Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova.

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1 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dellefficienza attraverso la conoscenza dei costi e della loro natura

2 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il contesto Riduzione delle risorse economiche disponibili Sempre maggiore attenzione da parte del cittadino ai costi, alla qualità del servizio erogato Necessità di intervenire sul funzionamento della macchina comunale non solo in base a principi organizzativi, ma con strumenti e misuratori al fine di poter individuare i reali costi di funzionamento dellEnte e quelli legati alla diretta responsabilità dei Dirigenti

3 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il contesto Individuare quali leve poter utilizzare per modificare lesistente e poter intervenire Responsabilizzare i Dirigenti sui costi dei loro servizi e sulle possibili azioni correttive e proposte innovative che si dovessero intraprendere

4 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi La struttura organizzativa dellEnte Numero dipendenti: 7427 al 31/12/2003 Direzioni Direzioni coinvolte nel progetto Comune di Genova U.O. Controllo di Gestione

5 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova La struttura tecnologica dellEnte Mainfrane Comune di Genova (outsourcing ELSAG Napoli) INTRANET RETE AMG WEB SERVER (ZONA DMZ) INTERNET Comune di Genova FIREWALL AMGA Dipendenti Cittadini Imprese www.comune.genova.it www.tu6genova.it

6 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova I soggetti ed i sistemi operazionali coinvolti Criterio: coinvolgimento delle unità preposte alla gestione delle banche dati trasversali allintera struttura dellEnte –Direzione Generale Unità Organizzativa Controllo di Gestione (PEG - Obiettivi) –Direzione Risorse Finanziarie (SIB) –Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (SPI) –Direzione Tributi e Sistemi Informativi (Fornitore DWH)

7 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova La metodologia adottata Analisi del contesto attraverso gruppi di lavoro interdirezionali Analisi delle banche dati e dei relativi flussi informativi Individuazione degli interventi sui sistemi di backoffice in uso Analisi dei possibili sistemi di integrazione delle banche dati emerse come fondamentali Realizzazione del progetto operativo finalizzato alla creazione di un Datawarehouse dellEnte

8 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Lapproccio progettuale Analisi di dettaglio delle informazioni necessarie Definizione ed adozione di una semantica uniforme comune a tutti i sistemi coinvolti Modellazione della base dati del DWH Individuazione e creazione degli universi (datamart) significativi Individuazione e creazione delle misure e delle dimensioni di analisi del dato Realizzazione del front-end

9 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Modello realizzativo del DWH Modello a tre livelli –Scelta dettata anche dalleterogeneità delle basi dati dei sitemi operazionali : DB2 su mainframe, Oracle, SQL, ecc. Comune di Genova Sib – Sistema Informativo Bilancio PEG – Sistema Informativo Controllo di Gestione SPI – Sistema Informativo Gestione economica del Personale DWHDatamart

10 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Linee guida per la scelta di strumenti e tecnologie Valorizzazione di professionalità interne. Contenimento dei costi realizzativi attraverso il riuso di Strumenti informatici già in possesso dellEnte. Ricorso minimo a fornitori o professionalità esterne

11 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Lindividuazione degli Universi Entrate Uscite Residui Budget Plafond Contabilità analitica Indicatori Obiettivi Struttura

12 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Lindividuazione delle dimensioni Uscite Anno Bilancio Voce Economica Responsabilità Titolo Funzione Servizio Intervento Titolo Funzione Servizio Intervento Direzione Centro di costo Direzione Centro di costo

13 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Lindividuazione delle dimensioni Obiettivi Periodo Struttura Unità di misura Responsabilità Linea di attività Obettivo Indicatore Linea di attività Obettivo Indicatore Direzione Responsabile Direzione Responsabile Anno Trimestre Anno Trimestre

14 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Lindividuazione delle dimensioni Risorse umane Risorse umane Periodo Struttura Titolo di studio Inquadramento Direzione Centro di Costo Centro analitico Direzione Centro di Costo Centro analitico Contratto Profilo Livello Dipendente Contratto Profilo Livello Dipendente Anno Mese Anno Mese

15 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gestione dellOrganizzazione a livello centrale Valutazione coerenza tra Risorse umane ed attivià delle Direzioni Valorizzazione del Personale e percorsi di carriera Visione dinsieme e di dettaglio dellintera organizzazione Evoluzione dellEnte Storia Scenari futuri

16 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gestione delle risorse nellambito delle strutture Utilizzo del personale a matrice Efficacia ed efficienza nellerogazione dei servizi Valorizzazione del personale Conoscenza degli skills del personale e dei relativi costi

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30 Dettaglio Entrate

31 Dettaglio Uscite

32 Dettaglio Entrate

33 Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gli sviluppi futuri Servizio di composizione e utilizzo di reportistica personalizzato Servizio di sottoscrizione reportistica via mail Ampliamento della base dati del DWH attraverso limplementazione dei sistemi informativi GULP e Consistenza Patrimoniale Contatti: pcastiglieri@comune.genova.it progettobilancio@comune.genova.it controllodigestione@comune.genova.it