COMUNE DI CESENATICO Bilancio di Previsione Annuale 2012 e triennale 2012 - 2014.

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1 COMUNE DI CESENATICO Bilancio di Previsione Annuale 2012 e triennale 2012 - 2014

2 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Anticipazione al 2012 delle norme sul Federalismo Municipale: 1) Imposta Municipale Propria 2012 (abolizione Ici); 2) Abolizione compartecipazione IVA; 3) Riduzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio; 4) Abolizione addizionale Enel; 5) Possibile introduzione dellimposta di soggiorno; 6) Possibile differenziazione ed aumento della addizionale comunale allIRPEF (da 0,2% a 0,8%).

3 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Limitazioni alle spese correnti 2012 Limite spesa di personale 2009; incidenza massima 50% spese di personale Comune + Società controllate; Riduzione al 20% del turn over; limite 18% incarichi dirigenziali a t.d. Riduzione al 50% delle assunzioni a t.d.; Blocco fino al 2014 dei contratti di lavoro, riduzione 5% retribuzioni superiori a 90 mila euro annui; Limitazioni indennità di carica (-7%), indennità organi di controllo (- 10%), spese di missione (-50%), formazione (-50%), consulenze (- 80%), pubbliche relazioni, mostre, convegni, pubblicità (-80%), automezzi (-50%); Riduzione dal 12% (2011) al 8% (2012), 6%(2013) e 4%(2014) rapporto interessi/entrate correnti; Reintroduzione Tesoreria Unica; Inasprimento dei saldi obiettivo del Patto di Stabilità Interno 2012;

4 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Riduzione trasferimenti erariali 2011 841.090,52 Riduzione trasferimenti erariali 2012 1.423.000,00 Destinazione oneri di urbanizzazione 2012 895.594,00 Maggiori oneri per ammortamento mutui assunti nel 2010 – 2011, incluso prestito flessibile Cassa D.PP. Per accesso Ponente 459.410,97 Maggiori spese correnti (Istat 3,2% + Iva 21%) e trasferimenti 220.329,80 144.236,92 Oneri emergenza neve 2012 300.000,00 totale4.284.662,21 Fabbisogno finanziario 2011 – 2012 (manovra 2012)

5 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Possibili fonti di finanziamento manovra 2012 (4,284 milioni di euro): 1)Imposta Municipale Propria ad aliquote base:euro 31 mila 2)Imposta di soggiorno 1 euro (max 5 euro) per presenza:euro 3.9 milioni 3)Aumento addizionale Irpef per scaglioni di reddito:euro 426 mila 4)Imposta di scopo per realizzazione OO.PP.(max 30%):euro 500 mila.

6 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Imposta Municipale Propria 2012 Aliquota 1 casa: 3,8 Aliquota abitazioni affittate o in comodato: 7,6 Aliquota altri immobili: 10,0 Aliquota ex fabbricati agricoli: 1,0

7 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Imposta Municipale Propria 2012 Ici 2011IMU 2012 Comune Imu 2012 Stato Abitazioni principali e pertinenze (1.473)1.2920 Altre abitazioni3.4575.5283.361 Categorie A10 e B745837514 Categorie C1.0221.477904 Categorie D2.4172.6861.636 Terreni fabbricabili e agricoli 910833555 Totale8.64412.6536.970

8 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 COMPOSIZIONE ENTRATA CORRENTE 2012

9 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE 2012

10 201020112012 % PERSONALE6.9556.9957.055 +0,86% BENI E SERVIZI11.37511.47411.694 +1,92% TRASFERIMENTI2.3182.4702.614 + 5,84% INTERESSI7129551.159 +21,32% ONERI7461.0601102 + 3,92% totali22.11322.95623.626 + 2, 92%

11 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Piano Triennale 2012 – 2014 delle opere pubbliche DESTINAZIONE DI IMPIEGO 201220132014 SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 9551.1152.640 DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA 1.0521.225400 VERDE PUBBLICO 610 VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.4721.3963.616 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO 579420 ALTRI SERVIZI 12557145 Totali 6.0635.3377.731

12 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Piano Triennale 2012 – 2014 delle opere pubbliche FONTI DI FINANZIAMENTO 201220132014 'Mutui e prestiti obbligazionari con ammortamento a carico del Comune 1.6611.1011.800 'Contributi Regionali, Provinciali e Comunali (Gatteo) in conto capitale 1.3721.1001.740 Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi e Piani PU 2.0662.2812.716 Alienazioni patrimoniali e mobiliari 9498401.460 Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali 15 Totali 6.0635.3377.731

13 Comune di Cesenatico - Bilancio di Previsione 2012 Piano Triennale 2012 – 2014 delle opere pubbliche RIDUZIONE DELLINDEBITAMENTO Anni Debito in migliaiaDebito/entrateInteressi/entrate 2010 53.829223,18%3,13% 2011 49.938207,69%3,89% 2012 48.650185,42%4,81% 2013 46.651177,80%4,57% 2014 38.251145,78%4,00%