BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 1 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE lunedì 3 giugno 2013.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 1 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE lunedì 3 giugno 2013

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI Bilancio di Previsione 2013 2

3 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 3 Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto delloperazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)

4 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 4

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 5 PRINCIPALI CRITICITA RISPETTO AL 2012 Minori Entrate a)Taglio dei trasferimenti regionali: 650.000 (ordinario ed altri) b)Avanzo di amm.ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora farebbe sforare il Patto di Stabilità: 66.000 c)Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più destinabili per legge: 280.000 d)Altre minori entrate diverse: 111.000 Maggiori Spese diverse: 541.000 Saldo Maggiori Spese: 324,000 Minori Spese diverse: 217.000 SBILANCIO INIZIALE 2013: 1.431.000

6 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 6 Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc.): risparmio di 616.000. SBILANCIO FINALE: 815.000 POSSIBILI INTERVENTI DELLAMMINISTRAZIONE a)Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori b)Leva fiscale MANOVRA SULLIMPOSTA I.M.U. (approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.2013)

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile IL BILANCIO CORRENTE Bilancio di Previsione 2013 7

8 Città di Sacile BILANCIO CORRENTE 2013 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie8.718 Entrate da trasferimenti15.006 Entrate extratributarie7.004 Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52 Avanzo di amministrazione (Fondo svalutazione crediti) 70 TOTALE ENTRATE30.850 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Personale5.127 Acquisto beni1.877 Prestazione di servizi12.933 Utilizzo beni di terzi218 Trasferimenti6.345 Interessi passivi1.294 Imposte e tasse375 Oneri straordinari192 Fondo svalutazione crediti70 Fondo di riserva108 Quota capitale di mutui2.311 TOTALE SPESE30.850 dati in migliaia di euro Bilancio di Previsione 2013 8

9 Città di Sacile BILANCIO CORRENTE 2013 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie8.718 Entrate da trasferimenti6.604 Entrate extratributarie6.416 Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52 Avanzo di amministrazione (Fondo svalutazione crediti) 70 TOTALE ENTRATE21.860 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Personale3.529 Acquisto beni1.859 Prestazione di servizi9.289 Utilizzo beni di terzi187 Trasferimenti2.758 Interessi passivi1.294 Imposte e tasse263 Oneri straordinari192 Fondo svalutazione crediti70 Fondo di riserva108 Quota capitale di mutui2.311 TOTALE SPESE21.860 dati in migliaia di euro Bilancio di Previsione 2013 9

10 Città di Sacile ENTRATE CORRENTI Bilancio di Previsione 2013 10

11 Città di Sacile SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Bilancio di Previsione 2013 11

12 Città di Sacile SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE Bilancio di Previsione 2013 12

13 Città di Sacile ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 Bilancio di Previsione 2013 13 dati in migliaia di euro

14 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 14 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

15 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 15 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

16 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 16 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

17 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 17 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

18 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 18 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

19 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 19 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

20 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 20 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

21 Città di Sacile IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA dati in migliaia di euro Bilancio di Previsione 2013 21

22 Città di Sacile IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA – ANNO 2013 Bilancio di Previsione 2013 22

23 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 23 dati in migliaia di euro

24 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 24 dati in migliaia di euro

25 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 25 dati in migliaia di euro

26 Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 26 dati in migliaia di euro

27 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile GLI INVESTIMENTI Bilancio di Previsione 2013 27

28 Città di Sacile ENTRATASPESA Avanzo di amm.ne vincolato100Acquisizione di beni immobili535 Investimento eccedenza di cassa3.000Investimento eccedenza di cassa3.000 Permessi di costruire200Acquisizione di beni mobili Fondo progettazione esterna200Progettazione esterna200 Monetizzazione parcheggi45Trasferimenti di capitale145 Trasferimenti Provincia20 Alienazioni315 Mutui0 - a totale carico ente:0 - a totale carico Stato:0 - assistiti da contr. c/int.0 - con p.e.f. in equlibrio0 TOTALE3.880TOTALE3.880 BILANCIO INVESTIMENTI 2013 dati in migliaia di euro Bilancio di Previsione 2013 28

29 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO dati in migliaia di euro InterventoSpesa prevista Sistemazione idraulica fiume Livenza e suoi affluenti - I stralcio 100 Totale spese100 Bilancio di Previsione 2013 29 Si tratta di una quota del contributo regionale di 480.000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato

30 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE dati in migliaia di euro Bilancio di Previsione 2013 30 InterventoSpesa prevista Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale 20 (su una spesa di 25) Totale spese20

31 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI dati in migliaia di euro InterventoSpesa prevista Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto 315 (su una spesa di 360) Totale spese315 Bilancio di Previsione 2013 31

32 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON MONETIZZAZIONE PARCHEGGI dati in migliaia di euro InterventoSpesa prevista Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto 45 (su una spesa di 360) Totale spese45 Bilancio di Previsione 2013 32

33 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE dati in migliaia di euro InterventoSpesa prevista Restituzione oneri di urbanizzazione145 Collegamento pedonale tra Via Pasubio e scuola elementare Deledda 50 Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale 5 (su una spesa di 25) Totale spese200 Bilancio di Previsione 2013 33

34 Città di Sacile SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE dati in migliaia di euro InterventoSpesa prevista Investimento eccedenza di cassa3.000 Fondo per la progettazione esterna200 Totale spese3.200 Bilancio di Previsione 2013 34

35 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile GLI INDICATORI Bilancio di Previsione 2013 35

36 Città di Sacile AUTONOMIA FINANZIARIA Lindice AUTONOMIA FINANZIARIA evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. Bilancio di Previsione 2013 36

37 Città di Sacile AUTONOMIA IMPOSITIVA Lindice di AUTONOMIA IMPOSITIVA è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dellente di prelevare risorse coattivamente. Bilancio di Previsione 2013 37

38 Città di Sacile PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE Lindicatore evidenzia la capacità dellente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. Bilancio di Previsione 2013 38

39 Città di Sacile PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12 Bilancio di Previsione 2013 39

40 Città di Sacile RIGIDITA SPESA CORRENTE Evidenzia lincidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. Bilancio di Previsione 2013 40

41 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Città di Sacile FINE PRESENTAZIONE Bilancio di Previsione 2013 41