BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Comune di CORMANO Consiglio Comunale – 29 marzo 2011.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Comune di CORMANO Consiglio Comunale – 29 marzo 2011

2 ALLEGATI AL BILANCIO Rendiconto di gestione 2009 Bilancio pluriennale 2011 -2013 Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013 Piano generale di sviluppo PGS

3 INDICEINDICE 1. BILANCIO DI PREVISIONE Entrate Entrate Uscite Uscite PARTE ENTRATA E PARTE SPESA PARTE ENTRATA E PARTE SPESA 2.Finanziamenti Parte Corrente 3.Finanziamenti Parte Investimenti 1. BILANCIO DI PREVISIONE Entrate Entrate Uscite Uscite PARTE ENTRATA E PARTE SPESA PARTE ENTRATA E PARTE SPESA 2.Finanziamenti Parte Corrente 3.Finanziamenti Parte Investimenti

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 2011

5 PARTE CORRENTE ENTRATESPESE Entrate Tributarie3.870.980,00Spese correnti14.900.000,00 Entrate provenienti da Stato, Regione e altri enti pubblici 3.675.625,00Spese rimborso prestiti 950.000,00 Entrate extratributarie5.862.375,00 Avanzo di Amministrazione applicato alla spesa corrente 782.720,00 TOTALE ENTRATE 14.191.700,00TOTALE SPESE 15.850.000,00 differenza - 1.658.300,00

6 PARTE INVESTIMENTI ENTRATESPESE Entrate Permessi2.980.326,00Spese investimento4.137.231,00 Entrate da Alienazioni2.628.325,00 Entrate da altri enti186.880,00 TOTALE ENTRATE 5.795.531,00TOTALE SPESE 4.137.231,00 differenza + 1.658.300,00

7 ENTRATE Descrizione2009 Consuntivo 2010 Assestamento 2011 Previsione Entrate Tributarie3.741.732,124.977.451,003.870.980,00 Entrate provenienti da Stato, Regione e altri enti pubblici 6.871.034,404.173.272,003.675.625,00 Entrate extratributarie8.328.612,047.383.270,005.862.375,00 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 7.813.789,864.114.712,005.795.531,00 Entrate da accensioni di prestiti 1.905.494,007.800.000,00100.000,00 Entrate per servizi conto terzi 1.863.401,162.472.000,00 TOTALE30.524.063,5830.920.705,0021.776.511,00

8 ENTRATE Descrizione2009 Consuntivo 2010 Assestamento 2011 Previsione ENTRATE 30.524.063,5830.920.702,0021.776.511,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 1.812.865,50782.720,00 TOTALE30.524.063,5832.733.570,5022.559.231,00

9 ENTRATE DA STATO Descrizione2010 Assestamento 2011 Previsione Trasferimenti STATO3.594.270,003.158.177,00 DIFFERENZA 2010 - 2011- 436.093,00

10 ENTRATE DA REGIONE Descrizione2010 Assestamento 2011 Previsione Trasferimenti Regione473.242,00484.948,00 DIFFERENZA 2010 - 2011+ 11.706,00

11 ENTRATE DA PROVINCIA ED ALTRI ENTI Descrizione2010 Assestamento 2011 Previsione Trasferimenti Provincia76.260,0010.000,00 Trasferimenti altri Enti 29.500,0022.500,00 DIFFERENZA 2010 - 2011- 73.260,00

12 MINORI ENTRATE PER TRASFERIMENTI Descrizione2011 STATO- 436.093,00 REGIONE + 11.706,00 PROVINCIA ED ALTRI ENTI- 73.260,00 TOTALE- 494.647,00

13 ENTRATE Entrate Entrate Tributarie 3.870.980,00 Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti 3.675.625,00 Entrate extratributarie 5.862.375,00 Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale 5.795.531,00 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 100.000,00 Entrate da servizi per conto di terzi 2.472.000,00 Avanzo presunto 782.720,00 TOTALE 22.559.231,00

14 ENTRATE 2011

15 Entrate Extratributarie Descrizione20102011 Proventi dei servizi pubblici 4.494.094,004.630.091,00 Proventi di beni dellente 368.735,00 422.800,00 Interessi su anticipazioni e crediti 0 8.000,00 Utili netti da società partecipate 00 Proventi diversi2.510.341,00 801.484,00

16 Entrate destinate a spese investimento Descrizione20102011 Proventi da alienazioni 242.000,00 2.628.325,00 Trasferimenti da Stato Regione e altri enti 3.759.712,00 186.880,00 Permessi a costruire1.821.000,00 2.980.326,00

17 SPESE Descrizione2009 Consuntivo 2010 Assestamento 2011 Previsione Spese Correnti14.875.126,8114.458.883,0014.900.000,00 Spese in conto capitale 11.584.350,8914.851.487,504.137.231,00 Spese per rimborso di prestiti 731.498,25951.200 1.050.000,00 Sperse per servizi conto terzi 1.863.401,162.472.000,00 TOTALE29.054.377,1132.733.570,5022.559.231,00

18 SPESE 2011

19 Spese Correnti TIPOLOGIA DI SPESAIMPORTO Personale5.378.830,00 Beni e servizi 231.410,00 Prestazioni di servizio6.439.814,00 Utilizzo di beni di terzi 182.110,00 Trasferimenti1.433.686,00 Interessi passivi 767.600,00 Imposte e tasse 365.550,00

20 SPESE CORRENTI

21 Spese Correnti Organi istituzionali 155.768,00 Segreteria, Amministrazione generale e controllo 620.386,00 Polizia Locale 114.325,00 Servizi sociali (compresi asili nido) 2.390.560,00 Sviluppo Parchi e Politiche ambientali 3.163.715,00 Istruzione: scuola dellinfanzia, primaria e secondaria inferiore 816.675,00 Cultura e biblioteca 163.400,00 Sport ed attività ricreative 200.400,00

22 Spese Correnti Viabilità e trasporti408.550,00 Farmacia 108.000,00 Sviluppo economico196.241,00 Personale 5.378.830,00 Irap ed Imposte365.550,00 Interessi passivi su mutui767.600,00 Fondo di riserva50.000,00 TOTALE14.900.000,00

23 Programma triennale Opere Pubbliche Descrizione201120122013 Manutenzione straordinaria Scuola Via Adda 600.000 Eliminazione barriere architettoniche 296.050290.716 Manutenzione straordinaria immobili comunali e cimiteri 776.551230.000100.000 Manutenzione straordinaria Via Beccaria 700.000

24 Descrizione201120122013 Realizzazione Centro Culturale 1.600.000 Manutenzione straordinaria Strade 173.750 Adeguamento illuminazione pubblica e semaforica 250.000150.000100.000 Riqualificazione Via V. Veneto 285.000400.000 Riqualificazione Pzza Giussani 500.000400.000

25 Descrizione201120122013 Realizzazione piste ciclabili 200.000400.000 Manutenzione straordinaria scuola Via Dante 200.000 Manutenzione straordinaria scuola Via Ariosto 200.000 Riqualificazione Via Dante 100.000250.000 Villa La Gioiosa500.000

26 Descrizione201120122013 Manutenzione straordin. Impianti sportivi 700.000 Realizzazione Social City 661.0001.000.000300.000 Riqualificazione Pza Pertini 200.000 Manutenzione straordinaria caldaie 150.000100.000

27 Altre spese di investimento Anno 2011 Descrizione2011 Acquisto attrezzature20.000 Impianto fotovoltaico BI55.000 Manutenzione straordinaria cimiteri200.000 Manutenzione straordinarie varie e verde pubblico 430.000 Adeguamento barriere91.900 Incarichi progettazione, professionali, vari 132.980

28 Spese in conto capitale Anno 2011 Descrizione2011 Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche 3.207.351 Altre spese investimento 929.880 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 4.137.231

29 Finanziamento PARTE INVESTIMENTI SpesaImportoEntrata fonti di finanziamento Importo Titolo 2°4.137.231,00Oneri urbanizz. 2.247.326,00 Alienazioni 1.703.025,00 Contrib. vari 186.880,00 4.137.231,00

30 Patto di Stabilità Obiettivo finanziario competenza mista 2010 - 7,00 Obiettivo finanziario competenza mista 2011 + 651,00

31 PIANO DI SVILUPPO 2010 - 2014

32 Piano Generale di Sviluppo Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il più ampio documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti gli obiettivi strategici del Comune. Il piano è predisposto in relazione agli obiettivi indicati nelle Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2014 del Sindaco.

33 Il Piano Generale di Sviluppo parte dalle linee programmatiche dellamministrazione, traducendo gli impegni elettorali in tre livelli di programmazione: 1.I Piani Strategici 2.I Programmi 3.I Progetti Il Piano Generale di Sviluppo parte dalle linee programmatiche dellamministrazione, traducendo gli impegni elettorali in tre livelli di programmazione: 1.I Piani Strategici 2.I Programmi 3.I Progetti

34 1. LA CITTA ATTRATTIVA 3. LA CITTA SOLIDALE 2. LA CITTA SOSTENIBILE I Piani Strategici

35 I PROGRAMMI LA CITTA ATTRATTIVA Cormano una città vitale, aperta ed attenta alle esigenze dei cittadini Programma 1.1: Migliorare lestetica della città Programma 1.1: Migliorare lestetica della città Programma 1.2: Valorizzare tradizione e cultura Programma 1.2: Valorizzare tradizione e cultura Programma 1.3: Creare nuovi parchi e valorizzare quelli esistenti Programma 1.3: Creare nuovi parchi e valorizzare quelli esistenti

36 2. LA CITTA SOSTENIBILE Cormano una città attenta ai bisogni dei cittadini, delle giovani coppie ed a favore dellintegrazione Programma 2.1: Sviluppare e rilanciare il commercio e le imprese locali Programma 2.1: Sviluppare e rilanciare il commercio e le imprese locali Programma 2.2: Riconnettere il tessuto urbano Programma 2.2: Riconnettere il tessuto urbano Programma 2.3: Promuovere lo sviluppo sostenibile Programma 2.3: Promuovere lo sviluppo sostenibile

37 LA CITTA SOLIDALE Cormano una città attenta ai bisogni sociali dei bambini, adolescenti, anziani, immigrati Programma 3.1: Promuovere lintegrazione socio-sanitaria Programma 3.1: Promuovere lintegrazione socio-sanitaria Programma 3.2: Rispondere ai bisogni emergenti Programma 3.2: Rispondere ai bisogni emergenti