziamento PRINCofinanziamento PRIN Contributi Scuole di specializzazione e Corsi di perfezionamentoContributi Scuole di specializzazione e Corsi di perfezionamento

7 Assegnazioni ricorrenti 2009 5,951 milioni + Restituzione IVA per 312 mila = 6,263 milioni

8 Avanzi liberi 2008 dipartimenti La quota di avanzi liberi, certificata dai dipartimenti con il rendiconto consuntivo 2008, è stata pari a 1,8 milioni

9 Perequazioni Il principio deliberato dagli Organi di Governo è il seguente: Assicurare interventi correttivi necessari a garantire che ciascun dipartimento mantenga il 40% delle assegnazioni ricorrenti 2008.

10 Disponibilità nette = Assegnazioni 2009 Assegnazioni 2009 + Avanzi 2008 - Prelievi 2009

11 Le somme necessarie e stanziate dal CDA per tale intervento di perequazione a favore dei dipartimenti ammontano a 656.652 Laddove le disponibilità nette siano inferiori al 40% delle assegnazioni ricorrenti 2008, al Centro di Gestione Autonoma è stata riconosciuta una perequazione di pari entità.

12 Dimostrazione risorse

13 Prospettive per il 2010 FFO Nazionale in riduzione:FFO Nazionale in riduzione: Impatto delle modifiche delle fasce sul gettito contribuzione studentesca (?);Impatto delle modifiche delle fasce sul gettito contribuzione studentesca (?); Rigidità costi Rigidità costi