BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO RISORSE UMANE ED ECONOMICO FINANZIARIE.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO RISORSE UMANE ED ECONOMICO FINANZIARIE

2 2 Effetti della Manovra finanziaria estiva 2010 e Legge di stabilità 2011 sul Comune di Piacenza COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

3 3 LA MANOVRA PER IL 2011 E 2012 PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CIRCA 24,9 MILIARDI DI QUESTI, 14,8 SONO RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IL 59% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI. 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

4 4 PER IL COMUNE DI PIACENZA QUESTO SIGNIFICA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO RISPETTO IL 2010 DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE PARI A: 20112012 3,6 MILIONI6,2 MILIONI 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

5 5 NELLO STESSO TEMPO SONO STATI DESTINATI - 140 MILIONI DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER FAR FRONTE AL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CATANIA - 600 MILIONI AL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL PIANO DI RIENTRO DELL'INDEBITAMENTO - 80 MILIONI AL COMUNE DI PALERMO PER I BUCHI DI BILANCIO DELLA AMIA (società per la gestione dei rifiuti del Comune) 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

6 6 IL GOVERNO SOSTIENE CHE QUESTI MINORI TRASFERIMENTI POSSONO ESSERE RECUPERATI ATTRAVERSO: -Riduzione del 80% rispetto al 2009 della spese per studi ed incarichi di consulenza, della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza -Riduzione del 50% rispetto al 2009 delle Spese di trasferte e di formazione al personale dipendente -Riduzione del 20 % rispetto al 2009 delle Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per lacquisto di buoni taxi -Riduzione del 7% indennità Assessori e Sindaci -Riduzione indennità dei Consiglieri che non può superare 1/5 dellindennità del Sindaco SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL GOVERNO LAMMONTARE COMPLESSIVO DEI RISPARMI CHE IL COMUNE DI PIACENZA PUÒ REALIZZARE NON SUPERA COMUNQUE 350 MILA EURO PER IL 2011 E 500 MILA EURO PER IL 2012 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

7 7 QUESTO SIGNIFICA ALTRI 3,2 MILIONI DI TAGLI ALLA SPESA CORRENTE PER IL 2011 E OLTRE 5,7 MILIONI PER IL 2012 RISPETTO AL 2010 Considerato che dei 84 MILIONI DI SPESA CORRENTE quasi 78 sono per spese fisse (personale, interessi, contratti, utenze, ecc) I 3,2 MILIONI DI TAGLI SUL 2011 RAPPRESENTANO PIU DEL 50% della spesa corrente discrezionale (servizi, progetti, iniziative, contributi) 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

8 8 QUINDI IL COMUNE CHE PUÒ FARE? dato che permane il divieto di aumentare i tributi (addizionale IRPEF, ICI, ecc) RIDURRE I SERVIZI (sociali, assistenziali, scolastici, culturali, sportivi, di polizia locale, di manutenzione ordinaria) AUMENTARE LE TARIFFE COMUNQUE COLPIRE LE FASCE PIU DEBOLI 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

9 9 Obiettivi 2011 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

10 10 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI PER MANTENERE I SERVIZI ESSENZIALI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA MANTENERE/CONSOLIDARE I SERVIZI RIVOLTI ALLINFANZIA E AL SOCIALE PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI MANDATO

11 11 Conseguenze della manovra sul bilancio 2011? COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

12 12 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2006 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 Rinvio progetti di ampliamento o nuovi servizi Taglio delle Spese 2 3 Prosecuzione della politica di non indebitamento 4 Riduzione trasferimenti Stato = impatto negativo sulle entrate 1

13 13 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE Conferma delle aliquote ICI e relative detrazioni. Utilizzo del 100% dei proventi degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese di investimento. Conferma aliquota Addizionale Comunale IRPEF e dellesenzione totale fino a 11.000,00 di reddito. Conferma dellapplicazione del metodo ISEE per lerogazione e il potenziamento di servizi agli anziani, ai disabili, ai disoccupati e per servizi scolastici con particolare attenzione alle famiglie numerose e utilizzo della FAMILY card.

14 14 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE ICI a Piacenza ALIQUOTE 20102011 ALIQUOTA ICI ORDINARIA 7,00 Aliquota maggiorata per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 9,00 Aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4,80 Aliquota ridotta per gli altri immobili per i quali specifica previsione è contenuta nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 4,80 Aliquota ridotta per unità immobiliari di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione e ampliamento classificati come opifici, laboratori e fabbricati per attività industriali, utilizzate direttamente dal proprietario, per almeno tre anni, per l'esercizio della propria impresa con l'assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni od un soggetto in mobilità. 4,00 Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione agevolata (Legge 431/98, art. 5 comma 2) a studenti universitari 4,00 Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431; 4,00 Aliquota ridotta per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione, tramite "L'agenzia dell'affitto", a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431; 3,00

15 15 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE

16 16 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 I TAGLI ALLA SPESA IN CONSEGUENZA ALLA MANOVRA DI GOVERNO SERVIZI/ATTIVITAOGGETTO DEL TAGLIOIMPORTO Infanzia, scuola e politiche giovanili Borse di studio - 70.000,00 Merende per scuole materne - 40.000,00 Qualificazione scolastica -38.000,00 EconomatoPulizie/stampati/cancelleria/noleggi -83.000,00 Sistemi informativiParticolari interventi di assistenza tecnica sui sistemi informatici e fornitura di consumabili per stampanti -20.920,00 Sportelli polifunzionali Gestione sportelli -85.150,00 Servizi al cittadino e pari opportunità Adesione al Progetto Pigotta Unicef -16.000,00 Fondazione TeatriMinor trasferimento -100.000,00 Servizi Bibliotecari – Culturali e Museali Minore attività/Minori contributi culturali -150.000,00 Servizio VerdeMinor corrispettivo connesso a minore attività -470.000,00 SportMinori contributi -140.000,00

17 17 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 I TAGLI ALLA SPESA SERVIZI/ATTIVITAOGGETTO DEL TAGLIOIMPORTO Consumi energeticiMeno gradi/calore uffici e minore accensione illuminazione pubblica -370.000,00 Manutenzione ordinaria edifici/strade Minori interventi -300.000,00 Sistema ambiente e mobilita Minori attività -50.000,00 Gabinetto del Sindaco 150° Unità dItalia -20.000,00 Impossibilità di un sostegno alle missioni in Kenya (iniziativa di accompagnamento al Concerto dellamicizia) Festa Granda Alpini -10.000,00 Festa di capodanno -10.000,00

18 18 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI DESCRIZIONE FUNZIONE2010 ASSESTATO 2011 PREVISIONALE SCOSTAMENTO +/- % AMMINISTRAZIONE GENERALE21.578.477,0221.002.145,00-2,7% FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA717.800,00701.050,00-2,3% FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE7.353.750,007.115.950,00-3,2% FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA9.989.680,009.609.080,00-3,8% CULTURA5.760.550,005.289.780,00-8,2% FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.897.850,001.716.600,00-9,6% TURISMO E TEMPO LIBERO233.850,00223.650,00-4,4% VIABILITA E TRASPORTI5.761.700,006.130.250,006,4% GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE7.170.150,00 *6.193.500,00-13,6% SETTORE SOCIALE26.018.590,0024.877.000,00-4,4% SVILUPPO ECONOMICO531.295,00514.295,00-3,2% FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI1.046.810,001.020.700-2,5% TOTALE88.060.502,02*84.394.000,00-4,2% * L'importo relativo al bilancio assestato 2010 è stato depurato dei 18.000.000,00 relativi alla TIA per rendere omogenei e confrontabili i dati relativi ai due anni, in considerazione del fatto che tale cifra risulta stralciata già nell'anno 2010 in sede di variazione di Bilancio del novembre 2010. COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

19 19 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI Grafico

20 20 TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO% SUL TOTALE Personale 25.649.720,0030,40% Acquisto beni 759.910,000,90% Prestazioni di servizi 41.379.535,0049,03% Utilizzo beni di terzi 1.081.250,001,28% Trasferimenti10.426.130,0012,35% Interessi passivi1.780.500,002,11% Imposte e tasse2.280.455,002,70% Oneri straordinari355.000,000,42% Altro681.500,000,81% TOTALE 84.394.000,00100,00% COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO

21 21 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 DescrizioneImporto () Manutenzione straordinaria strade comunali2.500.000,00 Interconnessione ciclabili – completamento pista ciclabile La Verza/Via Manfredi (a carico dei privati) 200.000,00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e benessere ambientale (di cui 200.000,00 per scuola Alberoni 2° stralcio) 1.000.000,00 Restauro e rifunzionalizzazione ex Casino Mandelli da destinare a Centro Ricerca per Energia (TECNOPOLO) 1.200.000,00 Manutenzione straordinaria edifici comunali600.000,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi200.000,00 Manutenzione straordinaria Verde e Parchi gioco500.000,00

22 22 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 DescrizioneImporto () Opere restauro e conservazione Mura Farnesiane 2° stralcio 312.500,00 Contributo alle scuole materne private60.000,00 Partecipazione del Comune alle sedi universitarie piacentine 115.000,00 Contributo all'Ente Farnese150.000,00 Contributi a soc. sportive per migliorie impianti sportivi c/o Polisportivo 33.000,00 Contributo per Palasport320.000,00 Manutenzione straordinaria fibre ottiche e impianti semaforici 50.000,00

23 23 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011 DescrizioneImporto () Ampliamento impianti illuminazione pubblica370.000,00 Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per segnaletica stradale 100.000,00 Acquisto attrezzature, arredi e sistemi informatici per uffici e servizi comunali, scuole e impianti sportivi 201.000,00 ALTRI INVESTIMENTI