BILANCIO DI PREVISIONE 2007 Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006

2 1. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO, ASILI NIDO, MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA, SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA 1. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO, ASILI NIDO, MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA, SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA Indice

3 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 2007

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE ENTRATE

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE SPESE

6 Descrizione200720082009 Manutenzione straordinaria Scuola media Via Adda500.000,00 Risanamento ex cotonificio470.000,00230.000,00 Eliminazione barriere architettoniche236.000,00149.000,0088.000,00 Manutenzione straordinaria edifici comunali165.000,00161.500,00100.000,00 Manutenzione straordinaria via Gramsci700.000,00 Manutenzione strarodinaria cimiteri460.000,00 Manutenzione straordinaria strade190.000,00170.000,00100.000,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Caduti della libertà 500.000,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - incrocio via Roma - Battisti 155.000,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Vittorio Veneto 500.000,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Pzza Giussani 1.000.000,00 Realizzazione piste ciclabili190.000,00 Realizzazione piste ciclabili Via Papa Giovanni- Via Somalia 250.000,00 Riqualificazione Via Po e strade collaterali1.000.000,00500.000,00 Riqualificazione Via Dante250.000,00 Bilancio di previsione - Spese

7 Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa400.000,00 Riqualificazione piazze e giardini230.000,00 Manutenzione straordinaria Scuola elementare Via Ariosto 280.000,00 Manutenzione straordinaria Scuola Via Molinazzo 150.000,00 Realizzazione nuovo centro culturale500.000,001.000.000,00 Fognatura Via Prealpi, Orobia e Resegibe230.000,00 Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale350.000,00 Manutenzione straordinaria asilo nido via Comasinella 135.000,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Beccaria 120.000,00 Manutenzione straordinaria auditorium via Beccaria 100.000,00 Manutnzione stroardinaria Via IV Novembre100.000,00 Rotatoria sistemazione marciapiede Via Verga /Bizzozzero 110.000,00 Manutenzione straordinaria Via D'Annunzio400.000,00 Manutenzione straordinaria Via Fermi620.000,00 Manutenzione straordinaria Via Gandhi200.000,00 Acquisizione area e relizzazione parcheggio Via Sauro - Battisti 400.000,00 Totale programma opere pubbliche7.351.000,004.980.500,001.558.000,00

8 Descrizione200720082009 Alienazione beni immobili2.600.000,00300.000,00 Mutui3.300.000,004.270.000,001.270.000,00 Permessi a costruire651.000,00410.500,00288.000,00 Entrate correnti Una tantum800.000,00 Totale entrate in conto capitale7.351.000,004.980.500,001.558.000,00 Bilancio di previsione - Entrata

9 Descrizione Annualità a confronto 2004200520062007 Contributi e trasferimenti dello Stato (*) 297.124,62267.704,00237.034,29209.005,00 Compartecipazione IRPEF 2.552.226,892.480.858,992.466.759,00 Totale trasferimenti Stato 2.849.351,512.748.562,992.703.793,292.675.764,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione 791.571,36794.285,03419.133,00404.050,00 Contributi e trasferimenti Provincia e altri enti settore pubblico 22.017,9515.623,1820.450,00181.000,00 Totale trasferimenti 3.662.940,823.558.471,203.143.376,293.260.814,00 (*) Gli importi tengono conto dei dati pubblicati sul Ministero dell'Interno Bilancio di previsione 2007

10 RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI

11 Asili nido Spese personale767.700,00 Acquisti beni di consumo66.800,00 Manutenzioni e oneri finanziari104.286,50 Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella135.000,00 Totale costi1.073.786,00 Contributi Regionali70.789,00 Rette asili nido350.000,00 Totale ricavi420.789,00

12 Mensa dipendenti57.200,00 Spese varie gestione mensa14.000,00 Utenze1.800,00 Totale costi73.400,00 Concorso spese gestione mensa dipendenti18.200,00 Rimborso Stato costo mensa L.68/9338.000,00 Totale ricavi56.200,00 Quote sociali refezione scolastica175.000,00 Mense

13 Strutture di ricovero329.173,00 Soggiorni climatici2.790,00 Assistenza domiciliare140.400,00 Servizio pasti a domicilio23.000,00 Spese trasporto anziani10.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti85.000,00 Contributi REGIONALI75.000,00 Totale costi708.863,00 Contributi REGIONALI75.000,00 Rimborso rette ricovero206.173,00 Proventi assistenza domiciliare25.000,00 Totale ricavi306.173,00 Servizi per gli anziani

14 Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap69.350,00 Totale costi69.350,00 Contributo regionale7.349,00 Proventi38.000,00 Totale ricavi43.390,00 Centro estivo

15 Acquisti beni di consumo1.600,00 Campi calcio23.800,00 Palestre21.420,00 Contributi associazioni sportive25.000,00 Contributi direzione didattica per attività sportive e prevenzione paraformismi 44.600,00 Interessi passivi29.650,00 Totale costi116.420,00 Proventi impianti sportivi20.560,00 Rimborso utenze impianti1.200,00 Totale ricavi21.760,00 Settore sportivo

16 Acquisto libri, materiale vario24.900,00 Utenze ed altre prestazioni di servizi29.250,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti30.883,00 Servizi culturali41.000,00 Acquisti materiale vario354,00 Contributi x manifestazioni culturali42.500,00 Contributi parrocchie57.000,00 Totale costi225.887,00 Proventi servizi culturali3.990,00 Totale ricavi3.500,00 Aggregazione e Cultura

17 Personale615.961,00 Acquisti25.500,00 Automezzi15.700,00 Prestazioni di servizi74.393,00 Contributo Forum Italiano900,00 Gestione associata CORMANO-BRESSO58.100,00 Totale costi790.554,00 Contributi Regionali37.000,00 Sanzioni amministrative violazioni varie349.600,00 Proventi diversi7.500,00 Rimborso da COMUNE BRESSO29.050,00 Totale ricavi423.150,00 Polizia locale

18 Organi Istituzionali166.406,00 Spese di rappresentanza1.300,00 Spese per comunicazione24.318,00 Totale costi 192.024,00 Proventi pubblicità giornale15.000,00 Totale ricavi15.000,00 Costi della politica

19 Gestione stabili comunali23.220,00 Emergenza abitativa50.500,00 Agenzia Fondo Locazione Temporanea42.000,00 Spese varie sfrattati10.000,00 Contributo Regionale integr.affitti75.000,00 Sostegno alla casa C.P.70.000,00 Totale costi270.720,00 Fitti fabbricati159.235,00 Recupero spese gestione stabili comunali20.000,00 Fitti Agenzia Locazione Temporanea42.000,00 Contributo Regionale integr. affitti75.000,00 Sostegno alla casa C.P.70.000,00 Totale ricavi366.235,00 Politiche abitative

20 Servizio idrico8.700,00 Servizio smaltimento rifiuti2.053.230,00 Trasferimenti25.100,00 Interessi passivi59.950,00 Interventi a favore degli animali5.900,00 Contributo Parco Nord94.000,00 Verde pubblico (spesa corrente, spesa investimenti)517.000,00 Interessi passivi30.600,00 Totale costi2.794.480,00 Permessi a costruire-OU517.000,00 Contributo provinciale RSU 1.800,00 Proventi diversi RSU129.490,00 Proventi tariffa di igiene ambientale2.107.000,00 Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto5.400,00 Totale ricavi2.760.690,00 Politiche ambientali Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006