BILANCIO SOCIO AMBIENTALE OTTOBRE 2008 COMUNE DI VENEZIA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Direzione Programmazione e Controllo ______________________________ S E R V I Z I O P R O G R A M M A Z I O N E E CONTROLLO DI GESTIONE _______________________________________________________________________________________________________________________ 1

Nel corso del 2007 si sono svolte 23 indagini di customer satisfaction, coinvolgendo utenti, attraverso interviste dirette, telefoniche, questionari inviati per posta, ecc… Il gradimento medio è stato del 7,89% con una punta massima per i servizi Educativi negli asili nido di Mestre (8,34%) e nei centri estivi di Venezia (8,06%). 2 ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

A fronte di una popolazione complessiva costituita da cittadini residenti al 31/12/2007 (+0,02% rispetto al 2006), si registra un incremento dei cittadini stranieri nel territorio passati da a (+17,5% rispetto al 2006), che costituiscono il 7,4% della popolazione veneziana. Sono aumentati del 65,47% gli interventi di prima accoglienza per minori stranieri non residenti (da 223 del 2006 a 369 del 2007). I bambini stranieri inseriti nelle scuole sono aumentati del 47,70% (da del 2006 a del 2007). 3 FAMIGLIA

Nel periodo , a fronte di una diminuzione della popolazione, è cresciuto il numero delle famiglie e diminuito il numero medio di componenti. Nel 2007 si contano famiglie (+2,8% rispetto al 2003), composte per il 68,5% da uno o due componenti ( persone). L’attività di sostegno alle responsabilità genitoriali tramite presa in carico nel 2007 si è rivolta a persone. 4 FAMIGLIA

Bambini - Obiettivi raggiunti La copertura percentuale della domanda effettiva presso gli asili nido è passata da 78,31% del 2006 a 79,34% del 2007 (+1,03%). Il rapporto tra i posti a disposizione negli asili comunali o convenzionati e il numero di bambini residenti 0-3 anni è passato da 35,23% del 2006 a 37,54% del 2007 (+2,31%). 5 Obiettivo: “Aumentare la ricettività degli asili nido”

Bambini - Obiettivi raggiunti 6 Obiettivo: “Potenziare i centri estivi estesi agli adolescenti” È incrementato il numero totale degli iscritti ai centri estivi da del 2006 a nel 2007 (+21,56%); l’aumento più significativo si è registrato a Lido-Pellestrina dove il numero dei partecipanti è passato da 55 del 2006 a 130 del 2007 (+136,36%).

Donne - Obiettivi raggiunti 7 Obiettivo: “Aumentare l’accoglienza presso il Centro di Antiviolenza” La possibilità di accoglienza è stata portata nel 2007 a 7 posti letto rispetto ai 3 disponibili nel 2006 (+133,33%). Il numero di donne che fanno il primo colloquio presso il centro nel 2007 sono state 276, il 23,21% in più rispetto al 2006 (erano 224); il numero di consulenze legali e psico-sociali a donne è aumentato dell’11,17% (da del 2006 a del 2007).

Anziani e disabili L’età media dei residenti è aumentata nel corso degli ultimi anni, passando da 46,36 del 2001 a 47,20 del 2007 e la percentuale di residenti oltre i 65 anni è passata da 24,5% del 2003 al 26,3% del II numero di progetti di continuità assistenziale (Casa dell’Ospitalità) è aumentato del 25% (da 120 del 2006 a 150 del 2007). Gli assistiti in assistenza domiciliare e tutelare aumentano del 2,26%, passando da del 2006 a del

Anziani e disabili - Obiettivi raggiunti Il numero di assistiti residenzialità persone fragili è incrementato del 240,28% (da 72 del 2006 a 245 del 2007); il numero di posti disponibili residenzialità persone fragili è incrementato dell’83,74% (da 123 del 2006 a 226 del 2007); il numero di contributi concessi residenzialità anziani è incrementato del 36,81% (da 451 del 2006 a 617 del 2007). 9 Obiettivo: “Migliorare le condizioni di accessibilità di alloggi per anziani”

Anziani e disabili - Obiettivi raggiunti 10 Obiettivo: “Aumentare gli iscritti alle rassegne PressVisione - PressBarriere - CartaPress” Il numero di nuovi iscritti a PressIntegrazione è incrementato del 160,54% (da 299 del 2006 a 799 del 2007); il numero di nuovi iscritti PressVisione è incrementato del 189,66% (da 406 del 2006 a del 2007); il numero di nuovi iscritti CartaPress è incrementato del 87,45% (da 271 del 2006 a 508 del 2007).

Anziani e disabili - Obiettivi raggiunti 11 Obiettivo: “Razionalizzare ed ampliare l’offerta di trasporto per le persone disabili” È aumentato del 10,75% il numero di auto di disabili in sosta presso autorimessa comunale (2.855 del 2006 e del 2007) e il numero di tessere accompagnatore trasporto pubblico è incrementato del 69,72% (da 218 nel 2006 a 370 nel 2007). Gli anziani e disabili utenti del servizio di trasporto pubblico sono passati da 614 a 643, con un aumento del 4,72%.

Anziani e disabili - Obiettivi raggiunti 12 Obiettivo: “Aumentare il numero di carte e nuovi esercizi aderenti alla Carta Diamante” Il numero di nuovi esercizi che hanno aderito alla Carta Diamante è incrementato del 30% (da 20 del 2006 a 26 del 2007). Obiettivo: “Migliorare la continuità assistenziale” Il numero di progetti continuità assistenziale è incrementato del 25% (da 120 del 2006 a 150 del 2007).

Il numero di partecipanti ai corsi di italiano per richiedenti asilo e rifugiati e per immigrati è aumentato rispettivamente del 37,93% (da 87 del 2006 a 120 del 2007) e del 93,22% (da 118 del 2006 a 128 del 2007). Il numero di interventi di mediazione nel sociale per immigrati è incrementato del 67,18% (da 131 del 2006 a 219 del 2007). Il numero di immigrati utenti del servizio di orientamento ed informazione è incrementato dell’8,21% (da del 2006 a del 2007). 13 SOLIDARIETA’

Migranti - Obiettivi raggiunti 14 Obiettivo: “Dare assistenza a stranieri che chiedono asilo politico” Nel 2007 è nato il progetto Frontiere al Porto e sono state rintracciate in frontiera 642 persone, di cui sono state accolte 87 domande d’asilo politico. I contatti effettuati in materia di immigrazione sono aumentati del 20,12% (da del 2006 a del 2007).

Migranti - obiettivi raggiunti 15 Obiettivo: “Intensificare attività di prevenzione tossicodipendenti anni” Si è intensificata l’attività di prevenzione secondaria verso giovani anni: i contatti nel 2007 sono stati 151 (+70 rispetto al 2006), di cui 137 con uscita in strada. Il numero totale di contatti in strada con tossicodipendenti è aumentato del 59,33% (da del 2006 a del 2007). Il numero di persone prese in carico con progetti di protezione e reinserimento sociale è incrementato del 52,38% (da 42 del 2006 a 64 del 2007).

Volontari - Obiettivi raggiunti 16 Obiettivo: “Consolidare e mettere in rete associazioni solidarietà” II numero di associazioni coinvolte in reti associative è incrementato del 9,72% (da 143 del 2006 a 157 del 2007). Il numero di progetti/iniziative co-finanziate da altre organizzazioni è incrementato del 80% (da 95 del 2006 a 171 del 2007). Il numero di studenti raggiunti con attività di sensibilizzazione è incrementato di 165,33% (da del 2006 a del 2007), gli studenti partecipanti ad attività di volontariato 294,29% (da 490 del 2006 a del 2007).

Gli allievi presenti nei vari ordini di scuole veneziane sono incrementati nell’anno scolastico 2006/2007 del 2,07%, soprattutto grazie all’aumento degli iscritti alla scuola primaria. 17 CULTURA E TEMPO LIBERO

Studenti e docenti - Obiettivi raggiunti 18 Obiettivo: “Realizzare iniziative culturali e aumentare la dotazione libraria delle biblioteche” Il numero di iniziative culturali organizzate nella biblioteca civica è aumentato del 75% (da 56 del 2006 a 98 del 2007) cui hanno partecipato persone (+63,87%). La dotazione documentaria biblioteche Sistema Bibliotecario Urbano è incrementata del 4,90% (da del 2006 a del 2007).

Artisti e spettatori - Obiettivi raggiunti 19 Obiettivo: “Aumentare e riqualificare gli spazi del sistema museale civico” Sono state acquisite 9 sale della Reggia nelle Procuratie Nuove (circa 400 mq aggiuntivi); aperti 3 piani del Museo Fortuny (per circa 600 mq), è aumentato il numero di ore di apertura dei musei (+16,45% rispetto al 2006). Il numero di spettatori dei musei è aumentato del 33,55% (da del 2006 a del 2007); il numero dei visitatori delle mostre, convegni e manifestazioni realizzate nei musei è aumentato del 18,75% ( da del 2006 a del 2007).

Turisti Gli arrivi di turisti hanno superato i 3,6 milioni (+3,74% rispetto al 2006), mentre le presenze, superando gli 8,8 milioni, sono cresciute del 7,25% rispetto al Il tempo di permanenza medio di 2,44 giorni, è superiore a quello del 2006 (2,36 giorni). Si evidenzia una forte incidenza di stranieri (77%), proveniente da Stati Uniti d’America (- 0,16% rispetto al 2006), Francia (+15% rispetto al 2006), Regno Unito (+5%) e Spagna (+16%). 20

Sportivi Nel corso degli ultimi anni sono aumentati gli utenti delle piscine passati da del 2006 a del 2007 (+3,79%); inoltre è aumentata la percentuale delle manifestazioni sportive sostenute, passate da 86% a 90% (+4%). 21

Sviluppo Economico Nel 2007 il sistema imprenditoriale del comune di Venezia ha continuato ad espandersi, annotando un tasso di crescita del 3,84% tra il 2003 e il In particolare per quanto riguarda il comparto vetrario, si è registrato un incremento dell’export del vetro artistico del distretto di Murano passato da del 2006 a del 2007 (+4,35%). L’aeroporto di Venezia ha chiuso il 2007 con un traffico complessivo di oltre 7 milioni di passeggeri ed un incremento dell’11,8% negli arrivi e del 11,6% nelle partenze rispetto al Gli aerei arrivati e partiti dallo scalo sono stati circa 81 mila, con una crescita sul 2006 del 6% per gli arrivi e le partenze. 22

Sviluppo Economico Il Porto di Venezia ha registrato una contrazione rispetto al 2006 nel traffico totale, che si è attestato al di sopra dei 30 milioni di tonnellate (-2,4%), mentre per quanto riguarda i passeggeri, con croceristi transitati a Venezia nel 2007, risulta in crescita rispetto al 2006 (+3,4%). Per quanto riguarda i treni la movimentazione di merci su rotaia nelle stazioni di Venezia-Mestre e Venezia scalo Marghera si è attestata sui 2,1 milioni, con un notevole incremento delle merci in partenza (+13,1% rispetto al 2006) e una diminuzione delle merci in arrivo (-15% rispetto al 2006). 23

Sviluppo Economico - Obiettivi raggiunti 24 Obiettivo: “Intensificare i controlli su commercio abusivo” Sono aumentati i controlli sul commercio effettuati (+32,16%, nel 2007 rispetto ai del 2006). Per l’attività di contrasto all’abusivismo nel trasporto merci sono aumentati i controlli sul trasporto di persone e cose del 34,09% (da del 2006 a del 2007). Obiettivo: “Assegnazione dei lotti degli incubatori d’impresa” È incrementato del 73,68% il numero delle imprese inserite in incubatori (da 19 del 2006 a 23 del 2007).

Sicurezza - Obiettivi raggiunti 25 Obiettivo: “Incrementare i controlli su strada” Al fine di ridurre condotte pericolose di guida su strada sono incrementati i controlli con etilometro, aumentati nel 2007 del 88,94% (da del 2006 a del 2007). Sono inoltre aumentati del 24,66% gli interventi con misuratori di velocità (da del 2006 a del 2007) e del 94,44% i controlli sull’utilizzo di cinture di sicurezza (da del 2006 a del 2007), resi possibili grazie all’impiego di 487 addetti di PM (+23,60% rispetto ai 394 del 2006).

Sicurezza - Obiettivi raggiunti Obiettivo: “Intensificare i controlli navigazione” Sono incrementati del 7,05% i controlli su moto ondoso con telelaser (da del 2006 a del 2007) e i controllo ZTL Laguna del 180,10% (da 392 del 2006 a del 2007) e sono incrementati i natanti rimossi (+222,22% rispetto ai 18 del 2006) e i fermi amministrativi (+32,53% rispetto ai 375 del 2006).

Mobilità Sostenibile È cresciuta la percentuale di mezzi pubblici a basso impatto (metano, gecam, ibrido), passata da 32,1% a 32,3% nel Sono in leggera flessione gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico locale: per quanto riguarda la navigazione i viaggiatori trasportati sono diminuiti passando da a del 2007 (-1,1%) mentre per gli autobus passano da a del 2007 (-0,2)%. Per quanto riguarda il Car Sharing, a marzo 2008, il bacino d’utenza risulta pari a utenti (+21,2%). Dal 2006 al 2007 i km percorsi passano da a oltre il 20% in più rispetto l’anno precedente 27

Traffico acqueo - Obiettivi raggiunti 28 Obiettivo: “Migliorare supervisione del traffico acqueo e della riduzione del moto ondoso del Canal Grande” È stato implementato ARGOS (Automatic & Remote Grancanal Observation System) sistema elettronico per la supervisione e la sicurezza del traffico acqueo e la riduzione del moto ondoso nel Canal Grande di Venezia. Nel 2007 è stata realizzata la centrale di controllo con l’installazione del software e di 14 dispositivi di controllo ed è stato avviato a novembre 2007.

Verde L’estensione delle aree verdi per abitante nel 2007 è di 36,08 mq; in particolare si registra un aumento degli spazi verdi per residente dal 2005 del 19% circa, giustificato dall’apertura del Parco S. Giuliano nel 2004 e dal recente aumento delle zone a bosco, ed un aumento di circa il 6% dei mq di verde attrezzato, parchi, verde storico e arredo urbano tra il 2006 e il Il comune di Venezia nel 2007 può considerarsi “comune verde” in virtù del rapporto del 5,5% (4,9% nel 2006) tra verde urbano e superficie totale (15.684,76 ettari, escluse le acque) superiore alla soglia del 5%. 29

Rifiuti Tra il 2006 e il 2007 la quantità di rifiuti prodotti registra un aumento del 2,2% ( tonnellate), con oltre 2 Kg di rifiuti prodotti giornalmente da ciascun residente (dato superiore alla media regionale ma in linea con le grandi città italiane); nel complesso, la quantità di rifiuti destinata al riciclo denota un aumento significativo rispetto l’anno precedente (+5% dal 24,1% del 2006 al 29,1% del 2007); per la raccolta differenziata prosegue un trend positivo di crescita di quasi 19 punti rispetto al dato del

Rifiuti La maggiore raccolta differenziata del 2007 rispetto al 2006 (+ 11,5 tonnellate) è in gran parte dovuta alla raccolta dei metalli, escluso alluminio (+ 60%) e per oltre il 50% di rifiuti di altra tipologia, per la maggior parte ingombranti avviati al recupero; con un significativo aumento delle tonnellate di carte/cartone e di materie plastiche a fronte di una diminuzione consistente del vetro. 31

Elettromagnetismo - Obiettivi raggiunti 32 Obiettivo: “Monitorare i campi elettromagnetici” È aumentato il numero di campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici con centraline commissionati ad ARPAV del 14,86% (da 74 del 2006 a 85 del 2007).

Energia - Obiettivi raggiunti Obiettivo: “Estensione utilizzo dei pannelli solari” L'estensione complessiva dei pannelli solari termici installati sugli edifici comunali passa da 94 mq del 2006 a 127 mq del 2007 con una crescita del +35%. Obiettivo: “Verifica impianti termici” Il numero di provvedimenti per adeguamento impianti termici è passato da 218 del 2006 a 193 del 2007 (-11,47%).

Energia - Obiettivi raggiunti Obiettivo: “Incentivazione bioarchitettura” E’ in corso l’incentivazione di un intervento privato di ristrutturazione di una vecchia fornace a Murano con previsione di 20 alloggi con caratteristiche di risparmio energetico e di bioarchitettura. E’ inoltre stata approvata in giunta la progettazione preliminare di una scuola bioclimatica ed in bioarchitettura a Trivignano per due sezioni e con palestra, dotate di impianto a pompa di calore geotermica a bassa entropia, pannelli solari termici e fotovoltaici.

35 COMUNE DI VENEZIA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Direzione Programmazione e Controllo ______________________________ S E R V I Z I O P R O G R A M M A Z I O N E E CONTROLLO DI GESTIONE _______________________________________________________________________________________________________________________ Dirigente Servizio Programmazione Controllo di Gestione Stefano Savini Responsabile del Servizio Marco Legato Gruppo di Lavoro Chiara De Marchi - Tel Enrico Boschetto - Tel Valentina Sbrogiò - Tel